73A.03 Zeilenfenster Anfragebearbeitung
Die Felder im Positionsbereich werden mit den Daten aus dem Kopfbereich vorbelegt. In 934 Konfigurationsparameter MWI, Menüpunkt 8, kann konfiguriert werden, ob die Mengen in den Positionszeilen einer Anfrage mit der Vorschlagsmenge aus dem Teilestamm vorbelegt werden sollen oder nicht.
Die Sperren und der Gültigkeitsbereich (Lebensdauer) aus dem Teilestamm (111 Teilestamm bearbeiten) und aus dem Lieferantenstamm (711 Lieferanten bearbeiten) werden in "73A Anfragen bearbeiten" berücksichtigt. Beim Erfassen einer neuen Anfrage wird die Markierung «Einkaufsteil» aus dem Teilestamm geprüft (je nach Einstellung in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA731], Schlüsselwort "WarnEKTeil").
Beschreibung der Bildschirmfelder
Zustand
Im Feld «Zustand» wird der Verarbeitungszustand der Anfrageposition angezeigt. Dieser kann sich durch entsprechende Aktionen verändern. Bei einem bestimmten Verarbeitungszustand sind nur bestimmte Aktionen möglich. [ Hinzufügen ] und [ Löschen ] sind immer möglich. Der Text zum Verarbeitungszustand einer Positionszeile wird zusammen mit anderen Daten der Zeile in einem Fenster ausgegeben.
Mögliche Verarbeitungszustände:
A
aktiv
D
gedruckt
R
rückgemeldet
1.
Bei der Erfassung wird die Anfrageposition zunächst auf aktiv gesetzt. In diesem Verarbeitungszustand ist die Bearbeitung der Daten, der Druck der Anfrage in 73B Anfragen ausgeben, die Änderung des Verarbeitungszustandes "V" auf "gedruckt" mit [ Gedruckt ] und die Rückmeldung der Anfrageposition mit [ Rückmelden ] möglich.
2.
Nach Druck der Anfragen in "73B Anfragen ausgeben" wird der Verarbeitungszustand auf "gedruckt" gesetzt. In diesem Verarbeitungszustand ist die Rücksetzung des Verarbeitungszustandes auf "aktiv" mit BEARBEITEN - ANFRAGESTATUS SETZEN und die Rückmeldung der Anfrageposition mit [ Rückmelden ] möglich. Ebenso kann eine Bestellung mit [ Bestellung ] erzeugt werden.
3.
Bei der Rückmeldung wird die Anfrageposition auf rückgemeldet gesetzt. In diesem Verarbeitungszustand ist die Bearbeitung der Daten, die Rücksetzung des Verarbeitungszustandes auf aktiv mit BEARBEITEN - ANFRAGESTATUS SETZEN, die Rücksetzung des Verarbeitungszustandes auf gedruckt mit gedruckt, die Erzeugung einer Lieferkondition aus der Anfrageposition mit [ Kondition ], sowie die Erzeugung einer Bestellposition aus der Anfrageposition mit Bestellung möglich.
4.
Bei der Erzeugung einer Bestellposition aus der Anfrageposition werden alle übrigen Anfragepositionen und die Kopfdaten, mithin also die gesamte Anfrage, gelöscht.
Zeilentyp     Auswahlliste
Auswahl des gewünschten Zeilentyps.
  • Anfrageposition (A)
  • Textposition (T)
    Je Anfrageposition (Zeilentyp "A") ist eine Textposition (Zeilentyp "T") möglich.
Lieferantennummer
Im Modus Erfassen: Eingabe der Lieferantennummer der Lieferanfrage. Die Anfragepositionen werden nach der Lieferantennummer sortiert. Über die Symbolleiste oder das Menü PROGRAMME - EINMALLIEFERANT BEARBEITEN kann das Programm “71A Einmallieferant bearbeiten“ zum Erfassen eines Einmallieferanten aufgerufen werden. Nach der Erfassung des Lieferantenstamms und dem Verlassen des Programms 71A "Einmallieferant bearbeiten" wird die neue Lieferantennummer in das Programm "73A Anfragen bearbeiten" übernommen.
Lieferantenbezeichnung     Anzeige
Die 1. Zeile des Adressfeldes der Anschrift des Lieferanten mit der aktuellen Lieferantennummer wird hier angezeigt.
Anfragemenge
Eingabe der Anfragemenge des Teils, die aufgrund dieser Anfrage später bestellt werden soll. Nach Eingabe der Anfragemenge wird der Liefertermin anhand Anfragemenge, Beschaffungszeit und Menge pro Beschaffungszeit neu berechnet.
Mengeneinheit
Mengeneinheit zur Anfragemenge.
Einkaufspreis brutto (in Landeswährung)
Angefragter Einkaufspreis des Teils je Preiseinheit ohne Berücksichtigung des Rabatts (Bruttopreis). Er kann auch mit Hilfe des Auskunftssystems aus den Lieferkonditionen, sofern vorhanden, übernommen werden. Vorbelegt wird der Einkaufspreis je nach Konfiguration aus den Lieferkonditionen, der Teil-/Lieferantenbeziehung oder dem Auftragskopf.
Falls eine Eingabe in das Feld «Wert» erfolgte, wird standardmäßig aus dem Nettowert über den Nettopreis folgender Brutto-Einkaufspreis ermittelt:
  • Einkaufspreis brutto = (Nettowert * Preiseinheit / Bestellmenge) * 100 / (100-Rabatt)
Mit der SIBPPS.INI-Einstellung "RabattPos=1" in der Sektion [EKA] kann der Einkaufspreis alernativ über den Nettowert ermittelt werden:
  • Einkaufspreis brutto = Preiseinheit * (Nettowert * 100 / (100-Rabatt)) / Bestellmenge
Die Preisvorbelegung erfolgt laut SIBPPS.INI-Einstellung "VbPreis"  aus Sektion [EKA73A]. Es kann aus den Lieferkonditionen, den Teil/Lieferantenbeziehungen und dem Anfragekopf vorbelegt werden. Bei den Lieferkonditionen wird der Bestellzeitpunkt als Prüfdatum für die Gültigkeitsbereiche herangezogen. Bei Datum 00.00.00 oder 99.99.99 gilt das Tagesdatum.
Die Preise beziehen sich immer auf die Landeswährung und die Mengeneinheit aus dem Anfragekopf. Die Preiseinheiten werden bei übereinstimmenden Mengeneinheiten aus Kondition bzw. Teil/Lieferantenbeziehung übernommen.
Preiseinheit
Anzeige der Preiseinheit zum Einkaufspreis.
Rabattsatz
Eingabe des Rabattsatzes dieser Anfrageposition. Er wird nach der Eingabe sogleich zur Berechnung des Anfragewertes verwendet. Er kann auch mit Hilfe des Auskunftssystems aus den Lieferkonditionen, sofern vorhanden, übernommen werden.
Anzeige der Konditionen      Listbox
In der Listbox werden die Mengenstaffeln aus den Lieferkonditionen angezeigt. Durch Doppelklick bzw. Auslösetaste können die Angaben Menge, Preis und Rabatt aus der Kondition übernommen werden, um durch die höhere Stückzahl einen besseren Preis zu erzielen.
Eingabefelder für Textpositionen
Textnummer
Hier können nur individuelle Texte bearbeitet bzw. erfasst werden (Textnummer "000"). Teilebezogene Texte werden laut "111 Teilestamm bearbeiten", Einkaufsfenster, ausgewertet. Im ersten Dialog wird der erste gefundene teilebezogene Text angezeigt. Dabei wird zunächst die Beschreibung 1 gelesen und falls diese nicht existiert die Beschreibung 2. Beim Generieren der Bestellung aus einer Anfrage werden beide Texte übernommen (sofern im Teilestamm eine Textkonserve angegeben wurde).
Die Textkonserven aus dem Lieferantenstamm werden in "73A Anfragen bearbeiten” bei der Generierung von Bestellungen wie beim Erfassen von Bestellungen in "731 Einkaufsvorgänge bearbeiten" ausgewertet.
Ausnahme: Die Liefer- und Rechnungsadresskonserven werden nicht beachtet.
Die Texte werden in folgender Reihenfolge generiert:
  • Kopftext laut Angabe in der Anfrage
  • Kopftexte laut Lieferantenstamm
  • Im Positionsteil werden teilebezogene Texte vor den Positionstexten ausgegeben
  • Fußtexte aus Lieferantenstamm
  • Fußtext laut Angabe in der Anfrage
Welche Kopftexte laut Lieferantenstamm bzw. Fußtexte aus Lieferantenstamm in welcher Reihenfolge als Textzeilen generiert werden, ist je nach Vorgangsart in der Datei SIBPPS.INI in der Sektion [EKA731] unter dem Schlüsselwort "GenText" konfigurierbar.
Textzeilen
Mit BEARBEITEN - TEXTE können die Texte bearbeitet werden.
Text auf ...     Markierungen
  • Text auf Anfrage
    Der Text der Position erscheint auf den Anfragen (Druck in 73B Anfragen ausgeben).
  • Text auf Wareneingang
    Dient zur Vorbelegung bei der Übernahme einer Auskunft in eine Bestellung.
  • Text auf Bestellung
    Dient zur Vorbelegung bei der Übernahme einer Auskunft in eine Bestellung.
  • Text auf Mahnung
    Dient zur Vorbelegung bei der Übernahme einer Auskunft in eine Bestellung.