731.09 Lieferant tauschen

731.09 Lieferant tauschen

Die Anwahl ist nur nach Auswahl einer Bestellung im Modus ÄNDERN möglich. Mit [ Abbrechen ] wird das Fenster ohne Tauschvorgang verlassen. Mit [ Ok ] wird der Tauschvorgang gestartet und nach Durchführung kann die Bestellung sofort bearbeitet werden.

Folgende Aktionen werden dabei durchgeführt:

Die Lieferantennummer im Bestellkopf (Datei 106) wird getauscht.
Weitere Felder aus dem Lieferantenstamm können über die INI-Einstellung TauschLiefFelder in Sektion [EKA731] veranlasst werden,

z.B. um die EU-Daten aus dem Lieferantenstamm zu übernehmen.
Die Lieferantennummer in den Bestellpositionen (B-Zeilen in Datei 107) und den zugehörigen Dispositionen (Datei 23) wird getauscht.
Die Lieferantennummer in den Anzahlungspositionen (A-Zeilen in Datei 139) wird getauscht.
Bei einem Verweis auf einen Fertigungsauftrag (Außer-Haus-Fertigung) wird der Lieferant im zugehörigen Arbeitsgang (Verweis aus B-Zeile)

bzw. in der zugehörigen Materialreservierung (Verweis aus Textzeile für Materialbeistellung) getauscht.
Abrufe aus Verträgen in den B-Zeilen werden ausgetragen.
Alle anderen Daten wie z.B. Währung, Adressen, Texte, Teil-/Lieferantenbeziehungen, Preise, Zu-/Abschläge oder

bestätigter Liefertermin des ursprünglichen Lieferanten bleiben unverändert.

Bezüge zu Verträgen werden gekappt.

Ein Tausch ist in folgenden Fällen nicht möglich:

Es gibt schon Bestellpositionen ab Zustand bestätigt (3“).
Die Bestellung ist bereits erledigt oder gesperrt.
Es existieren bereits Daten zu der Bestellung in der Rechnungsprüfung.