411.04 Kundenstamm bearbeiten: Lager / Papiere
Beschreibung der Bildschirmfelder
Konsignationslager
Hier ist die Lagernummer des Lagers einzugeben, das bei der Auftragsbearbeitung von Aufträgen der Auftragsart "K = Kommission" als Konsignationslager vorgeschlagen wird. Für Waren, die in Kommission verkauft werden sollen, muss ein Konsignationslager bestehen, z.B. Kfz des Kommissionärs. Lagerstammsätze können in "211 Lagerstamm bearbeiten" angelegt werden. Für die Kommissionäre müssen Kundenstammsätze (mit Kundenart = "V") existieren. Eingegebene Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.
Lagerplatz
Hier kann der Lagerplatz im obigen Konsignationslager eingegeben werden, auf dem die Einlagerung von LPCV-Teilen erfolgen soll. Falls dieser Lagerplatz vorhanden, aktiv und nicht voll ist, so wird die Ware bei einer Lieferung mit "454Lieferscheine drucken" auf diesem Lagerplatz des Konsignationslagers eingelagert.
Falls in der zugehörigen Versandanschrift aus 415 Versand- und Rechnungsadresse bearbeiten ein abweichender Lagerplatz eingetragen ist, so hat der Lagerplatz aus der Versandanschrift Vorrang vor dem Lagerplatz aus dem Kundenstamm.
Ist die Einlagerung nicht möglich bzw. eine Restmenge könnte nicht eingelagert werden, so wird nach der eingestellten Strategie eingelagert.
Auslieferungslager
In 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt ist anzugeben, ob bei der Auftragserfassung das Auslieferungslager teileabhängig oder kundenabhängig vorbelegt werden soll. Bei kundenabhängiger Vorbelegung wird nach Eingabe der Kundennummer das hier eingegebene Lager als Auslieferungslager im Auftragskopf vorgeschlagen. Bei teileabhängiger Vorbelegung oder falls hier kein Lager angegeben ist wird das Hauptlager des Teils (siehe 111 Teilestamm bearbeiten) vorgeschlagen. Eingegebene Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.
Fremdlieferantennummer
Hier wird die Lieferantennummer eingegeben, unter der die eigene Firma bei diesem Kunden geführt wird.
Lieferfenster
Hier kann die Anzahl Arbeitstage vorgegeben werden, die bei einer Auslieferung maximal vor dem Liefertermin der Position liegen dürfen. Die Angabe wird bei der Auftragserfassung im Auftragskopf vorbelegt. Bei Auslieferungen über 43A Belege drucken, beim Zuordnen in "24A Zuordnungen bearbeiten“ und bei Menü BEARBEITEN – VERSANDLAGERPLATZ AUSLIEFERN wird die Angabe berücksichtigt. Bei Angabe von 0 Tagen oder Liefertermin 00.00.0000 erfolgt keine Prüfung. Bei Liefertermin 99.99.9999 und Angabe eines Lieferfensters wird nicht ausgeliefert.
Beispiele:
Liefertermin ist der 20. April und es werden 3 Arbeitstage angegeben, wobei der 19. April arbeitsfrei ist. In diesem Fall kann frühestens ab dem 16. April ausgeliefert werden.
(Lieferfenster)     Auswahlliste
Auswahl für die Berechnung des Lieferfensters:
  • Arbeitstage
    Es werden nur die Arbeitstage laut Betriebskalender berücksichtigt.
  • Kalendertage
    Es werden Kalendertage ohne Berücksichtigung des Betriebskalenders verwendet.
Lieferzeit
Hier kann die Anzahl Arbeitstage vorgegeben werden, die für eine Auslieferung zum Kunden benötigt wird. Die Angabe wird in "435 Kundenaufträge bearbeiten“ ausgewertet, um die Beziehung
          Bestätigter Liefertermin - Lieferzeit aus Teil/Kunde ergibt (internen) Liefertermin.
zu gewährleisten. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung von Arbeitstagen laut den Konfigurationen in infra:NET (auch Betriebskalender und Feiertage).
Beispiel
Es wird in einem Kundenauftrag eine neue K-Zeile erfasst. Das Teil hat eine Lieferzeit von 2 Tagen. Als "Bestätigter Liefertermin“ wird der 28.08. (Freitag) eingetragen. Beim Verlassen des Feldes wird der Liefertermin auf 26.08. korrigiert.
Die Angabe kann auch bei der Übernahme aus "448/ 485 Kundenaufträge übernehmen (EDI)" ausgewertet werden (siehe Sonderfunktion 261).
Hinweis
Siehe dazu auch dasselbe Feld im Teilestamm (Register "Verkauf“) und die INI-Einstellungen "TermBinLief“, "TermLiefInB“ und "TermLZprio“ in Sektion [AUF435].
Lieferzeit bis (Termin und Zeitangabe)
Wird kein Termin angegeben (00.00.0000) läuft alles wie im Feld «Lieferzeit» beschrieben.
Wird ein Termin angegeben, gilt in jedem Fall die zugehörige Lieferzeit, auch wenn die Zeit 0 angegeben ist.
Die so ggf. gültige Lieferzeit wird analog zur Beschreibung von Feld «Lieferzeit» ausgewertet.
Wobei auch die analogen Felder in "111 Teilestamm bearbeiten", Register Verkauf, zu beachten sind.
Damit kann man z.B. festlegen, dass bis Ende April die Lieferzeit 2 Tage gilt, danach greift automatisch wieder die ursprüngliche Lieferzeit.
Das Gültigkeitsdatum wird mit dem Liefertermin verglichen.
Liefersperre
Wenn eine Liefersperre vorliegt, können für Aufträge dieses Kunden weder Auftragsbestätigungen noch Lieferscheine noch Rechnungen gedruckt werden.
Markierung ein
Es liegt eine Liefersperre vor.
Markierung aus
Es liegt keine Liefersperre vor.
Teillieferung
Bei aktivierter Markierung sind Teillieferungen je Position zulässig. Das Feld wird aus dem Kundenstamm im Auftragskopf vorbelegt und kann von dort in die Auftragspositionen übernommen werden. Wenn keine Teillieferungen erwünscht sind, wird in den Positionen eine Fehlermeldung ausgegeben, sofern bereits geliefert wurde oder die Restmenge nicht der zu liefernden Menge entspricht.
Bereich "Anzahl Papiere"
Anzahl Auftragseingangsbestätigungen
Hier ist die Anzahl der Auftragseingangsbestätigungen einzugeben, die bei Aufträgen dieses Kunden gedruckt werden sollen. Sie dient allerdings nur als Vorbelegung bei der Auftragserfassung und kann dort im Register "Anzahl Formulare" geändert werden. Wenn die Anzahl Null angegeben wird, erfolgt kein Druck.
Anzahl Auftragsbestätigungen
Diese Anzahl gilt auch bei Angeboten in "431 Angebote bearbeiten" als Anzahl der zu druckenden Angebote. Vergleiche oben "Anzahl Auftragseingangsbestätigungen".
Gewicht auf AB     Markierung
Das Feld wird beim Druck der Auftragsbestätigung ausgewertet. Wenn das Feld markiert ist, werden die Brutto- und Nettogewichte je Position und Auftrag auf der Auftragsbestätigung ausgegeben.
Anzahl Ausfasslisten
Vergleiche oben "Anzahl Auftragseingangsbestätigungen ".
Anzahl Lieferscheine
Vergleiche oben "Anzahl Auftragseingangsbestätigungen ".
Anzahl Rechnungen bzw. Gutschriften
Vergleiche oben "Anzahl Auftragseingangsbestätigungen ".
Rechnung ohne Druck     Markierung
Das Feld wird nur beim Druck der Rechnungen ausgewertet. Wenn das Feld markiert ist, werden die Rechnungen auf Kanal 1 nicht gedruckt bzw. nicht in eine Datei ausgegeben, somit kann z.B. bei Teilnahme am Gutschriftsverfahren (EDI) unnötiger Papierdruck vermieden werden. Die Ausgaben am Bildschirm, auf den weiteren Kanälen und der Wiederholdruck sind davon nicht betroffen.
Rechnung aus Lieferschein     Auswahlliste
Auswahl für die Ausgabe der „Rechnungen aus Lieferschein“ in 463 Rechnungen drucken/43A Belege drucken
  • nein
    Es kann keine „Rechnung aus Lieferschein“ gedruckt werden. Es erfolgt dann keine Rechnungsausgabe wenn „Rechnung aus Lieferschein“ markiert ist.
  • kann
    Es kann sowohl eine „Rechnung aus Lieferschein“ wie auch eine „normale“ Rechnung gedruckt werden.
  • muss
    Es kann nur eine „Rechnung aus Lieferschein“ gedruckt werden. Es erfolgt dann keine Rechnungsausgabe wenn „Rechnung aus Lieferschein“ nicht markiert ist.
Bereich "Gelangensbestätigung"
Die Angaben zur Ausgabe der Gelangensbestätigung werden als Vorbelegung für den Kundenauftrag verwendet.
Die Angaben werden nur dann verwendet, wenn dieser Kundenstamm als Versandadresse verwendet wird. Siehe auch Kapitel 43A.029 Gelangensbestätigung.
(Gelangensbestätigung)     Auswahlliste
  • nur wenn EU-Kunde
    Es wird eine Gelangensbestätigung gedruckt, wenn der Kunde ein EU-Kunde ist.
  • immer
    Es wird immer eine Gelangensbestätigung gedruckt.
  • nie
    Es wird keine Gelangensbestätigung gedruckt.
mit     Auswahlliste
  • Lieferschein
    Es wird eine Gelangensbestätigung zusammen mit dem Lieferschein gedruckt.
  • Rechnung
    Es wird eine Gelangensbestätigung zusammen mit der Rechnung gedruckt.
Bereich "Sammelbeleg"
Die Felder werden beim Erfassen eines Auftrags mit "435 Aufträge bearbeiten" in den Auftragskopf übernommen und im Modul 42A Externe Teilenummern bearbeiten ausgewertet (siehe dort Feld «Auswahl»).
Alle Belege           Auswahlliste
Diese Auswahl gilt für "alle" Belegarten soweit nicht für die einzelnen Belegarten eine andere Auswahl getroffen wird. Mögliche Angaben:
  • Laut Belegdruck
    Die Entscheidung wird beim Belegdruck getroffen.
  • Sammelbeleg
    Es soll ein Sammelbeleg gedruckt werden.
  • Einzelbeleg
    Es soll ein Einzelbeleg gedruckt werden.
Auftragsbestätigung           Auswahlliste
Lieferschein           Auswahlliste
Rechnung/Gutschrift           Auswahlliste
Hier können abweichende Belegarten je Formular erfasst werden:
  • Laut "Alle Belege"
    Die Auswahl aus der Auswahlliste «Alle Belege» gilt für das jeweilige Formular.
  • Laut Belegdruck
    Die Entscheidung wird beim Belegdruck getroffen.
  • Sammelbeleg
    Es soll ein Sammelbeleg für das jeweilige Formular gedruckt werden.
  • Einzelbeleg
    Es soll ein Einzelbeleg für das jeweilige Formular gedruckt werden.
Hinweis
Die Auswahl für Auftragsbestätigung gilt auch für Auftragseingangsbestätigung.
Bereich "Ausgabe"
Barcode Typ           Auswahlliste
In der Auswahlliste kann je Kunde ein Barcode eingestellt werden. Die Auswahlliste entspricht den Barcodetypen aus der "Drucker-/Medienkonfiguration". Die Barcodetypen können über Einträge in der Datei IND-CODE.DAT (Datei 123, Menü 99773, Schlüssel BCT) erweitert bzw. verändert werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die numerische Angabe zum Typ mit der Beschreibung beim $BC-Operator in den infra-Systeminformationen übereinstimmt.
Hinweis
Es erfolgt keine Auswertung in infra:NET. Über kundenspezifische Anpassungen kann aber der eingestellte Barcodetyp im Kundenstamm abgefragt werden. Damit kann z.B. im Lieferschein die Lieferscheinnummer je nach Kunde mit unterschiedlichem Barcodetyp ausgegeben werden.
 
Beispiel für Belegdruck (43A):
Q:(GV(seite)),'1',3,J:>10_ENDBC#
Q:41,F202,'xx',3,J:>10_ENDBC#
M:1#
C:$BT(TRIM(LBUF(41,DDp(41,202),DDl(41,202))), 4.0, 2, 2, 1)#
C:$BC(Z3,24,"TRIM(LBUF(1038,DDp(38,20),DDl(38,20)))")#
C:$BT(,,,)#
D:0#
l:10_ENDBC#
Codenummer EZT (TARIC, Zolltarif-Nr) immer ausgeben (J/N)
Markierung ein
Die Zolltarifnummer wird auf Rechnungen an diesen Kunden immer ausgegeben, auch wenn die Ware nicht in das Nicht-EU-Ausland verschickt wird.
Markierung aus
(Default). Die Zolltarifnummer wird auf Rechnungen an diesen Kunden nach den in infra:NET hinterlegten Regeln ausgegeben.