43A.05 Register "Korb"
Im Register "Korb" werden alle selektierten Aufträge über die Schaltflächen [ Sammeln ] oder [ Sammeln und Drucken ] in einer Listbox gesammelt.
Beim Druck im Echtlauf werden die gedruckten Aufträge aus dem Korb entfernt.
Beschreibung der Bildschirmfelder
Bereich "Belege für"
Neben der Möglichkeit, über die Eingabe der Auftragsnummer weitere Aufträge zu sammeln, werden in diesem Bereich auch die Daten zum aktuell markierten Auftrag aus der Listbox angezeigt.
Auftrag
Eingabe einer Auftragsnummer. Falls der zugehörige Auftrag schon in der Listbox vorhanden ist, wird die betreffende Zeile markiert, und die Auftragsdaten werden angezeigt. Ansonsten wird geprüft, ob der Auftrag in den Korb übernommen werden kann. Mit der aktiven Markierung «Auftrag prüfen» kann die Ursache der Abweisung genauer festgestellt werden (siehe unten). Es werden nur die belegspezifischen Selektionen wie zum Beispiel der Verarbeitungszustand berücksichtigt. Zusätzlich werden je nach Beleg auch die ausgaberelevanten Angaben wie Menge 0 oder die Markierungen «Ausliefern» und «Fakturieren» aus der Auftragsposition ausgewertet. Falls alle Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Auftragsdaten in den Anzeigefeldern ausgegeben. Der betreffende Auftrag kann danach mit der Schaltfläche [ Übernehmen ] (siehe unten) den Korb aufgenommen werden.
Auftrag prüfen     Markierung
Um festzustellen, warum ein Auftrag abgewiesen wird, kann vor der Eingabe der Auftragsnummer die Markierung «Auftrag prüfen» aktiviert werden. Wird danach eine Auftragsnummer eingegeben, die für den Belegdruck ausselektiert wird, werden die verursachenden Felder mit deren Inhalten und den Sollwerten im Protokollfenster ausgegeben.
Beispiel für Lieferscheindruck
Auftrag 2009, Position 10 wenn die «Auslieferungsmenge» nicht erfasst wurde:
Auftrag '2009/10' wegen Datei '23', Feld '24': '0.000' = '0', abgewiesen
Bei Abweisungen aufgrund der Daten im Auftragskopf wird keine Positionsnummer ausgegeben.
Hinter der Feldangabe wird der Feldinhalt ausgegeben, danach kommt das Vergleichszeichen für die Art der Prüfung:
=        der Feldinhalt ist mit dem nachfolgenden Vergleichswert identisch
!=       der Feldinhalt weicht vom nachfolgenden Vergleichswert ab
<        der Feldinhalt ist kleiner als der nachfolgende Vergleichswert
>        der Feldinhalt ist größer als der nachfolgende Vergleichswert
Die Bedeutung der Felder kann über Menü DATENBANKSTATUS nachgesehen werden.
Kunde, Liefertermin, Wert
Anzeige weiterer Daten zum eingegebenen Auftrag
Liste der selektierten Aufträge
In dieser Liste werden die gesammelten und somit für die Ausgabe vorgesehenen Aufträge angezeigt. Durch das Markieren einer Zeile (eines Auftrags) und anschließendem Betätigen der Schaltfläche [ Entfernen ]  (siehe unten) kann der Auftrag aus dem Korb entfernt und somit auch von der Ausgabe ausgeschlossen werden.
  • Spalte Sel.
    Hier wird angezeigt, mit welcher Belegartauswahl der jeweilige Auftrag für die Belegausgabe selektiert und übernommen wurde:
    AEB = Auftragseingangsbestätigung
    AB = Auftragsbestätigung
    LS = Lieferschein
    RE = Rechnung bzw. REP bei Proforma Rechnung oder REV bei Vorauszahlungsplan
    GU = Gutschrift
  • Spalte Sam.
    Hier wird bei Sammelbelegen angezeigt, welche Aufträge zu einem Beleg zusammengefasst werden.
    Die Nummer beginnt bei 1 für den ersten Sammelbeleg usw. und hat ansonsten keine Bedeutung.
  • Spalte VZ
    Hier wird der minimale und der maximale Verarbeitungszustand aus den Auftragspositionen angezeigt:
    10 = erfasst
    11 = Auftragseingang bestätigt
    20 = bestätigt
    40 = teilgeliefert
    50 = teilgeliefert und fakturiert
    60 = voll geliefert, nicht fakturiert (bei Status ungleich E)
    60 = fakturiert und erledigt bei Status E
    Hinweis
  • Die Felder der Liste sind frei konfigurierbar.
  • Bei Belegart Lieferschein wird ein Auftrag mit unterschiedlichen Versandadressen in den Positionen (K-Zeilen) so oft angezeigt,
    wie unterschiedliche Versandadressen im Auftrag vorkommen.
Schaltflächen und Menüfunktionen: Register "Korb"
   Übernehmen
Der eingegebene Auftrag wird in die Liste der auszugebenden Aufträge übernommen.
   Entfernen
Der markierte Auftrag wird von der Ausgabe ausgeschlossen und aus der Liste entfernt.
   Probeausgabe
Für den markierten Auftrag wird ein Probebeleg der niedrigsten ausgewählten Belegart ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt immer als Probelauf, unabhängig von der Markierung «Probelauf».