435.05A Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen zum Register "Auftragsdaten"
BEARBEITEN - AUFTRAGSWERT/RABATTE
Mit dieser Funktion, die im 1. und im 2. Auftragskopf-Register ausgewählt werden kann, wird in das Register "Auftragswerte/Rabatte" gewechselt. In ihm können Auftragswerte (Brutto, Rabatte, Netto, Rohertrag, ...) angezeigt und eingegeben werden.
BEARBEITEN - VERFÜGBARKEIT
Mit dieser Funktion, die im 1. Auftragskopf-Register ausgewählt werden kann, wird das Register "Verfügbarkeit" aufgerufen. In ihm kann die Verfügbarkeit eines Teils zu einem bestimmten Termin angezeigt werden.
BEARBEITEN - SONDERPREISE
Mit dieser Funktion, die im 1. Auftragskopf-Register und im Bearbeitungsfenster von K-, S- und G-Zeilen ausgewählt werden kann, wird das Register "Sonderpreise" aufgerufen. In ihm können Sonderpreise und Rabatte angezeigt und übernommen werden.
BEARBEITEN - LIEFERBEREIT
Je nach Einstellung in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [AUF435], Schlüsselwort "LiefFakDialog" erscheint ein Selektionsfenster, in dem sowohl das Setzen als auch das Rücksetzen der Markierungen «Ausliefern» und/oder «Fakturieren» und/oder «Sperre MBP» und/oder «Skontofähig» und/oder «Rabattfähig» und/oder «Verdeckt» (für verdeckter Rabatt)  möglich ist. Es kann also mit einer Selektion entschieden werden, ob Positionen für die Materialplanung berücksichtigt werden sollen, ob Positionen lieferbereit sein sollen, ob Positionen fakturiert werden sollen, ob Positionen skontofähig sind, ob Positionen rabattfähig sind und ob es sich um einen verdeckten Rabatt handelt.
In den Bereichen Markierung «Ausliefern», Markierung «Fakturieren», Markierung «Sperre MBP», Markierung «Skontofähig», Markierung «Rabattfähig» und Markierung «Verdeckt» kann über den Markierungsknopf «unverändert» auch festgelegt werden, dass keine Veränderung vorgenommen werden soll. Außerdem können Positionen über Lager und Positionsnummer selektiert werden. Die Lager-Selektion wird auf alle Zeilentypen angewendet, so dass z.B. bei Z-Zeilen dann ggf. keine Aktualisierung für «Skontofähig» und «Rabattfähig» vorgenommen wird.
Erledigte Positionen werden nicht verändert. 
Die Lager-Selektion wird auf alle Zeilentypen angewendet, so dass z.B. bei Z-Zeilen dann ggf. keine Aktualisierung für «Skontofähig» und «Rabattfähig» vorgenommen wird!
Mit [ OK ] werden die selektierten Positionen entsprechend den Markierungen geändert. Mit [ Abbrechen ] wird nichts verändert.
Solange das Programm nicht verlassen wird, bleiben die von/bis-Vorbelegungen im Selektionsfenster erhalten, können aber mit Menü BEARBEITEN - RÜCKGÄNGIG wieder initialisiert werden. Die Markierungen werden je nach Aufruf über Menü LIEFERBEREIT und FAKTURIERBEREIT versorgt. Die jeweilige Markierung setzen wird vorbelegt und bei FAKTURIERBEREIT werden beide Markierungen mit setzen vorbelegt. Die Markierung für die «Sperre MBP» wird mit "unverändert" vorbelegt (siehe aber Anwahl mit Menü SPERRE MBP / LIEFERBEREIT / FAKTURIERBEREIT).
Wird laut Einstellung in der Datei SIBPPS.INI kein Selektionsfenster angezeigt, so werden alle Positionen sofort auf «Ausliefern» gesetzt.
BEARBEITEN - FAKTURIERBEREIT
Analog zu Menü LIEFERBEREIT erscheint je nach Einstellung in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [AUF435], Schlüsselwort "LiefFakDialog" ein Selektionsfenster, in dem sowohl das Setzen als auch das Rücksetzen der Markierungen «Ausliefern» und/oder «Fakturieren» und/oder «Sperre MBP» und/oder weiteren Feldern möglich ist (siehe Beschreibung zu Menü LIEFERBEREIT).
Wird laut Einstellung in der Datei SIBPPS.INI kein Selektionsfenster angezeigt, so werden alle Positionen sofort auf «Ausliefern» und «Fakturieren» gesetzt.
BEARBEITEN - SPERRE MBP / LIEFERBEREIT / FAKTURIERBEREIT / SKONTO / RABATT  / VERDECKT
Es erscheint dasselbe Selektionsfenster wie bei Menü LIEFERBEREIT, allerdings sind die Markierungen für «Ausliefern» und «Fakturieren» immer mit "unverändert" vorbelegt. Die Markierung für die «Sperre MBP» wird laut Markierungsfeld «Sperre MBP» im Auftragskopf vorbelegt (ansonsten siehe Beschreibung zu Menü LIEFERBEREIT).
BEARBEITEN - AUFTRAG ERLEDIGEN
Mit dieser Menüfunktion wird der gesamte Auftrag auf erledigt gesetzt.
BEARBEITEN - NEUNUMMERIERUNG
Mit der Funktion werden in Angebote oder Aufträgen alle Positions- und Unterpositionsnummern laut den Einstellungen zu den Nummernkreisen neu vergeben.
  • Erledigte Aufträge und Aufträge mit Positionen ab einem konfigurierbaren Zustand können nicht neu nummeriert werden.
  • Siehe INI-Einstellung NeuNumVZ in Sektion [AUF431] für Angebote. Max. Zustand ist 20 für bereits gedruckt. Defaultzustand ist 19 für noch nicht gedruckt.
  • Siehe INI-Einstellung NeuNumVZ in Sektion [AUF435] für Aufträge. Max. Zustand ist 39 für noch nicht geliefert. Defaultzustand ist  19 für noch nicht bestätigt.
  • Erledigte Positionen werden auch neu nummeriert.
Folgende Verweise auf eine neu nummerierte Position werden angepasst:
  • Individuelle Texte zu Auftragspositionen.
  • Zuordnungen von LPCV-Teilen.
  • Verweise zwischen Auftragspositionen laut INI-Einstellung FLEXONORM in Sektion [AUF435]
Folgende Verweise auf eine neu nummerierte Position werden nicht angepasst und müssen ggf. manuell korrigiert werden:
  • Seriennummern mit Verweis auf Position (Datei 124, Menü "45S Seriennummern bearbeiten")
  • Verursacherangaben aus der Materialplanung in den Dispositionen bleiben unverändert (s. Dispositionen ab Feld 63 in Datei 23).
Interner Hinweis:
In einem ersten Lauf werden die neuen Positionen vergeben und die Unterpositionen werden fortlaufend über den Einkaufsvorgang vergeben, beginnend mit A001. In einem zweiten Lauf werden dann die Unterpositionen korrigiert.
BEARBEITEN - ANZAHL FORMULARE/EU-DATEN ...
Mit dieser Funktion wird zum Register "Anzahl Formulare" gewechselt, in dem die EU-Daten des Kunden (vorbelegt aus dem Kundenstammsatz) und die Anzahl der Formulare für den Auftrag (ebenfalls vorbelegt aus dem Kundenstammsatz) bearbeitet werden können.
BEARBEITEN - WÄHRUNG ...
Nach Anwahl dieser Funktion wird im Modus "Erfassen" das Register "Währungsanzeige" geöffnet. In diesem werden Details zu der im Kopf eingegebenen Fremdwährung angezeigt.
BEARBEITEN - NÄCHSTE ADRESSNUMMER
Nach Anwahl dieser Funktion wird im 1. Auftragskopf-Register das Register "Liefer-/Rechnungsadresse" aufgerufen, wenn der Cursor in einem Feld «Adressnummer Lieferadresse» steht. In diesem können weitere Liefer-/Rechnungsadressen zu einem Kunden erfasst werden.
BEARBEITEN - F-ZEILE GENERIEREN
Mit diesem Menü wird eine Frachtzeile als letzte Auftragsposition eingefügt, falls nicht schon eine Frachtzeile mit der konfigurierten Teilenummer existiert, die noch nicht erledigt ist. Dabei wird der Betrag in der Frachtzeile aus dem zu fakturierenden Auftragswert (ohne Abschlagszeilen und Fracht) anhand einer Prozentangabe aus dem Feld «Fracht (%)» im Auftragskopf ermittelt. Bei der Ermittlung wird auch die INI-Einstellung KredPruefOMF aus Sektion [AUF435] ausgewertet.
Die Teilenummer wird unter "FrachtTNR" in der Sektion [AUF435] der Datei SIBPPS.INI hinterlegt. Beim Aufruf aus dem Auftragskopf werden bei Nutzung des Menüs alle Eingaben gespeichert. Man kann also zum Beispiel den Prozentsatz im Feld «Fracht (%)» angeben und bestätigen und dann das Menü aufrufen.
Hinweis
Bei Gutschriften oder nicht aktiven Aufträgen wird nichts generiert. Bei den Z-Zeilen und Auftragsrabatten werden nicht alle möglichen Anpassungen und Kombinationen berücksichtigt.
BEARBEITEN - A-ZEILEN GENERIEREN
Mit diesem Menü können bei Rechnungsart "Abschlag" je nach Angaben zur Abschlagsart bis zu drei A-Zeilen generiert werden.
Dabei wird der Betrag aus dem Auftragswert (Fracht wird je nach INI-Einstellung "ABmitFZ" in Sektion [AUF435] berücksichtigt) und den Prozentangaben zur Abschlagsart ermittelt. Für die erste generierte Zeile wird die Markierung «Fakturieren» aktiviert und als Termin wird das Tagesdatum eingetragen. Bei den beiden anderen Zeilen wird die Markierung nicht aktiviert und bei der zweiten Zeile wird als Termin der Liefertermin aus dem Kopf übernommen und bei der dritten Zeile wird als Termin 99.99.9999 eingetragen.
Falls schon fakturierte A-Zeilen im Auftrag existieren, wird dieser Betrag vom Auftragswert abgezogen. Falls noch offene A-Zeilen existieren, wird gefragt, ob dennoch neue A-Zeilen generiert werden sollen. Es werden dann alle offenen A-Zeilen vor der Generierung gelöscht.
Beim Verlassen eines Auftrags mit Rechnungsart "Abschlag", der Prozentangaben und noch keine Abschlagspositionen enthält, werden die Abschläge automatisch generiert, und die Generierung wird per Meldung bekannt gemacht.
BEARBEITEN - STARTPOSITION
Mit diesem Menü kann die Anzeige im Zeilenfenster, die Startposition und die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen beeinflusst werden.
Hinweise
Alle Angaben außer der Startposition und der Teilenummer bleiben solange erhalten, bis das Programm neu gestartet wird. Falls durch eine entsprechende Auswahl keine Positionen angezeigt werden, wechselt das Programm in den Modus zum Erfassen einer Position. In diesem Fall muss das Menü STARTPOSITION nochmals benutzt werden.
Der Dialog kann um die Eingabe der "Umlaufnummer K-Zeile" erweitert werden (siehe 435.C Einstellungen "Aufträge bearbeiten").
Das Menü ist auch im Zeilenbereich verfügbar. Das Bearbeitungsfenster zu einer Position darf aber nicht geöffnet sein.
Beschreibung der Bildschirmfelder zu "BEARBEITEN - STARTPOSITION"
Startposition
Ab dieser Position wird angezeigt (siehe aber Feld «Anzeige der letzten n-Zeilen zu Startposition»).
Anzahl Positionen
Diese Anzahl Positionen wird im Zeilenfenster angezeigt, auch beim Weiterblättern mit den Schaltflächen [ << ] bzw. [ >> ]. Die Anzahl wird laut SIBPPS.INI-Einstellung "Anzpos" in Sektion [AUF435] vorbelegt.
Anzeige der letzten n-Zeilen zu Startposition
Mit der Angabe 0 startet die Anzeige mit der ersten Position laut Feld «Startposition». Ansonsten beginnt die Anzeige mit dem letzten Satz zu der Startposition (Anzahl 1) bzw. dem vorletzten Satz (Anzahl 2) usw. Dabei werden auch Sätze mit kleinerer Positionsnummer berücksichtigt, wenn zur Startposition nicht genügend Sätze vorhanden sind.
Beispiel
Zu einer Abrufzeile gibt es 10 K-Zeilen. Bei Anzahl 3 beginnt die Anzeige mit den letzten drei K-Zeilen. Bei Anzahl 20 startet die Anzeige 9 Auftragspositionen vor der G-Zeile (9 + eine G-Zeile + 10 K-Zeilen gibt Anzahl 20 vor der letzten Zeile mit der ausgewählten Positionsnummer).
Die Anzahl wird laut SIBPPS.INI-Einstellung "Anzpos-n" in Sektion [AUF435] vorbelegt.
Nur Zeilen mit der Startposition
Wenn die Markierung gesetzt ist (vorbelegt), werden nur Positionen mit der ausgewählten Startposition angezeigt. Bei Startposition 0 wird die Markierung nicht beachtet.
Hinweis:
Nach der Anzeige der Positionen kann nicht vorwärtsgeblättert werden, sofern das Zeilenfenster nicht mit der eingestellten Anzahl Positionen gefüllt ist. In diesem Fall muss das Menü STARTFENSTER nochmals benutzt werden.
Erledigte Positionen anzeigen
Wenn die Markierung gesetzt ist, werden die erledigten und die nicht erledigten Positionen angezeigt. Wenn die Markierung nicht gesetzt ist, werden die erledigten Positionen nicht angezeigt.
Die Markierung wird laut SIBPPS.INI-Einstellung "VbErl" in Sektion [AUF435] vorbelegt.
Listbox mit Abrufzeilen
Hier werden alle nicht erledigten Abrufzeilen angezeigt. Mit einem Doppelklick oder der Eingabetaste wird die Position der markierten Abrufzeile in das Feld «Startposition» übernommen.
BEARBEITEN - VERSANDLAGERPLATZ AUSLIEFERN
Mit diesem Menü können alle Teile aus dem Versandlagerplatz zum Projekt aus dem Auftragskopf für Auslieferungen zugeordnet werden, die Auslieferungsmenge wird entsprechend angepasst.
Es muss sich dabei um LPCV-Teile handeln, für die dann auch Zuordnungen in Höhe der Auslieferungsmenge erstellt werden.
Siehe Beschreibung im Kapitel 241 Lagerplatz bearbeiten zu Auswahl "Versand" in der Auswahlliste «Lagerplatzkennung».
BEARBEITEN - KOPIERKENNUNG ZURÜCKSETZEN
Mit diesem Menü wird die Kennung, dass die Position bereits mit "438 Aufträge kopieren" auf einen Produktionsstandort kopiert wurde, für alle Positionen zurückgesetzt (Feld 128 in Datei 47). Erledigte Positionen werden nicht verändert.