2.1.3.1 Satzaufbau Personenkonto (XXSEQIPK)
Mit diesen Sätzen können Personenkontenstammdaten angelegt oder geändert werden.
Die Felder beziehen sich im folgendem auf die Kundenstammdatei (D41) bzw. Lieferantenstammdatei (EKA, D100).
Feld Nr
Feldbezeichnung
Format
Bemerkung
PIS
Länge
Länge max.
1
Applik_KZ
C2
Aus Parameter P417-3,
PIS 109
EKA:
P465-11, PIS 118
Standard: XX
1
2
2
2
Firmennummer
N3
Aus Parameter P417-3; PIS 62
EKA:
P465-11, PIS 62
3
3
3
3
Konto_SA
N1
1 = Debitor
EKA: 2 = Kreditor
6
1
1
4
Konto_Nr
N8
Siehe „INI-Einstellungen“ im Kapitel „1.2 Verkauf (AUF)“ [AUF465], KDFIBU
Version “VEIS” ohne führende “0”
EKA:
siehe „INI-Einstellungen“   im Kapitel „1.3 Einkauf
(EKA)“ [EKA755], KDFIBU = Yes)
7
8
8
5
Matchcode
C15
Kundennummer (D41F3) bzw. Suchbegriff (D41F5 lt. Konfiguration in SIBPPS.INI - [AUF417], SUCHnachMC = Yes)
EKA:
Lieferantennummer (D100F3) bzw. Suchbegriff (D100F7 lt.Konfiguration in SIBPPS.INI - [EKA754],
SUCHnachMC = Yes)
15
15
15
6
Datenschutzklasse
N3
0
30
3
3
7
Änderungs_ID
C3
Aus Parameter P417-3; PIS 65
EKA: P465-11, PIS 65
33
3
3
8
Gültig_ab_Datum
D
0
36
6
6
9
Gültig_bis_Datum
D
0
42
6
6
10
Datum_letzte
Buchung
D
0
48
6
6
11
Löschdatum
D
0
54
6
6
12
Lösch_Toleranz_
Tage
N3
0
60
3
3
13
Lösch_Kennzeichen
C2
D41F1 + " " :
der dazugehörige Text muss manuell in Varial erfasst werden
EKA: D100, F1
63
2
2
14
Buchnungs_Sperr-
datum_von
D
0
65
6
6
15
Buchungs_Sperr-datum_bis
D
0
71
6
6
16
Buchungs_Sperr_
Kennzeichen
C2
SPACE
77
2
2
17
Mahnung_Sperr-
datum_von
D
0
79
6
6
18
Mahnung_
Sperrdatum_
bis
D
0
85
6
6
19
Mahnung_Sperr_
Kennzeichen
C2
SPACE
91
2
2
20
Zahlungs_Sperr-
datum_von
D
0
93
6
6
21
Zahlungs_
Sperrdatum_bis
D
0
99
6
6
22
Zahlungs_Sperr_
Kennzeichen
C2
SPACE
105
2
2
23
Anschriftenverb_Art
N1
„1“
107
1
1
24
Kontenart
N1
1 = normales Konto mit OP
 falls Datei 41, Feld 10 = 0
2 = Diverse Konto mit OP
 falls Datei 41 , Feld 10 = 1
EKA: „1“
108
1
1
Feld Nr
Feldbezeichnung
Format
Bemerkung
PIS
Länge
Länge max.
25
Unter_OP
N1
0 = SPACE
109
1
1
26
OP_Verw_Konto
N1
0
110
1
1
27
Ford_Verbindl_SZ
N1
Der Eintrag „Ford_Verbindl_SZ-„ in der INI-Datei [AUF417] steuert die Konvertierung der infra-Steuerkennung aus D41F59 (wenn nicht SPACE) + D41F38 in das Format von Varial. Ist zwingend notwendig
EKA:
über [EKA754] aus D100F34 (wenn nicht SPACE) +
D100F21
Default ist „0”
111
1
1
28
Sachkonto_F_V_SA
N1
0
112
1
1
29
SachKonto_F_NR
N8
Abstimmkonto
Version “VEIS” = “0”
laut AUF465-VAR, Abstimmkonto
113
8
8
30
Steuersatznummer
N3
Der Eintrag „STEUERNR-„ in der INI-Datei [AUF417] steuert die Konvertierung der infra-Steuerkennung aus F059 (wenn nicht SPACE) + D041F038 in das Format von Varial.
Ist zwingend notwendig
EKA:
über [EKA754] aus D100F34 (wenn nicht SPACE) + D100F21
Default ist „***“.
121
3
3
31
Zahl_Kond_Nummer
N3
Die Kennung der Zahlungskondition für Varial wird aus der D41, Feld 71 gelesen.
Die Kundenstammdaten sind entsprechend aufzubereiten, da bei fehlender Zahlungskondition in den Buchungssätzen die Kondition aus dem Debitorenstamm von Varial verwendet wird
EKA:
D100F68 bzw. D101F10 wenn numerisch und nicht 0, sonst „000“
124
3
3
32
Korrespond_Kto_SA
N1
0
127
1
1
33
Korrespond_Kto_Nr
N8
0
128
8
8
34
Zentralzahl_kto_SA
N1
0
136
1
1
35
Zentralzahl_kto_Nr
N8
0
137
8
8
36
Kontonummer_Extern
C15
SPACE
Version “VEIS-ASCII” = D41F58
145
15
15
37
Konzern_Kto_SA
N1
0
160
1
1
38
Konzern_Kto_Nr
N8
0
161
8
8
39
Neue_Kto_Sa
N1
0
169
1
1
40
Neue_Kto_Nr
N8
0
170
8
8
41
Alte_Kto_SA
N1
0
178
1
1
42
Alte_Kto_NR
N8
0
179
8
8
43
Vertrieb_Eink_Nr
C15
0
187
15
15
44
Profitcenter_SA
N1
0
202
1
1
45
Profitcenter_Nr
N8
0
203
8
8
46
Stammfiliale
N4
0
211
4
4
47
Kdn_Lief_Gruppe
N4
0
215
4
4
48
Branchen_SZ
N4
0
219
4
4
49
Verk_Eink_SZ
N4
0
223
4
4
50
Verkaufsbezirk_KZ
C5
SPACE
227
5
5
51
Sortierbegriff1
N5
SPACE
232
5
5
52
Sortierbegriff2
A5
SPACE
237
5
5
53
Sortierbegriff3
A10
SPACE
242
10
10
54
Sortierbegriff4
A15
SPACE
252
15
15