435.C Einstellungen "Aufträge bearbeiten"
In der Datei SIBPPS.INI
Sektion [AUF]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Eigener Auftragsnummernkreis je Station
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NKaufNr
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Eigener Gutschriftennummernkreis je Station
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NKgutNr
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Sektion [AUF411]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Zahlungsbedingungen mit Skonto-Angaben und ohne Netto-Zahlungsziel
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AllowCashDiscountNoNetDays
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Sektion [AUF435]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Bei Generierung Abschlagszeilen auch Frachtbetrag als Bezug berücksichtigen
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ABmitFZ
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Änderungen im Kopf im Feld «SB» vermerken
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AendSB42
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Änderungen im Kopf im Feld «Unser Zeichen» vermerken
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AendUnsZeich
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Auftragseingangsstatistik aktivieren
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AEstat
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Auftragseingangsstatistik für Aufträge mit Rechnungsart Kommission
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AEstatKomm
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Erfassungsdatum 2 für AE-Statistik verwenden
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AEstatF90
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G-Zeilen in Auftragseingangsstatistik
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AEstatGZ
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Übernahme des Anwenderfeldes 9 aus dem Kundenstamm in das Anwenderfeld 4 aller Positionen
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AF4
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Einstellung, wie Positionen behandelt werden, die bereits ausgeliefert wurden und bei denen die ausgelieferte Menge noch nicht komplett fakturiert wurde
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AllesErl
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Vorbelegung der zuletzt am Arbeitsplatz benutzten Auftragsnummer
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AnrJeStation
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Angabe der Anzahl der Positionen, die angezeigt bzw.
bearbeitet werden sollen
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AnzPos
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Anzpos-n
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Einstellung, ab welcher Anzahl Zeilen kein Abgleich des Auftrags
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AnzPosOhneAkt
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Übernahme eines Feldes aus der Datei 47 in die Seriennummerndatei
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AusKinS
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Vorbelegung der Felder «Kostenstelle», «Kostenträger» und «Kostenart»
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AusKopfKST, AusKopfKT, AusKopfKA
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Lieferterminermittlung aus Wocheneingabe ohne Samstag und Sonntag
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AusLiefKW
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Übernahme verschiedener Felder aus der Rechnungsadresse des Kundenstamms bei Änderung oder Anlage eines Auftrags
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AusRechNr
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MwSt-Kennzeichen laut Kundenstamm aus Feld «Rechnung an» übernehmen
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AusRechNrMW
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MwSt-Kennung, Länderkennzeichen und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus Versandadressangabe
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AusVersandMW
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Ergänzung zu "AusVersandMW": Übernahme Mehrwertsteuerkennzeichen usw. aus Versandadresse auch im Modus Ändern
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AusVersandMWAend
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Überprüfung von Feld «Ihre Bestellung» auf Eindeutigkeit über alle Aufträge eines Kunden
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CheckIB
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Prüfen, ob schon ein Auftrag für diesen Kunden mit demselben Suchbegriff existiert
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CheckSB
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Prüfung, ob die übernommene Kondition älter als n Monate ist
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COaktuellMon
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Textnummer für Zuschlagszeile bei Anbruch
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CoAnbruchText
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Verdeckte Zuschlagszeile für Anbruch
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CoAnbruchVerdeckt
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Konditionsfindung aus der Kundennummer, die im Feld 89 des Kundenstamms angegeben ist
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Co-F89
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Aus Angebotsposition eine Kondition der Ebene 1 (Kunde/Teil) als Mengenstaffel generieren
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CoGenM431
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Rabatt zu Preisliste aus Kundenstamm nicht als Z-Zeile
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Co-KndRab
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Preisfindung mit Liefertermin als Gültigkeitsdatum
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CoLiefTerm
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Prüfung bei Eingabe einer Teilenummer, ob Konditionen zu diesem Teil hinterlegt sind
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CoMsg
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Prüfung, ob bei Eingabe eines Preises der Rohertragspreis 0 oder der Rohertrag nicht gewährleistet ist
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CoMsgRoh
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Eingabe von Preis, Preiseinheit oder Rabatt muss so korrigiert werden, dass der Rohertrag gewährleistet ist
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CoMsgRohMuss
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Konfiguration der Art der Meldung, wenn Preis oder Rabatt über die Konditionsfindung übernommen wird
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CoMsgTyp
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Preisfindung ohne Verkaufspreis aus Teilestamm
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Co-OhneVK
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Auch Mengeneinheit und Preiseinheit aus Konditionen übernehmen
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CoPEuME
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Preis 0 aus Kondition übernehmen
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CoPreis0
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Preis über die "normale" Konditionsfindung und Rabatt samt Z-Zeilen über die Ebene „Kunde/Verkaufsgruppe"
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Co-Rab
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Festlegung, ob Konditionen der Ebene 1 (Teil/Kunde mit Art "Einzelpreis") automatisch angelegt oder konfiguriert werden sollen
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CoUpd
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Bei Einzelpreisen besonderer Preis bei Vielfachem der Verpackungseinheit
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Co-Verpackung
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Feld „Verkaufspreis (A) neu“ bei Preisfindung verwenden
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CoVKneu
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Auch für erledigte Aufträge und Angebote neue Positionen hinzufügen lassen
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ErlHinzuBisVZ
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Welche Menge bei GENERIERUNG AUS ERSATZTEILSTÜCKLISTE
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ET-STL-Menge
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Ausgabe eines Hinweises, bei Änderung der Lieferscheinnummer im Auftragskopf
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ExLSMsg
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Externe Teilenummer beim Kunden kann kundenunabhängig gelesen und geschrieben werden
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ExtTnrAlleKnd
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Feld «Preisfindung» im Auftragskopf für Ermittlung externer Teilenummer
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ExtTnrFeld183
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Externe Teilenummer erst zum Kunden suchen, dann ohne Kundenbezug
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ExtTnrLiesAlleKnd
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Focus auf Feld in K-Zeile setzen, auch Sektion [AUF431], [AUF452] usw.
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FocusK
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Kleinste Startposition Menü BEARBEITEN - F-ZEILE AM ENDE STRG+F
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FrachtPos
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Positionsinkrement zu Menü BEARBEITEN - F-ZEILE AM ENDE STRG+F
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FrachtPosInk
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Teilenummer für zu generierende Frachtzeile
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FrachtTNR
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Prüfung der Auftragsmenge auf Vielfaches der Gebindeeinheit
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Gebinde-ME
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Max. Positionszustand bis zu dem die Funktion "Teilenummer für Generierung aus SL" möglich ist
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GenAusSL-VZmax
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Gewicht bei Anwahl eines Auftrags neu berechnen
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GewichtNeu
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Erledigte und noch nicht gelieferte K-Zeilen (Zustand < E40) nicht bei der Restmenge in der G-Zeile berücksichtigen
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GZ-RestohneE20
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Zustand der G-Zeile mengenabhängig (nicht über K-Zeilen)
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GZ-VZausMng
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Verarbeitungszustand im Kopf berücksichtigt G-Zeilen
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GZ-VZkopf
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Erstellen eines Arbeitsplans zu neu erfasster Auftragsposition
aus Vorlage (IMA-Datei 435-SLAP.IMA)
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IMA-AP-TNR
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Erstellen einer Stückliste zu neu erfasster Auftragsposition
aus Vorlage (IMA-Datei 435-SLAP.IMA)
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IMA-SL-TNR
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Preislistenimport mit externer Teilenummer
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ImportSpez
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Individuelle Dateien zu Kundenstamm und Auftrag (gilt auch in "438 Angebote / Aufträge kopieren" und "439 Aufträge löschen")
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IndDatei...
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Beim Erfassen ein Meldungsfenster mit interner Textkonserve anzeigen
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IntTextQuitt
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Beim Erfassen eines neuen Projekts, das mit einer "3" beginnt, wird im Projektbezeichnungssatz ein "J" geschrieben
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Lasag
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Lagerbestand gegen Liefermenge prüfen
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LbLief
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Meldung beim Erfassen K-Zeile, wenn Lagerbestand im Teilestamm > 0
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LBmelden
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Übernahme verschiedener Felder des Auftragskopfs beim Erfassen eines neuen Auftrags
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LiefAdrPrio
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Menüs BEARBEITEN - LIEFERBEREIT und
BEARBEITEN - FAKTURIERBEREIT mit/ohne Selektionsfenster
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LiefFaktDialog
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Feld Zeilentyp sperren, da Auswahl über Schaltflächen erfolgt
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LockZtyp
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Feldnummer aus dem Kundenstamm für spezielle Lieferzeitangabe
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LZZeitraum
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Löschen von Positionen aus der Bedarfsplanung verbieten
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MBPDelete
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Eingabe von bestimmten Feldern für Positionen aus der Bedarfsplanung sperren
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MBPLockedFields
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Meldung, falls eingegebene Auslieferungsmenge die Restmenge überschreitet
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MeldMgRm
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Bei Benutzung von Metallzuschlägen wird bei Änderung der zu liefernden oder zu fakturierenden Menge auch die zugehörige Metallzuschlagszeile angepasst
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MetallTeilPruef
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Der Metallzuschlag wird über eine Zuschlagszeile abgehandelt
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MetallZus
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Prüfung eines Auftragswertlimits
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Min
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Teilenummer für einen Zuschlag mit Differenzwert aus Mindestauftragswert und Auftragswert
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MinAufArtDiff
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Teilenummer für einen fixen Zuschlag bei Prüfung Mindestauftragswert
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MinAufArtFix
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Zuschlagszeile als K-Zeile oder als F-Zeile anlegen
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MinAufPosTyp
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Meldungstyp bei Prüfung Mindestauftragswert
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MinMeldTyp
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Zu fakturierende Menge bei Änderung Auslieferungsmenge anpassen
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MngFaktAusLief
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Mindestbestellmenge prüfen
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MngMind
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Mindestabnahmemenge aus Kondition auswerten
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MngMindKondEP
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Prüfung Verpackungseinheit
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MngVPE
MngVPEfeld
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Spezielle Vorbelegungen zu Menü BEARBEITEN - RECHNEN: MENGE/UMRECHNUNG/PREIS
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MU519Spez
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Aus dem Kundenstamm kann ein alternatives MwSt-Kennzeichen in den Auftragskopf und von dort in die Positionen übernommen werden, sofern im Auftragskopf ein bestimmter Wert angegeben ist.
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MWST-Neu
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Auftragssperre setzen je nach spezieller Rohertragsprüfung
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NegRohCheck
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Toleranz in % für spezielle Rohertragsprüfung
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NegTolProz
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Nettowert mit allen Zu-/Abschlägen in K- und S-Zeile versorgen
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NettowertF112
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Max. zulässiger Zustand für Positionen beim Neunummerieren
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NeuNumVZ
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Fehlermeldung, wenn im Feld «Teilenummer» falsche Angabe gemacht wird
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NextTSS
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Niveauprüfung Kunde / Teil
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NivSuch, NivTest
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Abfrage bei Wechsel Emailadresse nach Adressänderung deaktivieren
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OhneFrageEmailAP
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Schnellerfassung K-Zeile ohne Zeilentyp und Position
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OhnePosEingabeK
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Einsprung bei Schnellerfassung K-Zeile ohne Zeilentyp und Position
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OhnePosFeldK
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Einsprung bei Schnellerfassung K-Zeile ohne Zeilentyp und Position
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OhnePosFeldKA
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Übernahme verschiedener Felder aus dem Kundenstamm beim Erfassen eines neuen Auftrags
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Omega
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Preisliste 1 aus Versandadresse
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PL1ausVersand
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Max. Auftragszustand bis zu dem Positionsnummern geändert werden dürfen
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PosAendVZ
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Zu-/Abschläge je Produktgruppe
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PGrabatt
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Max. Positionszustand bis zu dem Positionsnummern geändert werden dürfen
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PosAendVZnurPos
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Immer Verkaufspreis B verwenden
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PreisB
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Variable Satzlänge für Seriennummer in Protokolldatei 435.DAT
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ProtSnrLng
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Spezialvorbelegung bei Kommissionsauftrag (Menge zu fakturieren)
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PSKommSpez
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Register „Bestelldaten“ zur Eingabe freigeben
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RegBestell
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Musseingaben und Low-Value beim Erfassen im Kopf
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RequiredFieldsKopf-nn
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Eingestellter Preis für Rohertragsermittlung aus 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt wird auch bei Preis 0 akzeptiert
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RohPrs0
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Rollbreitenzuschlag
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RollRab
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Seriennummernprüfung
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SerienNr
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Mengenabhängige Seriennummern
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SerienNrMng
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Generierung eines Seriennummernsatzes für S-Zeilen
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SerienNrMng-S-B
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Stücklistenpositionen mit Menge 0
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SLmenge0
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Automatischer Aufruf der Auskunft bei Seriennummerneingabe
im Auftragskopf
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SNR-Ausk
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Erfassungssperre auch bei Angeboten auswerten
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SperreF73Ang
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Sperre Preis/Werteingaben je nach Feld im Teilestamm
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SperrePreisFeldD6
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Sperre Preis/Werteingabe aus Teilestamm in Rechnungsausgang abstellen
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SperrePreisFeldD50
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Sperre Preis/Werteingaben je nach Feldinhalt in Feld aus Teilestamm
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SperrePreisFeldwert
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Anzeige Feld «Internet» aus Kundenstamm nach Eingabe Kunde
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SpezKunde
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Spezielle Mengenberechnung (verfügbar/komplettierbar)
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SpezMenge
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Feld 268 im Auftragskopf „Liefersperre aus Kundenstamm (Datei 41, Feld 34) ignorieren“ sperren
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SpLiefJNegalF268Sperre
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Jeden Kundenstatus im Erfassen akzeptieren
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StatKndEgal
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Auftragskennung „fertig“ setzen
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StatusFertig
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S-Zeilen anzeigen
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S-Zeile
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Anteilige Änderung aller Mengen in bereits vorhandenen S-Zeilen
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S-ZeileMng
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In S-Zeilen die Auslieferungsmenge bei Änderungen in K-Zeile entsprechend anpassen
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S-ZeileMngLief
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Geänderte Termine aus K-Zeile in S-Zeilen übernehmen
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S-ZeileTerm
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Beim Auflösen von Stücklisten (S-Zeilen) nur Sätze mit konfigurierter Variante einkopieren
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S-ZeileVar
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Beim Auflösen von Verkaufsstücklisten (S-Zeilen) nur Variante " "
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S-ZeileVL
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Wert aus S-Zeilen in K-Zeile summieren (bei Fakturierung über K-Zeile)
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S-ZeileWertInK
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Auswertung der ersten beiden Zu-/Abschlagsangaben innerhalb der S-Zeilen
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S-ZeileZuAb2
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Positionstexte in erledigten Aufträgen nicht mehr änderbar
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T-ZeileInErlA
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Bei Eingabe/Änderung Teilenummer prüfen, ob die konfigurierten Felder im Teilestamm gefüllt sind, z.B. Verkaufsgruppe
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Teilecheck-zf
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Feld für ersten bestätigten Liefertermin in Datei 47 festlegen
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TermB1feld
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Antwortoption bei Abfrage laut TermB1Feld ausblenden
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TermB1feldNicht3
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Bestätigten Liefertermin in Wunschtermin, wenn der noch 0 und Erfassmodus
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TermBinWunsch
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Den bestätigten Termin in den Wunschtermin übernehmen (für Positionen)
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TermBinWunschP
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Zeitraum „bis bestätigter Liefertermin“ darf geändert werden
|
TermBwarten
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Ursprünglichen Liefertermin in Anwenderfeld abspeichern
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TermLiefInAF
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Geänderten Liefertermin aus Kopf nicht in Abschlagszahlungspositionen übernehmen
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TermLiefInAZ
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Liefertermin in bestätigten Liefertermin übernehmen
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TermLiefInB
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Lieferzeit aus Teil oder Kunde
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TermLZprio
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Aus dem „Bestätigten Termin 2“ den Liefertermin berechnen
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TermLZprioSpez
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Rundungsprobleme bei Verwendung von Rabatten in K-/S-/G-Zeile prüfen
|
TestPreis
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Erzeugung spezieller Kundentexte als erste Textzeile eines Auftrags
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TextGenIdK
|
|
Erzeugung spezieller Kundentexte als erste Textzeile eines Auftrags
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TextGenPos
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Individuelle Textkonserve zu Kundenstamm zur Verfügung stellen
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TextSpezKunde
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Teilebezogene Texte TN1/TN2/TN3 nicht einkopieren
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TextTN1
TextTN2
TextTN3
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Teilebezogene Texte als auftragsindividuelle Texte in den Auftrag kopieren
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TextTN1ind
TextTN2ind
TextTN3ind
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K-Zeile zu Auftragsposition mit Kennung "Werkzeug" im Teilestamm vorschlagen
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TnrWKZ
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Ergänzung zu "TnrWKZ": Besondere Preisvorbelegung aus dem Teilestamm der verursachenden K-Zeile
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TnrWkzPrs
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Z-Zeile mit Wert aus konfiguriertem Feld, wenn Kennung Werkzeug in Teilestamm
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TnrWKZzz
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Textkonserve zu Einstellung "TnrWKZzz"
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TnrWKZzzText
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Spezieller Ablauf zur Bearbeitung einer K-Zeile mit nachfolgender automatischer Texterfassung und Rückkehr in den Auftragskopf
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TZnachK
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Aus einem Nummernkreis neu ermittelte Umlaufnummer im Anwenderfeld der Auftragsposition abstellen (Datei 23, Feld 44)
|
UmlaufAuto
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Unterpositionsvergabe bei Abrufaufträgen
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UposBeiAbruf
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Berechnung von Wert und Preis einer K-Zeile aus den S-Zeilen
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VarKzeil
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Konfiguration der Eingabe eines Preisfeldes und die Bearbeitung der Zusatzfenster für Kundenauftragspositionen mit VARGEN-Teilen
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VarPrsLock
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|
Art der Preisermittlung innerhalb einer S-Zeile beim Einkopieren von
VARGEN-Verkaufsstücklisten
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VarPrsMult
|
|
Vorbelegung des Markierungsfeldes «Ausliefern»
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VbAusliefern
|
|
Vorbelegung Markierung «Ausliefern» für Gutschriften
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VbAusliefernG
|
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Feld «Position nicht buchen» (Datei 23, Feld 67) abhängig vom Lager der Position vorbelegen
|
VbBuchNoLag
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|
E-Mail-Adresse für Auftragsbestätigung vorbelegen
|
VbEmailAB
|
|
Spezielle E-Mailvorbelegung für Auftragsbestätigung nach allen anderen Vorbelegungen
|
VbEmailABspez
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|
Vorgehensweise laut VbEmail... bei leeren Angaben unterbinden
|
VbEmail_Immer
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|
E-Mail-Adresse für Rechnung vorbelegen
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VbEmailRech
|
|
Spezielle E-Mailvorbelegung für Rechnung/Gutschrift nach allen anderen Vorbelegungen
|
VbEmailRechSpez
|
|
E-Mail-Adresse für Lieferschein vorbelegen
|
VbEmailVersand
|
|
Spezielle E-Mailvorbelegung für Lieferschein nach allen anderen Vorbelegungen
|
VbEmailVersandSpez
|
|
VbErl
| |
|
Vorbelegung Auswahlliste «Erledigen» für Gutschriften
|
VbErledigenG
|
|
Vorbelegung der Felder «Zu fakturieren» und «Zu liefern»
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VbGZ
|
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Vorbelegung Auslieferungslager bei Rechnungsart „I“ (Intern) aus Konsilager
|
VbInternLager
|
|
Vorbelegung der Felder im Auftragskopf
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VbKopf
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Fremdkundennummer aus dem Lieferantenstamm (Datei 100, Feld 19) in ein konfigurierbares Feld im Auftragskopf übernehmen
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VbKopfAusSped
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|
Vorbelegung der Felder im Auftragskopf, allerdings werden diese Angaben nach dem Lesen des Kundenstammsatzes ausgewertet
|
VbKopfSpez
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Vorbelegung des Feldes «Kostenträger» in der dispositiven Bewegung
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VbKTausTSS
|
|
Reaktion auf fehlendes Auslieferungslager (laut Kopf) zu einem Teil
|
VbLagAL
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|
Beim Erfassen einer Auftragsposition wird der angegebene Wert als Lagerort vorbelegt.
|
VbLager
|
|
Vorbelegung des Konsignationslagers des Vertreters bei der Erfassung von Auftragspositionen
|
VbLagerVertr
|
|
Datei, aus der Lagervorbelegung je Teil und Standort vorgenommen wird
|
VbLagStoDat
|
|
Bei Markierung von Feld «Fakturieren» auch Feld «Ausliefern» markieren
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VbLiefausFakt
|
|
Vorbelegung des Liefertermins im Auftragskopf
|
VbLiefTerm
|
|
Spezielle Mengenvorbelegung bei Gutschriften
|
VbMngGutschrift
|
|
Spezielle Mengenvorbelegung je nach Feld im Auftragskopf (zu liefern 0 uvm.)
|
VbMngSpezFeld
|
|
Vorbelegung Markierung «Nur Zeilen mit der Startposition», siehe Menü STARTPOSITION
|
VbNurStartPos
|
|
Vorbelegung des Erfassungsdatums aus dem Auftragskopf
|
VbPos-ErfDatKopf
|
|
Vorbelegung Erfassungsdatum (Feld 90 in Datei 47)
|
VbPos-ErfDatKopfF90
|
|
Vorbelegung Position für erste K-Zeile im Auftrag
|
VbPosKfirst
|
|
Teilenummer aus der Globalvariablen GV_teilnr vorbelegen
|
VbPosTeil
|
|
Vorbelegung für das Set-Fenster
|
VbSet, VbSetVar
|
|
Vorbelegung Markierung «Verdeckt» für die Positionsrabatte
|
VBverdeckt
|
|
Vorbelegung VPM in der K-Zeile
|
VBVPM
|
|
Verarbeitungszustand in K-Zeile vorbelegen
|
VbVZK
|
|
Textkennung Angebot bei K- und T-Zeilen auch in 435 setzen
|
VbWoTextIndAG435
|
|
Ort aus der Versandadresse bzw. aus Anschrift aus Kundenstamm wird in Feld 111 abgestellt
|
Versand
|
|
Dialoganpassung «Verkaufspreis aus Verrechnungspreis» mit Mengeneinheit Verkauf als Auftragsmengeneinheit (statt Mengeneinheit Lager)
|
VKpreisAusVPmitME-VK
|
|
Spezielle Prüfungen für das Einkopieren Verkaufsstückliste
|
VK-SL-Spez
|
|
Spezielle Prüfung auf Teilegruppe für das Einkopieren Verkaufsstückliste
|
VK-SL-TGno
|
|
Ablage ursprünglicher Bruttopreis bzw. Rabatt bei Umwandlung Bruttopreis + Rabatt aus Konditionsfindung in gerundeten Nettopreis (laut Angabe in der Datei SIBPPS.INI, Sektion [ROUNDING], Schlüsselwort "RD-..." und Rundungsangabe in 423 Sonderpreise und Rabatte bearbeiten)
|
VorNettoPreis
VorNettoRabatt
|
|
Kennzeichen Vorverpacken für Schnittstelle ProLag
|
Vorverpacken
|
|
Meldung nach Bestätigung Position bei Verrechnungspreis 0 im Teilestamm
|
VP0melden
|
|
Veranlassung der Berechnung der verfügbaren Menge für alle oder für bestimmte Teile
|
VrfAutoFeld
|
|
Festlegung, ob Berechnung der Verfügbarkeitsrechnung über Termin
oder über Lager erfolgen soll
|
VrfAutoLager
|
|
Festlegung, nach welchen Feldeingaben die Berechnung der Verfügbarkeitsrechnung nach Termin aufgerufen wird
|
VrfAutoErf
VrfAutoAend
|
|
Start der Berechnung bei Anwahl des Menüs BEARBEITEN - VERFÜGBARKEIT
|
VrfAutoStart
|
|
Ausgabe einer Meldung bei negativem Ergebnis der Verfügbarkeitsrechnung nach Termin
|
VrfAutoMeld
|
|
Bestellbestand nicht in die Verfügbarkeitsrechnung einrechnen
|
VrfBB
|
|
Einstellung, ob Fertigungsauftragsbestand in die Verfügbarkeitsrechnung eingerechnet wird
|
VrfFB
|
|
Spezielle Verfügbarkeitsprüfung nach [ Ok ], nicht für Angebote
|
VrfNachOk
|
|
Vorbelegung verschiedener Anwenderfelder der Versandanschrift
|
VRSLISTE
|
|
Ausgabe einer Warnung bei Eingabe einer Teilenummern, die keine Kennung "Verkaufsteil" hat
|
WarnVKTeil
|
|
Skontoangaben aus "725 Zahlungsbedingungen bearbeiten" vorbelegen
|
ZahAus101
|
|
Zahlungsbedingungen analog zu "ZahAus101" schon beim Erfassen
|
ZahAus101erf
|
|
Übernahme der Liefermenge aus (Waagen-)Schnittstelle
|
Waage
|
|
Vergleich der Zinkpreisbasis im Kundenstamm mit Zinkpreisbasis aus dem gefundenen Sonderpreis
|
ZinkPreisPruef
|
|
Vorbelegung des Zeilentyps beim Erfassen
|
Ztyp
|
|
Z-Zeilen in Abrufaufträgen
|
ZZbeiAbruf
|
|
Z-Zeilen zu K-Zeilen auch bei Abrufaufträgen aus Kondition generieren
|
ZZKondBeiAbruf
|
|
Metallzuschlagszeilen auch bei Abrufaufträgen generieren
|
ZZMetBeiAbruf
|
|
Z-Zeilen verdeckt
|
ZZmetVD
|
|
Textnummer für Z-Zeile zu Preislistenrabatt aus Kundenstamm
|
ZZtextPL- …
|
Sektion [AUF43AL]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Geschützter Prüfzeugnis-Ordner
|
PruefZeugnisVZ
|
|
Vorbelegung Packstückanzahl und Volumen in K-Zeile
|
Spezial
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Sektion [LPCV]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Feld «Merkmal» für Versandlagerplätze auswerten
|
VersandLP-Merkmal
|
Sektion [MDE]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Einstellungen zur mobilen Datenerfassung über 31M Mobile Datenerfassung (MDE) - Verbucher
|
PostingCode.900 und 901
|
Sektion [PDV111]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Bei Teilen mit Status „prüfbar“, „inaktiv“ oder „löschbar“ Hinweis, dass dieses Teil durch ein anderes Teil (Teilenummer aus Datei 6, Feld 108) ersetzt wurde. Das Teil wird dann vorbelegt
|
ErsetzungMelden
|
Sektion [PDV11O]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Anwenderfelder aus "11O Metallanteile bearbeiten" in Metallzuschlagszeilen übernehmen
|
AF1, AF2, AF3
|
Sektion [ROUNDING]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
In "435 Aufträge bearbeiten" Umwandlung Bruttopreis + Rabatt aus Konditionsfindung in gerundeten Nettopreis laut Rundungsangabe in "423 Sonderpreise und Rabatte bearbeiten"
|
RD-...
|
Sektion [STANDORT-...]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Vorbelegung Kostenstelle je nach Standort
|
KST435
|
|
Eigene Nummernkreise je Standort für Auftragsnummern
|
NK400S
NK600S
NKangS
NKekBS
NKekRS
NKekVS
|
|
Vorbelegung Auslieferungslager je nach Standort
|
VBLAG435
|
Über Parameter
Steckbrief AUF435 - Parameter P435
Achtung
Die Parametereinstellungen müssen im Normalfall für alle möglichen Menüs des Programms AUF435.DLL vorgenommen werden, also P431, P435, P443, P452 und P462 versorgen !
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Stichwort
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PIS
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Schlüssel (z.B. P435, P453 usw.)
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1
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Mit Betriebskalender Termine rechnen
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9
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Zulässige Zeilentypen KSGZTAF
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10
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Zulässige Zustände von/bis für
K-Zeile
S-Zeile
G-Zeile
Z-Zeile
T-Zeile
A-Zeile
F-Zeile
?? (Frei)
?? (Frei)
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20
24
28
32
36
40
44
48
52
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Frei
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56
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MTB/CGW-Tabellenname
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60
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Frei
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69
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Inkrement Unterposition
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70
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Erweiterte Rabattfindung (Applikation)
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72
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Prüfung Eingabe Suchbegriff (Applikation)
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72
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Anzahl Rollzeilen
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73
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Vorbelegung Rechenfenster aus Teilestamm und Vorbelegung der zuletzt erfassten Teilenummer in der Position (Applikation)
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74
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Vorbelegung des Rabatts aus Kundenstamm, falls keine Sonderpreise (Applikation)
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74
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Vorbelegung Teilenummer im Fenster Sonderpreise mit 10 Stellen (Applikation)
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74
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Vorbelegung der Kostenstelle aus dem Teilestamm (Applikation)
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74
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Änderungsprotokoll für Kundenaufträge (Applikation)
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75
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Sonderpreise ohne Berücksichtigung des Eintrags in "Rechnung an" (Applikation)
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75
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Mehrere Z-Zeilen zulässig
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76
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Vorbelegung des Projekts aus der Kundenauftragsnummer (Applikation)
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77
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Menge zu liefern und/oder zu fakturieren mit "0" vorbelegen (Applikation)
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78
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Vorbelegung der Kostenstelle aus dem Kundenstamm (Applikation)
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79
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Abschlag über Auftragswert und Prozent rechnen lassen (Applikation)
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80
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Eingabe von 5 Mengenfeldern mit unterschiedlichen Mengeneinheiten (Applikation)
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81
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Rabatt in Auftragsposition bei Konditionsfindung aus Wertstaffel für Kunde/Verkaufsgruppe (Applikation)
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82
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Suchbegriff im Kopf aus Kundenstamm vorbelegen (Applikation)
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83
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Beim Erfassen immer Zeilentyp "S" vorbelegen (Applikation)
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84
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Anzeige Auftragswert im Kopf mit Einrechnung Kopfrabatt (Applikation)
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85
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Vorbelegung Z-Zeilen (Applikation)
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86
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Beim Erfassen K-/S-Zeile, Stelle 1-3 von Anwenderfeld 1 aus Teil in Anwenderfeld 1 Disposition übernehmen (Applikation)
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87
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Anwenderfeld 3 aus Teilestamm als Kostenträger in Disposition übernehmen (Applikation)
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88
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Staffelwerte in Konditionen gelten "ab" statt "bis" (Applikation)
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89
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Bestandsprüfung in K-Zeile auf Sicherheits-/Meldebestand oder Bestand 0 (Applikation)
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90
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Prüfung, ob Kundennummer mit Anwenderfeld 2 TSS übereinstimmt (Applikation)
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91
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Frachtgrenze prüfen bzw. Frachtbetrag aus Kondition übernehmen (Applikation)
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92
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Zweite Firmenanschrift (Applikation)
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93
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Ausgleichsabgabe (Applikation)
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94
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Sonderpreisfindung im Ändern (Applikation)
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95
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Sonderpreisfindung über Anwenderfeld 1 (Profillänge) (Applikation)
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96
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Längentabellen (Applikation)
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97
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Auftragsnummer im Erfassen frei eingebbar (Applikation)
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98
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Anwenderfeld 1 der dispositiven Erweiterung aus Anwenderfeld 1 des Kunden vorbelegen (Applikation)
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99
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Frei
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100
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Applikation "Eingabe alternativer Teilenummer ergibt echte Teilenummer"
Die Existenz des Parameters schaltet die Applikation. Nach Eingabe des Kürzels und einer Teilenummer wird über diese Teilenummer eine alternative Nummer gelesen, zum Beispiel Eingabe "*0110012" liefert als alternative Teilenummer "011002" zurück.
Parameter P435TNR - Zwingend angelegt: N
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Bezeichnung
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Pos
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Länge
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Default
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Schlüssel
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1
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8
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"P435 TNR"
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Kennzeichen für alternative Teilenummer
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9
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1
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*
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Datei zum Lesen der echten Teilenummer
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10
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3
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006
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Pfad dazu
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13
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2
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01
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Keyfeld dazu
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15
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3
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003
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Feld mit echter Teilenummer
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003
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Applikation "Mindestbestellwert abfragen"
Parameter P435-AW - Zwingend angelegt: N
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Bezeichnung
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Pos
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Länge
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Default
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Wenn der Parameter existiert, werden die Stellen 9 bis 25 (15 Stellen) als Mindestbestellwert interpretiert.
Unterschreitet ein KA bei Betätigen von F3-M, F6 oder F10 diesen Wert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Vergleichswert ist der Auftragswert Netto.
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0
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15
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Steckbrief AUF435 - Parameter P435PROT
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Stichwort
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PIS
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Maximaler Kopfstatus, ab dem protokolliert wird
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9
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Maximaler Kopfstatus, bis zu dem protokolliert wird
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11
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Lieferterminänderung (alt + neu) protokollieren
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13
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Liefermengenänderung (alt + neu) protokollieren
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14
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Suchbegriffsänderung im Kopf (alt + neu) protokollieren
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15
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Projektänderung in Position (alt + neu) protokollieren
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16
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Dialoganpassungen
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Beschreibung
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Stichwort
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Falls Auftragspositionen aus unterschiedlichen Bestellungen kommen, können in den Positionsfeldern zu „Ihre Bestellung“ und „Bestelldatum“ vom Kopf abweichende Angaben gemacht werden.
Die Felder sind erst ab V8.0 im Standard im Dialog enthalten. Davor individueller Einbau, siehe 047 Disoperweiterung (DISPAUF), (Felder 186 und 187).
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Ihre Bestellung und Bestelldatum in Position
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Ergänzend kann der Dialog individuell um die zugehörige Angabe der Bestellposition ergänzt werden.
Im Dialog AUF435_140 muss beim Einbau der Hinweis H435Z64 und die Checknummer 1264 verwendet werden.
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Ihre Bestellposition
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Die Zwangssteuerungen (Formular muss gedruckt werden) für die erwähnten Formulare können aus dem Kundenstamm vorbelegt werden (siehe Felder 291 bis 293 in Datei 41).
Die Felder sind im Standarddialog für "411 Kundenstamm bearbeiten“ nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden, siehe 041 Kundenstammdatei (KUNDE).
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Zwangssteuerungen AB, Ausfassliste und Auftragsbestätigung laut Kundenstamm
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Über ein Menü oder eine Schaltfläche, die im Standarddialog nicht enthalten sind, können alle angezeigten Positionen auf Liefer- und Fakturierbereit gesetzt werden und der Zustand der Position wird auf 25 gesetzt, sofern der aktuelle Zustand nicht bereits 25 oder größer war.
Siehe Eintrag in INI-Sektion [FUNCTION]:
654 = Lieferbereit/Fakturierbereit,,HMEN654, "Alles auf Liefer- und Fakturierbereit und Zustand 25".
Die Funktion muss im Zeilendialog AUF435R_R435_1 bzw. für Menü 452 im Zeilendialog AUF435R_R452_1 usw. (Datei AUF435R.CGW) eingebaut werden, z.B. als Menü analog zu dem vorhandenen Menü MU_594.
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Aktuell angezeigte Positionen auf Liefer- und Fakturierbereit setzen und Zustand auf 25
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Die externe Teilenummer zu der Kundennummer aus dem Feld «Statistik auf» steht für eine individuelle Ausgabe im Puffer 830 zur Verfügung. Falls das Feld «Statistik auf» leer ist, dann ist auch der Puffer für die externe Teilenummer dazu leer.
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Externe Teilenummer zu Kunde aus «Statistik auf»
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Bei individuellen Erweiterungen der Spalten im Zeilenfenster (SDF oder CGW) steht auch der Puffer 840 (Lagerplatz, Datei-Index 84) für den Lagerplatz zum Stammlagerplatz aus dem Lagerstamm zur Verfügung.
Dazu z.B. für Menü 435 in AUF435.SDF folgenden Eintrag vornehmen:
[AUF435_R435_1#AUF435_R435_1_LB#MimScrLayout AUF435_30]
1=47,DDp(47,1),DDf(47,1),T
4=47,DDp(47,11),DDf(47,11),Pos.
10=47,DDp(47,2),C3,VZ
14=47,DDp(47,13),DDf(47,13),Teilenummer
30=6,DDp(6,4),DDf(6,4),Bezeichnung
60=23,DDp(23,22),DDf(23,22),Menge
73=23,DDp(23,33),DDf(23,33),ME
77=47,DDp(47,23),DDf(47,23),Preis
88=23,DDp(23,32),DDf(23,32),Termin
97=840,DDp(84,4),DDf(84,4),Lagerplatz
Außerdem kann dazu folgende Funktionalität eingerichtet werden
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Anzeige im Zeilenfenster auch aus Lagerplatz zum Stammlagerplatz.
Nur Positionen zu Lagerplatzgruppe aus Kopf
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Durch eine Erweiterung der Eingabedialoge für K- und S-Zeilen kann der vorbelegte Preis für den Materialanteil angezeigt und bearbeitet werden. Im Auftragskopfdialog kann der komplette Materialanteil angezeigt werden.
Beim Erfassen einer Kundenauftragsposition wird der Materialanteil aus dem Teilestamm in das Feld „Preis für Materialanteil“ in die Kundenauftragsposition übernommen (Feld 136, Datei 47).
Falls der Preis für den Materialanteil im Teilestamm 0 ist, wird der Einkaufspreis verwendet. Der Einkaufspreis wird auf die Mengeneinheit Lager und die Preiseinheit zu der Mengeneinheit Lager umgerechnet.
Falls der Einkaufspreis auch 0 ist, wird analog der Verrechnungspreis übernommen.
Beispiele für Übernahme aus Teilestamm:
Materialanteil ist € 100, Preiseinheit 10. In den Auftrag wird € 100 übernommen.
Materialanteil ist € 0, Preiseinheit ist 10, Mengeneinheit Lager ist ST.
Einkaufspreis ist € 240 je DT (Dutzend). In den Auftrag wird € 240: 12 * 10 = € 200 übernommen.
Der Wert des Materialanteils für den gesamten Auftrag wird aus den Positionsangaben ermittelt, siehe Feld "Wert Materialanteil" im Auftragskopf (Feld 194).
Beispiel für Summierung im Kopf:
Erste Position mit Preis für Materialanteil € 10 je 1 ST, Menge 10 ST.
Zweite Position mit Preis für Materialanteil € 20 je 5 kg, Menge 100 kg
Die Summierung ergibt (€ 10 * 10) + (€ 20 * 100 / 5) = € 500.
Zusätzlich zur Summe Materialanteil wird der prozentuale Anteil am Auftragsnettowert (Feld 90) in Feld 195 abgestellt. Bei einem Nettowert von 0 wird als Materialquote 100 % ausgewiesen.
Preis und Wert für den Materialanteil werden in der Fremdwährung abgestellt.
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Material in Position und Kopf
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Bei den zeilenorientierten Programmen im Bearbeitungsbereich je Position, z.B. bei der Eingabe einer Kundenauftragszeile, kann beim Durchtasten der Felder nicht ohne eine individuelle Anpassung zur Schaltfläche [ Ok ] gewechselt werden. Dazu muss eine zusätzliche Schaltfläche [ Ok ] im Bearbeitungsbereich freigeschaltet werden.
Beispiel für K-Zeile:
In Datei AUF435R.SDF muss der nachfolgende Eintrag aufgenommen werden
[AUF435_POS_K#AUF435PROPR1SW#GuiFramePatch]
HideControl.1=
Hinweis
In diesem Fall sollte auch die INI-Einstellung "EnterAsTab = Yes" in Sektion [LAYOUT] aktiviert werden, damit eine Schaltfläche beim Übertasten ausgelöst wird.
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Mit Tab-Taste zu der [ OK ]-Schaltfläche einer Position
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Durch eine Erweiterung der Eingabedialoge für K-, S- und G-Zeilen um das Feld «Preis für Rohertrag» (Feld 58 in Datei 47) kann alternativ zur bisherigen Rohertragsermittlung in "435 Aufträge bearbeiten" ein Preis für die Ermittlung angegeben werden.
Bei der Preisangabe bleibt die seitherige Berechnung aktiv.
Das neue Preisfeld bezieht sich auf die Mengeneinheit und die Preiseinheit in der Auftragsposition und wird in der Auftragswährung eingegeben.
Bei Auftragspositionen mit VARGEN-Teilen wird das Feld nicht ausgewertet.
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Preis für
Rohertragsfindung
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Das Menü ZUORDNUNGEN UND LIEFERMENGE LÖSCHEN kann in den Registern "Auftragsdaten" und "Zusatz" eingebaut werden. In der Sektion [GuiMenu] muss der Eintrag "Function=521" eingebaut werden, der Menüeintrag selbst in der INI-Datei ist im Standard schon enthalten. Mit dem Menü werden für LPCV-Teile alle Zuordnungen zu den Auftragspositionen gelöscht und für alle K- und S-Zeilen wird die Liefermenge auf 0 gesetzt, auch für Nicht-LPCV-Teile.
Achtung
Die zu fakturierende Menge bleibt unverändert !
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Zuordnungen und
Liefermenge löschen (Menü einbauen)
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Der Dialog 203 kann um die Eingabe der „Umlaufnummer K-Zeile“ erweitert werden (Anwenderfeld 3, Feldnummer 44 in Datei 23):
[GuiBuffer]
Buffer=257
Format = C5
Pos=18
[GuiHelp]
Hint=Umlaufnummer
[MimCheck]
Checknr=9006
Bei Eingabe in diesem Feld wird auf die betreffende K-Zeile positioniert, sofern zur angegebenen Startposition bzw. in Folgepositionen (je nach Selektion) eine solche K-Zeile existiert.
Es werden alle K-Zeilen und die zugehörigen T-Zeilen mit dieser Umlaufnummer angezeigt, auch erledigte sofern dies selektiert ist.
Die Auswertung von Feld «Anzeige der letzten n Zeilen zu Startposition» wird beim Finden einer K-Zeile mit der Umlaufnummer ignoriert.
G-Zeilen werden zu den K-Zeilen bei Umlaufnummernsuche nicht ausgegeben.
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BEARBEITEN - STARTPOSITION um Selektion nach Anwenderfeld (z.B. Umlaufnummer) erweitern
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Der Dialog 203 kann um die Eingabe eines Feldes, z.B. „EDI-Bestellnummer“ erweitert werden (Anwenderfeld 1, Feldnummer 42 in Datei 23):
[GuiBuffer]
Buffer=257
Format = C25
Pos=23
[GuiHelp]
Hint=EDI-Bestellnummer
[MimCheck]
Checknr=9007
Bei Eingabe in diesem Feld wird auf die betreffende K-Zeile positioniert, sofern zur angegebenen Startposition bzw. in Folgepositionen (je nach Selektion) eine solche K-Zeile existiert.
Es werden alle K-Zeilen und die zugehörigen T-Zeilen mit diesem Wert (ungleich Leerzeichen) angezeigt, auch erledigte sofern dies selektiert ist.
Die Auswertung von Feld «Anzeige der letzten n Zeilen zu Startposition» wird beim Finden einer K-Zeile mit diesem Feld ignoriert.
G-Zeilen werden zu den K-Zeilen bei dieser Feldsuche nicht ausgegeben.
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BEARBEITEN – STARTPOSITION um Selektion nach Anwenderfeld (z.B. EDI-Bestellnummer) erweitern
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Zu den Preislisten im Kundenstamm kann jeweils ein Provisionssatz hinterlegt werden. Dieser Provisionssatz wird dann in "435 Aufträge bearbeiten“ zusammen mit Preis und/oder Rabatt aus der Preisfindung in die Position übernommen (falls ungleich 0).
Wird z.B. bei der Konditionsfindung die Preisliste PL-A herangezogen und steht im Kundenstamm zur Preisliste PL-A der Provisionssatz 10%, dann wird dieser Provisionssatz übernommen.
Die Übernahme erfolgt analog auch in "485 Kundenaufträge übernehmen (EDI)".
Im Standard sind die Felder nicht im Dialog enthalten. Zum individuellen Einbau der Felder im Kundenstamm (AUF411.CGW, z.B. Dialog 4) folgenden SibDef-Eintrag benutzen. Für die anderen 3 Felder analog vorgehen:
[GuiBuffer]
DDref=41,242
[GuiHelp]
Hint=Provisionssatz zu Preisliste
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Provision je Preisliste aus Kundenstamm
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Bei Konditionen je Kunde und Teil (Einzelpreise und Mengenstaffel) kann in jeder Position der Provisionssatz für den Vertreter 1 hinterlegt werden. Dieser Provisionssatz wird dann in "435 Aufträge bearbeiten“ zusammen mit Preis und/oder Rabatt aus der Preisfindung in die Position übernommen (falls ungleich 0).
Die Übernahme erfolgt analog auch in "485 Kundenaufträge übernehmen (EDI)".
Im Standard sind die Felder nicht im Dialog enthalten. Zum individuellen Einbau des Felds in "423 Sonderpreise und Rabatte bearbeiten“ in den Dialogen 11, 14 und 15 (AUF423.CGW) folgenden SibDef-Eintrag benutzen:
[GuiBuffer]
DDref=43,121
[GuiHelp]
Hint=Provisionssatz
[MimCheck]
Checknr=999
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Provision zu Teil/Kunde aus Kondition
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Falls der Ansprechpartner aus einer abweichenden Kundennummer ermittelt werden soll, müssen Kunde und Ansprechpartner individuell im Dialog (AUF435_10 bzw. für den Kopf genutzte Dialoge) aufgenommen werden.
Z.B. werden bei einem Konzern oder Standorten mehrere Kundennummern verwendet, aber der Ansprechpartner wird nur bei einem „Kunden“ verwaltet
Nur wenn beide Angaben erfolgen, steht der Ansprechpartnerpuffer beim Belegdruck (M43A) zur Verfügung, siehe Puffer 1098 für den Ansprechpartner laut Datei 38, Feld 229 und 230 und Puffer 6042 für den Kundenstamm zum Ansprechpartner laut Datei 38, Feld 229.
Beim Bearbeiten der Kundenaufträge kann der Ansprechpartner durch die Eingabe einer Kundennummer zusammen mit Auswahl eines Ansprechpartners in den neuen Feldern ausgewählt werden. In der Auswahlliste werden alle Ansprechpartner zu dem Kunden zur Auswahl angeboten.
Dazu muss aber die im Standard auskommentierte Angabe zum Füllen der Listbox für den Ansprechpartner aktiviert werden:
[FillControl]
AUF435_10_F230=98,1,"LBUF(38,DDp(38,229),DDl(38,229))",DDp(98,3),DDp(98,6),DDl(98,6),
DDp(98,4), DDl(98,4); Ansprechpartner zu Kunde
AUF435_10_F230.RefreshContents=Yes
Auch über die Auskunft können beide Felder übernommen werden.
Einbau der Felder im Dialog AUF435_10:
Feld AUF435_10_F229
[GuiBuffer]
DDref=38,229
[GuiHelp]
Hint=Kunde zu Ansprechpartner
[MimCheck]
Checknr=229
Feld AUF435_10_F230
[GuiBuffer]
DDref=38,230
[GuiHelp]
Hint=Ansprechpartnernummer zu Kunde
[GuiCombo]
Uppercase
[MimCheck]
Checknr=230
Anzeige Ansprechpartnerdaten aus Puffer 981, z.B.
[GuiBuffer]
DDref=98,8
Buffer=981
[GuiEdit]
Locked
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Ansprechpartner über eigene Kundennummer
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Über eine Markierung „Paletten komplett zuordnen“ in der K-Zeile eines Kundenauftrags (neues Feld 178 in Datei 47), vorbelegt aus einem Feld im Teilestamm (Datei 27, Feld 109), kann folgendes veranlasst werden:
Die Zuordnung von Chargen erfolgt im Regelfall aus dem Stammlagerplatz, betroffen sind die Programme "24A Zuordnung bearbeiten", 45B Zuordnungen für Warenausgang bearbeiten" und "453 Ausfassliste drucken" / "45B Ausfassliste mit Buchen" (43A )).
Falls aber ein Kunde nun eine komplette Palettenmenge (siehe Feld 104 im Teilestamm, Datei 27) bestellt und im neuen Feld der Auftragsposition ist „Paletten komplett zuordnen“ hinterlegt, wird nicht aus dem Stammlagerplatz zugeordnet, weil dort im Regelfall eine angebrochene Palette steht. Stattdessen wird die Menge aus dem ältesten Chargenbestand (Chargenbestand ist mindestens eine Palette), dessen Lagerplatz nicht der Stammlagerplatz ist, zugeordnet (also normale Strategie ohne Stammlagerplatz).
Wenn ein ganzzahliges Vielfaches der Palettenmenge bestellt wird, also 2 oder mehr Paletten, erfolgt die Zuordnung ebenfalls aus den ältesten Chargenbeständen (also normale Strategie ohne Stammlagerplatz).
Falls eine „krumme“ Menge > 1 Palette bestellt wird, also z. B. 1,5 Palettenmengen, werden die kompletten Paletten aus dem ältesten Chargenbestand, der nicht Stammlagerplatz ist, zugeordnet (also normale Strategie ohne Stammlagerplatz), die Restmenge wird aus dem Stammlagerplatz bzw. laut „normaler“ Strategie zugeordnet.
In allen anderen Fällen (also Menge kleiner als eine Palettenmenge oder Angabe Palettenmenge leer) gilt die eingestellte Zuordnungsstrategie (z.B. FiFo).
Falls Zuordnungen über die Ausfassliste (Menü 453) vorgenommen werden, muss die Einstellung 453-ZUO in Sektion [IPS] folgendermaßen geändert werden:
453-ZUO=43A-ZUO
und die aktuellste Steuerdatei 43A-ZUO.IPS muss installiert sein.
Die Markierungen sind ebenso wie die Palettenmenge aus dem Teilestamm in den Standarddialogen nicht enthalten. Der Einbau der Palettenmenge ist im Einstellungskapitel
zu "111 Teilestamm bearbeiten“ beschrieben, siehe unter „In der Datei PDV111.SDF
(oder CGW)“, Gebindemengen.
Einbau der Markierung in den Dialogen zu AUF435:
Feld AUF435_30_F178
[GuiBuffer]
DDref=47,178
[GuiHelp]
Hint=Paletten komplett zuordnen
[MimCheck]
Checknr=1178
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=“ „
Einbau der Markierung im Teilestamm (M111):
[GuiBuffer]
DDref=27,109
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=" "
[GuiHelp]
Hint=Paletten komplett zuordnen, Vorbelegung für Auftrag
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Komplette Palettenmengen nicht aus Stammlagerplatz
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Die Erweiterung erfordert eine individuelle Dialogänderung (über CGW- oder SDF-Datei), um die Eingabe des Nettowerts (Datei 38, Feld 90) zu ermöglichen.
Im Register Auftragswerte/Rabatte kann damit der im Standard nur angezeigte Nettowert auch geändert werden. Aus dem geänderten Nettowert wird sofort nach der Eingabe ein neuer Kopfrabattsatz 1 errechnet.
Beispiele:
Der Nettowert aus den Positionen samt Kopfrabatt beträgt 1000€, als Rabattsatz 1 steht 0 im Auftrag.
Eingabe Nettowert 900€ --> Ein Rabattsatz von 10% wird ermittelt.
Voraussetzungen:
Die Angaben zum Kopfrabatt 2 müssen leer sein, sonst wird die Eingabe abgelehnt.
Der bisherige Nettowert ohne die Kopfrabatte und der neue Nettowert aus der Eingabe dürfen jeweils nicht 0 sein.
Falls der Auftrag bereits geliefert oder berechnet ist (also ab Zustand 40) wird die Eingabe ebenso abgelehnt wie bei Aufträgen mit einem nicht aktiven Status (also ungleich Leerzeichen).
Falls bisher noch kein Rabattsatz 1 angegeben ist, wird ein neuer Rabattsatz ermittelt, ansonsten wird die bisher verwendete Angabe korrigiert. Der Rabattwert 1 wird immer mit 0 versorgt, nur der Prozentsatz wird neu berechnet.
Sollte es aufgrund von Rundungsdifferenzen keine genaue Lösung geben, dann wird dies gemeldet und die Differenz wird als Rabattbetrag 2 abgestellt.
Beispiel dazu: Netto ohne Auftragsrabatt 200€, Eingabe als neuer Nettowert mit Rabatt „100,33“. Daraus errechnet sich ein Rabatt von „49,84%“ (auf 2 Nachkommastellen gerundet). Zurückgerechnet aus dem Nettowert ohne Rabatt (200€) ergibt sich ein wiederum auf 2 Nachkommastellen gerundeter Nettowert mit Rabatt von „100,32€“. Die Differenz von einem Cent wird dann als Rabatt 2 eingetragen.
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Kundenauftragsrabatt aus Nettowert ermitteln
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Im Kundenauftragskopf und in der Position gibt es jeweils ein Feld für den „Bestätigten Termin 2“ (Feld 236 in Datei 38 und Feld 218 in Datei 47).
Beim Erfassen einer Auftragsposition wird der Termin in den K-, S- und G-Zeilen aus dem Feld im Auftragskopf vorbelegt. Weitere Berechnungen erfolgen nicht, die anderen Terminfelder werden „normal“ behandelt.
Bei einer Änderung des Termins im Auftragskopf in einem bestehenden Auftrag wird nach der Frage, ob der geänderte Termin übernommen werden soll, der Termin aus dem Kopf in die Positionen übernommen und aus diesem Termin wird bei Konfiguration „TermLZprioSpez=Y“ in Sektion [AUF435] über die Anzahl Tage (laut Einstellung „TermLZprio“) der Liefertermin der Position neu berechnet.
Alles was laut den Konfigurationen zu den Positionen aus dem Liefertermin berechnet werden soll, wird dann auch berechnet.
Die Terminfelder im Kopf bzw. der Position werden niemals automatisch verändert (aus anderen Terminen berechnet), sondern müssen ggf. manuell geändert werden.
Mit der INI-Einstellung TermLZprioSpez=Y in Sektion [AUF435] kann konfiguriert werden, dass bei bestehenden Auftragspositionen und Aufträgen bei einer Änderung des Termins „Bestätigter Termin 2“ der Liefertermin neu berechnet wird.
Alles was laut Konfiguration im Kopf oder den Positionen aus dem Liefertermin berechnet werden soll, wird dann auch weiterhin berechnet.
Hinweis: In den Standarddialogen sind die beiden Felder nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden. Erforderliche SibDef-Angaben:
Individuelle CGW-Änderung im Kopf, z.B. Dialog 10
[GuiBuffer]
DDref=38,236
[GuiHelp]
Hint=H435Z36
[MimCheck]
Checknr=1236
Individuelle CGW-Änderung in Position, z.B. Dialog 100
[GuiBuffer]
DDref=47,218
[GuiHelp]
Hint=H435Z36
[MimCheck]
Checknr=1218
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Terminfelder «Bestätigter Termin 2» in Kopf und Position
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Die Markierung «Verkaufspreis aus Verrechnungspreis» (Feld 237 im Auftragskopf) muss individuell im Auftragskopf eingebaut werden, s.u.
Falls die Markierung aktiviert ist, wird der Preis in K-, S- und G-Zeilen aus dem Verrechnungspreis vorbelegt und auch die Mengeneinheit Lager wird samt zugehöriger Preiseinheit in die Auftragsposition übernommen.
Beispiel: Für ein Teil mit Verrechnungspreis 2€, Mengeneinheit Verkauf Pk (Preiseinheit 1 und 1 Pk = 100 St), und St als Mengeneinheit Lager (Preiseinheit 10) wird die Auftragsposition mit Mengeneinheit St und Preis 2€ je 10 St versorgt.
Hinweis: Mit der INI-Einstellung VKpreisAusVPmitME-VK in Sektion [AUF435] kann konfiguriert werden, dass die Auftragsposition mit der Mengeneinheit Verkauf, also Pk, und Preis 20€ je 1 Pk versorgt wird.
Alle anderen Angaben/Einstellungen zur Preisfindung werden nicht ausgewertet, sofern die Markierung im Kopf gesetzt ist.
Das Ändern der Markierung im Kopf kann nur erfolgen, wenn noch keine K-/S- oder G-Zeile vorhanden ist.
Beim Kopieren eines Auftrags oder Angebots (dort wird die Markierung auch ausgewertet) über "438 Angebote/Aufträge kopieren“ wird das Feld mitkopiert.
Bei Markierung «Preisfindung neu» wird der Verrechnungspreis je nach Markierung im Auftragskopf neu übernommen, aber Preiseinheit und Mengeneinheit bleiben unverändert.
In "434 Angebot als Auftrag übernehmen“ wird das neue Feld ebenfalls übernommen, der Preis ist bereits korrekt ermittelt worden.
Hinweise:
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Verkaufspreis aus Verrechnungspreis
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Für die Skontoangaben 1 und 2 kann festgelegt werden, wieviel Prozent vom Auftragswert jeweils skontofähig sind, z.B.:
Auftragswert 1000€, für Skontoangabe 1 werden 70 % vom Auftragswert eingetragen, für Skontowert 2 20%.
Damit sind im Zeitfenster zu Skonto 1 nur 700€ skontofähig und der Skontobetrag wird auf der Basis der 700€ berechnet.
Im Zeitfenster zu Skonto 2 sind nur 200€ skontofähig und der Skontobetrag wird auf der Basis der 200€ berechnet.
Auf dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung wird z.B. ausgegeben:
Zahlungsbedingung 70% nach 14 Tagen mit 3% Skonto, 20% nach 40 Tagen mit 2% Skonto, 10% nach 60 Tagen netto.
Auf der Rechnung wird z.B. ausgegeben:
Auf der Rechnung mit Angabe der Beträge und berechnete Tage (mit Datum)
Bis 11.01.2020 3% Skonto aus 700€ = 21€
Bis 18.01.2020 2% Skonto aus 200€ = 4€
Bis 27.01.2020 ohne Abzug
Voraussetzungen
…….
' bei negativem Betrag kein Skonto
Q:![258,120,15],!0,1,J:E#
'7.9-1, Neue Zahlungsbedingung Rechnungswert in %
Q:![38,F250],!0,3,J:>700-RECHWERT#
……
l:700-RECHWERT#
M:2#
S:8,Bis#
V:12,255,1278,D#
V:22,38,F53,F53#
S:29,% Skonto aus#
V:57,255,2130,I6F27/Pr/L3#
S:62,=#
V:79,255,2175,I6F27/Pr/L3#
V:96,255,2100,I6F27/Pr/L3#
'Q:!L+2,!F,2,M:F#
'M:1#
'Skonto-2 Rechwert in % ist 0
Q:![38,F251],!0,0,J:>700-RECHWERT-N#
D:1#
S:8,Bis#
V:12,255,1331,D#
V:22,38,F55,F55#
S:29,% Skonto aus#
V:57,255,2145,I6F27/Pr/L3#
S:62,=#
V:79,255,2190,I6F27/Pr/L3#
V:96,255,2115,I6F27/Pr/L3#
'Q:!L+2,!F,2,M:F#
'M:1#
'D:0#
'Nettowert Rechwert in %
l:700-RECHWERT-N#
D:1#
S:8,Bis#
V:12,255,1369,D#
S:24,ohne Abzug#
V:96,255,2160,I6F27/Pr/L3#
D:0#
J:E#
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Erweiterte Zahlungsbedingungen über Auftragswertanteil (ab Version 7.9c)
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Die beiden Felder (Feldnummr 246 und 247 in Datei 38 bzw. 49) werden nur beim Sperren eines Auftrags in "435 Aufträge bearbeiten" versorgt und sind in den Standarddialogen nicht enthalten.
Einbau der Felder z.B. im Dialog AUF435_10 (Feld AUF435_10_F246 und analog Feld 247), SibDef-Eigenschaften:
[GuiBuffer]
DDref=38,246
[GuiHelp]
Hint=Sachbearbeiter zu letzter Auftragssperre
[GuiEdit]
Locked
Wenn eine Eingabe erlaubt sein soll, dann statt Sektion [GuiEdit]
[MimCheck]
Checknr=1246
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Felder Datum und Sachbearbeiter beim Sperren eines Auftrag
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Je Position entscheiden, ob Verkaufsteil gefertigt oder bestellt wird
Im Kundenauftrag in der Position je Kundenauftrag kann entschieden werden, ob das Verkaufsteil gefertigt oder bestellt werden soll.
Das Feld Einkaufsteil (Feld 89, Datei 23) wird beim Erfassen einer Auftragsposition aus dem Teilestamm vorbelegt, siehe Markierungsfeld Einkaufsteil im Register Grunddaten in "111 Teilestamm bearbeiten".
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden:
Die Bedarfsermittlung (M371) wertet das Feld nur aus, falls die INI-Einstellung MakeOrBuy in Sektion [MBP371] aktiviert ist.
Im Dialog zur Bearbeitung der K-Zeile folgendermaßen als Auswahlliste einbauen:
Auswahlmöglichkeiten in Auswahlliste:
Laut Teilestamm
Einkaufsteil
Fertigungsteil
SibDef-Einträge:
[GuiBuffer]
DDref=23,89
[MimCheck]
Checknr=4352389
[GuiCombo]
Index=” “,B,M
[GuiHelp]
Hint=Einkaufsteil oder Fertigungsteil
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Kaufen oder Fertigen
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Über die INI-Einstellungen NegRohCheck (=“Y“) und NegRohTolProz (z.B. 10 für 10% für tolerierte Rohertragsabweichung) in Sektion [AUF435] kann eine sehr spezielle Rohertragsprüfung konfiguriert werden.
Dabei wird überprüft, ob der Rohertrag einer Auftragsposition die konfigurierte tolerierte Abweichung überschreitet.
Die Auftragssperre wird automatisch gesetzt, wenn mindestens eine Position im Kundenauftrag über der laut INI-Einstellung NegRohTolProz definierten negativen Rohertragsgrenze liegt.
Beispiel:
[AUF435]
NegRohCheck = Y;
NegRohTolProz = 10;
Als Rohertrag werden -10€ ermittelt, das sind 11% vom Positionswert. Damit wird die Auftragssperre im Auftragskopf gesetzt (siehe Dialog „Eingabe der Anwahldaten“).
In den Kundenauftragsposition kann in den Positionsdialogen die Anzeige eingebaut werden, dass die Position den tolerierten negativen Rohertrag überschritten hat:
SibDef-Angaben (für Feld „Rohertragstoleranz überschritten“):
[GuiBuffer]
DDref=47,257
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=” “
Locked
Zusätzliche Voraussetzungen und Hinweise:
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Auftragssperre bei spezieller Rohertragsermittlung
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