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73D.32 Register „Lieferanten“
Dieser Bereich besteht im Wesentlichen aus 3 Elementen – einem Eingabebereich, einer Lieferantenliste mit Preisen zum aktuellen Teil und einem Chartbereich.
Die im Eingabebereich angegebene Menge und der Termin spielen sowohl bei der Berechnung der Lieferantenpreise, als auch für die Generierung von Anfragen und Warenkörben eine wichtige Rolle.
Beschreibung der Bildschirmfelder
Alle Mengen/Preise bezogen auf     Auswahlliste
Mengeneinheit, auf die sich die in der Lieferantenliste angezeigten Mengen und Preise beziehen sollen. Zur Auswahl stehen die Lagermengeneinheit und die Einkaufsmengeneinheit aus dem Teilestamm. Umrechnungen müssen vorhanden sein.
Die hier ausgewählte Mengeneinheit wird auch bei der Generierung einer Anfrage oder eines Warenkorbes verwendet.
Menge (Anfrage/Warenkorb)
Die hier eingegebene Menge (Mengeneinheit s.o.) erfüllt zwei Funktionen:
  • Die Menge wird in der Lieferantenliste als erste Mengenspalte zur Berechnung der konditionsabhängigen Preise je Lieferant angezeigt.
    Damit können Preise für eine Menge, die sich nicht aus Lieferkonditionen oder Verträgen ergibt, berechnet werden.
  • Bei der Generierung von Anfragen und Warenkörben wird diese Menge als Anfrage- bzw. Bestellmenge verwendet.
    Sie wird mit dem Mengenfeld auf der Registerseite „Warenkorb“ synchronisiert.
Standardmäßig wird die Menge aus der Preiseinheit (Teilestamm) des ausgewählten Teils vorbelegt. Es kann aber in den INI-Einstellungen eine beliebige Menge in Form einer SQL-Abfrage vorbelegt werden.
Termin (Anfrage/Bestellung)
Der angegebene Termin wird verwendet für
  • die Ermittlung der in der Lieferantenübersicht angezeigten Preise. Es wird die Gültigkeit von Lieferkonditionen und Verträgen zu diesem Termin geprüft.
  • das Lieferdatum bei der Generierung von Anfragen und Warenkörben (Bestellungen)
Im Standard wird der Termin aus Tagesdatum zzgl. Beschaffungszeit aus dem Teilestamm (ohne Berücksichtigung der infra-Einstellungen zum Kalender usw.) des ausgewählten Teils vorbelegt. Die Vorbelegung kann in Form einer SQL-Abfrage in den INI-Einstellungen geändert werden. Ohne Vorbelegung wird das aktuelle Tagesdatum verwendet.
Bei der Generierung von Anfragen wird der Termin ohne Prüfung als Liefertermin und das aktuelle Tagesdatum wird als Bestelltermin übernommen. Es findet also keine Berechnung des Bestelltermins über die Beschaffungszeit statt.
Bei der Generierung von Warenkörben wird aus dem Liefertermin der Bestelltermin errechnet. Mit der INI-Einstellung „73DBestTerm=1“ in Sektion [EKA731] kann dies verhindert werden und es wird immer das Tagesdatum verwendet.
Einzelpreise     Markierung
Bei gesetzter Markierung werden in der Liste jeweils die Preise für eine Einheit der ausgewählten Mengeneinheit angezeigt. Ansonsten wird der Gesamtpreis für die jeweilige Menge einer Spalte angezeigt.
Beschreibung des Kontextmenüs
Aktivitäten anzeigen
Es wird ein Fenster mit einer Übersicht der aktiven Anfragen, Bestellungen und Warenkörbe zum Teil angezeigt.
Hinweis: Für Warenkorbpositionen und Bestellungen wird in der Spalte „Genehmigung“ der aktuelle Genehmigungszustand angezeigt („ohne Genehmigung“, „zu genehmigen“, „in Genehmigung“, „genehmigt“, „abgelehnt“).
73D.321 Lieferantenliste
In dieser Übersicht werden alle zum ausgewählten Teil bekannten Lieferanten zur Auswahl angeboten. Zum einen ist dies der Hauptlieferant aus dem Teilestamm (wird farblich gelb hervorgehoben) und alle Lieferanten, zu denen es eine Teil/Lieferantenbeziehung (Menü 727) oder eine Lieferkondition (Menü 714) oder einen aktiven Vertrag (Menü 731) gibt. Über das Kontextmenü (siehe unten) können weitere Informationen zum Lieferanten abgerufen oder direkt Anfragen erzeugt werden.
Laut Lieferantenstamm gesperrte Lieferanten (Markierungen «Bestellungen» bzw. «Bestell. manuell») werden in der Liste rot markiert.
Im Popup-Fenster (siehe Kontaktinformationen/Memos) werden Memotexte aus dem Lieferantenstamm bzw. der Teil/Lieferantenbeziehung angezeigt, um evtl. weitere Informationen zur Begründung der Sperre anzuzeigen.
Hinweis: Über das Kontextmenü (rechte Maus) „Lieferant hinzufügen“ kann ein weiterer Lieferant in die Liste aufgenommen werden.
In der Liste werden für verschiedene Mengen die Preise der einzelnen Lieferanten berechnet (im Standard maximal 15). Die verwendeten Mengen stammen einmal aus dem Feld «Menge (Anfrage/Warenkorb)», den für den ausgewählten Termin gültigen Lieferkonditionen und evtl. vorhandenen offenen Verträgen.
Die manuell eingegebene Menge wird immer als erste Mengen-Spalte berechnet, ansonsten sind die Mengenspalten aufsteigend sortiert.
Alle Mengen beziehen sich auf die im Feld «Alle Mengen/Preise bezogen auf» gewählte Mengeneinheit und werden entsprechend umgerechnet, wenn zum Beispiel in den Lieferkonditionen andere Mengeneinheiten verwendet werden.
Aus den Lieferkonditionen werden nur Mengenstaffeln und Einzelpreise berücksichtigt, keine Wertstaffeln. Bei einer Mengenstaffel mit „Bis-Staffelangaben“ wird automatisch eine Mengenspalte für die maximal gefundene Mengenstaffel < 999.999.999 (Maximum) erhöht um eine Staffel-Mengeneinheit generiert, um die letzte Staffelstufe ebenfalls mit realistischen Zahlen in der Liste berücksichtigen zu können.
Aus offenen Verträgen werden für die jeweiligen Restmengen ebenfalls Mengenspalten generiert. Preise aus gültigen Verträgen haben Vorrang vor Konditionsangaben und werden mit einem Stern (*) in der Liste markiert. Ist die in einer Spalte ausgewiesene Menge kleiner der Mindestabrufmenge oder größer als die offene Restmenge eines Vertrags, wird der Vertrag in dieser Spalte nicht berücksichtigt. Es gelten dann evtl. vorhandene Konditionen.
Die angezeigten Preise sind immer reine Nettopreise ohne Zu-/Abschläge! Das heißt, bei der Übernahme in einen Warenkorb kann der endgültige Preis ggf. abweichen.
Wird für eine Mengenspalte zum jeweiligen Lieferanten kein geltender Vertrag und keine passende Kondition gefunden, erscheint der Preis „0.00“ in der entsprechenden Spalte.
Hinweis: Die in der Liste angezeigten Informationen können über Einstellungen in der INI-Datei angepasst werden.
Kontaktinformationen/Memos
Beim Bewegen des Mauszeigers über eine Lieferantzeile werden in einem Popupfenster die Kontaktinformationen des jeweiligen Lieferanten angezeigt und – wenn vorhanden – der Ansprechpartner. Zusätzlich werden ggf. beim Lieferanten oder in der Teil/Lieferantenbeziehung hinterlegte Memotexte angezeigt.
Das Popupfenster verschwindet per Mausklick und wird erst beim erneuten „Betreten“ der Lieferantenliste wieder sichtbar.
Anfragen generieren
Über das Kontextmenü „Anfragen generieren“ bzw. „Anfragen generieren und drucken“ werden für einen oder mehrere in der Liste ausgewählte Lieferanten Anfragen generiert. Mehrere Lieferanten können per gedrückter Umschalt- bzw. Strg-Taste und Mausklick in der Liste ausgewählt werden.
Das Kontextmenü „Anfragen generieren“ verzweigt nach der Generierung in das Programm "73A Anfragen bearbeiten" und belegt die neu generierte Anfragenummer vor. Über „Anfragen generieren und drucken“ wird nach erfolgreicher Generierung der Anfragen direkt in das Programm "73B Anfragen ausgeben" verzweigt und die entsprechende neue Anfragenummer vorbelegt.
Bei der Generierung von Anfragen werden die in diesem Dialog angegebenen Daten zu Menge, Mengeneinheit und Termin berücksichtigt. Der Termin wird ohne Prüfung als Liefertermin und das aktuelle Tagesdatum als Bestelltermin übernommen. Es findet also keine Berechnung des Bestelltermins über die Beschaffungszeit statt.
Warenkorb generieren/erweitern
Um ein Teil in einen Warenkorb zu übernehmen bzw. einen neuen Warenkorb zu erzeugen, muss zunächst ein Lieferant in der Liste ausgewählt (markiert) und dann zum Register „Warenkorb“ gewechselt werden.
Beschreibung der Listspalten
Lieferant/Bezeichnung
Nummer und Bezeichnung des jeweiligen Lieferanten aus Teilestamm (Hauptlieferant), Teil/Lieferantenbeziehung, Kondition oder Auskunft. Der Hauptlieferant wird gelb markiert. Rot markierte Einträge weisen auf eine Bestellsperre im Lieferantenstamm hin.
Hinweis: Bei individuellen Anpassungen des Listeninhalts über INI-Einstellungen muss die Lieferantennummer in der ersten Spalte erhalten bleiben, damit Verzweigungen über Kontextmenüs weiter funktionieren.
Fremdteilenr
Hier wird sofern vorhanden die externe Teilenummer, unter der das aktuelle Teil beim Lieferanten geführt wird, angezeigt, siehe 727 Teil/Lieferantenbeziehung bearbeiten.
Vertrag/Restmenge
Existiert ein unerledigter Vertrag für das aktuelle Teil beim jeweiligen Lieferanten im angegebenen Zeitraum (der ausgewählte Termin muss zwischen Start- und Endtermin des Vertrags liegen), wird hier die entsprechende Vertragsnummer samt Restmenge angezeigt.
Achtung:
Falls mehrere (passende) Verträge existieren, wird je Vertrag eine Zeile in der Liste angezeigt. Die Preise beziehen sich aber immer auf den jeweils günstigsten Preis aus allen Verträgen und Konditionen!
WBZ
Die (Wieder-)Beschaffungszeit des Teils wird aus der Teil/Lieferantenbeziehung oder falls nicht vorhanden aus dem entsprechenden Feld Beschaffungszeit im Teilestamm angezeigt. Die zugehörige Beschaffungsmenge wird dabei nicht berücksichtigt.
VPE
Versandmengeneinheit aus Teil/Lieferantenbeziehung (falls vorhanden) oder Einkaufsmengeneinheit laut Teilestamm.
Mindestmenge
Mindestbestellmenge aus Teil/Lieferantenbeziehung (falls vorhanden) oder Teilestamm.
PreisEK
Einkaufspreis in Landeswährung aus Teil/Lieferantenbeziehung für eine Einheit der selektierten Mengeneinheit.
Beschreibung des Kontextmenüs
Lieferantenstamm…
Der Lieferantenstamm des ersten ausgewählten Lieferanten wird aufgerufen.
Lieferkonditionen…
Das Programm "714 Lieferkonditionen bearbeiten" wird aufgerufen. Sofern für den ersten markierten Lieferanten und das aktuell zu bearbeitende Teil Konditionen hinterlegt sind, werden diese direkt aufgerufen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, neue Konditionen für diesen Lieferanten zu erfassen.
Vertrag…
Existiert für den ersten markierten Lieferanten ein Vertrag, wird dieser im Programm "731 Einkaufsvorgänge bearbeiten" geöffnet.
Lieferant hinzufügen…
Die Liste der automatisch gefundenen in Frage kommenden Lieferanten kann um einen weiteren Lieferanten ergänzt werden. Dazu wird über dieses Kontextmenü die Auskunft über Lieferanten geöffnet, aus der dann der jeweilige Lieferant übernommen werden kann.
Ein manuell ausgewählter Lieferant bleibt auch beim Wechsel des zu bearbeitenden Teils und anschließender Rückkehr weiterhin in der Liste angezeigt und kann durch erneuten Aufruf des Kontextmenüs „Lieferant hinzufügen…“ geändert werden.
Anfragen generieren
Für alle markierten Lieferanten wird eine Anfrage generiert. Dabei werden die in diesem Dialog angegebenen Daten zu Menge, Mengeneinheit und Termin berücksichtigt.
Der Termin wird ohne Prüfung als Liefertermin und das aktuelle Tagesdatum als Bestelltermin übernommen. Es findet also keine Berechnung des Bestelltermins über die Beschaffungszeit statt.
Anschließend wird das Programm "73A Anfragen bearbeiten" aufgerufen und die neu erzeugte Anfrage zur Bearbeitung vorbelegt.
Anfragen generieren und drucken
Über dieses Kontextmenü wird ebenfalls für alle markierten Lieferanten eine Anfrage generiert. Im Anschluss wird das Programm "73B Anfragen ausgeben" aufgerufen und die neu erzeugte Anfragenummer zum Drucken vorbelegt.
73D.322 Chartbereich
Im Chartbereich können zum aktuell zu bearbeitenden Teil beliebige Auswertungen in verschiedensten Diagrammtypen angezeigt werden. Dieser Bereich kann nach Wunsch des Anwenders oder vom Anwender selbst eingerichtet werden.
Als Beispiel werden 3 verschiedene Auswertungen über eine bestimmte Anzahl von Perioden angezeigt:
  • Bestellungen (Säulendiagramm)
    Anzahl der je Periode getätigten Bestellungen
  • Summe Materialentnahmen (Kurve)
  • Summe Wareneingänge (Kurve)
Periodisierung und Anzahl der Perioden können über das Kontextmenü und über das Mausrad verändert werden. Es steht ein Bereich für vergangene und zukünftige Perioden zur Verfügung.
Hinweis: Eine grüne Markierung hebt die aktuelle Periode (heute) hervor.
Erscheinungsbild und angezeigte Daten können über INI-Einstellungen konfiguriert werden.
Beschreibung des Kontextmenüs
Intervalle – Tage/Wochen/Monate/Jahre
Die angezeigte Periodisierung wird entsprechend der Auswahl geändert und der Chartbereich aktualisiert.
Intervalle – mehr/weniger
Die Anzahl der dargestellten Perioden wird erhöht oder reduziert und der Chartbereich aktualisiert. Diese Funktion steht auch über das Mausrad zur Verfügung.
Bedienhinweise
Mausrad ZoomIn/ZoomOut
Über die Bedienung des Mausrads kann die Anzahl der dargestellten Perioden erhöht (ZoomOut) oder verringert (ZoomIn) werden.