2.2.4.2 Sachkontenaufteilung (VEIS_INVOICE_NL_SPLIT)
|
Feld
|
Datentyp
|
Beschreibung
|
Spaltenname
|
Muss
|
infra
|
|
PK_VEIS_
INVOICE_NL_
SPLIT
|
numerisch, 19.0
|
Fortlaufende Nummer
Oracle:
“hibernate_sequence.
nextval”
MSSQL:
“identity not null”
|
PK_VEIS_
INVOICE_NL_SPLIT
|
X
|
---
|
|
Sachkonto
|
alphanum, 20
|
Code des Sachkontos
|
NOMINAL
ACCOUNTID
|
X
|
50,84
EKA: 128, 82
|
|
Gutschrift
|
alphanum, 1
|
Für Zeilengutschriften auf Rechnungen: auf wahr setzen, für Gutschriften auf wahr setzen
|
ISCREDITNOTE
|
X
|
„false“ / „true“
|
|
Bemessungs-
grundlage
|
numerisch, 15.3
|
|
TAXABLEAMOUNT
|
|
„0“
|
|
Betrag in
Hauswährung
|
numerisch, 15.3
|
Brutto oder netto, siehe Feld Brutto
|
AMOUNTBASE
CURRENCY
|
X
|
netto (LW)
50, 31
EKA: 128, 31
|
|
Betrag in
Belegwährung
|
numerisch, 15.3
|
Brutto oder netto, siehe Feld Brutto
|
AMOUNTFOREIGN
CURRENCY
|
|
netto (FW)
50, 86
EKA: 128, 31
|
|
Steuer-
schlüssel
|
alphanum, 20
|
Importcodes der Steuerschlüssel, die Struktur erwartet eine Sequenz, ggf. nur mit einem Element zu füllen.
|
TAXCODES
|
|
laut [AUF465], "MWSTKZ-" + 50, 34
EKA:
laut [EKA755-InFi],
"VSTKZ-" + 125, 75
|
|
Skontofähig
|
alphanum, 1
|
|
ISDISCOUNTABLE
|
X
|
laut 50, 55 „true“ / „false“
EKA: „false“
|
|
Brutto
|
alphanum, 1
|
Betrag enthält Steuer
|
ISGROSS
|
X
|
nein (netto) = „false“
|
|
Buchungs-
text
|
alphanum, 80
|
|
DESCRIPTION
|
|
50, 8 (nicht verdichtet + 50, 9 + 50, 11
EKA: ---
|
|
Menge
|
numerisch, 15.3
|
|
QUANTITY
|
|
---
|
|
Mengeneinheit
|
alphanum, 20
|
|
UNIT
|
|
---
|
|
Analysecodes
|
alphanum, 40
|
max. 10 Analysecodes für Sachkonto
|
AC0 – AC9
|
|
laut [AUF465-VAR], Analysecodes
EKA: ---
|
|
FK_VEIS_
INVOICE
|
numerisch, 19.0
|
Verbindung zum Kopfdatensatz
|
FK_VEIS_INVOICE
|
X
|
---
|