751.C Einstellungen "Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten"
In der Datei SIBPPS.INI
Sektion [EKA742]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Letzten Einkaufspreis im Teilestamm nicht verändern (742, 745, 751)
|
LtzEkBleibt
|
|
Preis mit Zu-/Abschlägen aus Abschluss ermitteln (im Teilestamm und in Teil/Lieferantenbeziehung)
|
PreisZuAbAbschluss
|
Sektion [EKA751]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Abbrechen ohne Speicherabfrage
|
AbboFragen
|
|
Automatische Übernahme der Warenpositionen zu der eingegebenen Bestellnummer im Register "Summen bei Rechnungsart "normal"
|
BestNrSummen
|
|
Automatische Übernahme der Warenpositionen zu der eingegebenen Bestellnummer im Register "Summen" bei Rechnungsart "Anzahlung verrechnen"
|
BestNrSummenVerr
|
|
Komplette Verteilung von Fracht und Porto
|
EingabeAbschlVert
|
|
Vorsteuer-Kennzeichen für DATEV-FIBU vorbelegen
|
Feld106ausM72C
|
|
Erstes Feld aus individueller Listbox bei Rückmelden von "Sonstigen Zusatzkosten" in die Rückmeldung übernehmen
|
FeldLB-ZM
|
|
Individuelle Behandlung des Feldes Ursprungsland in INTRASTAT
|
FeldUrsprungsland
|
|
Schon übernommene Wareneingänge im Register "aus Wareneingang/Rücklieferung" im linken Teil nicht anzeigen
|
FilterWE
|
|
Setzt den Focus auf das Auswahlfenster Lieferschein im Register Summen
|
FocusSumLS
|
|
Generelle Einstellung zur Geschäftsart INTRASTAT Lieferant
|
IntrastatGeschArt
|
|
Standardgewicht für Artikel ohne Gewichtsangabe für INTRASTAT
|
IntrastatGewicht
|
|
Abweichende Übergabe an INTRASTAT
|
IntrastatSpezial
|
|
Generelle Einstellung zum Verkehrszweig INTRASTAT Lieferant
|
IntrastatVerkZweig
|
|
Kontofindung für das eingegebene Konto in Rechnungspositionen abschalten
|
Konto128
|
|
Kurs zum Rechnungsdaten aus einer SQL-Tabelle holen (eigene Sektion mit Einstellungen ConnectionString und SQL-Abfrage
|
Kursabfrage
|
|
Selektion der zu übernehmenden Auftragspositionen ab bestimmten Zustand
|
MarkAbZuB
|
|
Selektion der zu übernehmenden Warenbewegungspositionen ab bestimmten Zustand
|
MarkAbZuWE
|
|
Mehrere Steuersätze je Rechnung
|
MultiSteuer
|
|
Behandlung der Rundungsfehler bei Preis-/Wertberechnung
|
PeKorr
|
|
Einschränkung der zu übernehmenden Positionen aus dem Auftrag
|
PosInRechBisZu
|
|
Preisübernahme in Teilestamm
Brutto- und/oder Nettorechnungspreis kann aus den geprüften Rechnungspositionen in den Teilestamm übernommen werden.
Der Einkaufspreis im Teilestamm kann mit dem geprüften Netto-/Bruttorechnungspreis laut der Rechnung aktualisiert werden.
Der letzte Einkaufspreis im Teilestamm kann mit dem geprüften Netto-/Bruttopreis laut der Rechnung aktualisiert werden.
|
PreisTSS
PreisTSS14
PreisTSS15
|
|
Immer fragen, ob die Position erneut übernommen werden soll
|
PruefFrag
|
|
Kurs zum Rechnungsdaten holen bzw. eingeben
|
RechDatKurs
|
|
Interne Rechnungs-/Gutschriftnummer manuell vergeben
|
ReNrint
|
|
Im Register "Texte" des Belegs kann im unteren Bereich der gesamte Text, dessen Textident mit den eingegebenen Zeichen laut TID beginnt, angezeigt werden.
|
RText
|
|
Eine zweite Liste mit den Texten (jeweils 1 Zeile der Text) aus den im Beleg enthaltenen Aufträgen, kann in einem weiteren Fenster (Register) der Rechnung (nicht im Positionsfenster) ausgegeben werden.
|
RtextCopy
|
|
Definition der Anzeige in den Auswahlbereichen
|
STL_XXXnn
|
|
Warnung bei Wertüberschreitung Position (absolut)
|
TestPosWert
|
|
Warnung bei Wertüberschreitung Position (relativ)
|
TestPosWert%
|
|
Warnung bei Preisüberschreitung (relativ)
|
TestPreis%
|
|
Warnung bei Wertüberschreitung Gesamt (absolut)
|
TestRechWert
|
|
Warnung bei Wertüberschreitung Gesamt (relativ)
|
TestRechWert%
|
|
Aktualisierung der Teil-/Lieferantenbeziehung automatisch mit Preiskorrektur durchführen
|
TLB_Auto
|
|
Vorbelegung von Feldern des Belegs aus dem Auftrag
|
Vb128B, Vb140A
|
|
Vorbelegung der Belegbeträge und der Belegpreise mit den Auftragsbeträgen und den Auftragspreisen aus den übernommenen Positionen
|
VbBetr
|
|
Kostenstelle aus Lagerplatz vorbelegen
|
VbKostStlLPCV
|
|
Steuerung der Vorbelegung der Planmengen aus den ausgewählten Auftragspositionen
|
VbMngPlanB
|
|
Steuerung der Vorbelegung der Planmengen aus den ausgewählten Warenbewegungen
|
VbMngPlanWE
|
|
Vorbelegung der Belegmengen in der Rechnungsprüfung mit den Planmengen aus den übernommenen Positionen
|
VbMngRech
|
|
Vorbelegung der Auswahlliste "Preiskorrektur"
|
VbPreiskorrektur
|
|
Vorbelegung des Belegdatums im Kopfbereich beim Erfassen einer neuen Rechnung/Gutschrift mit dem Tagesdatum
|
VbRechDat
|
|
Vorbelegung der Rechnung als skontofähig
|
VbSktFaehig
|
|
Aufwand-Konto
|
VbVKonto
|
|
Valutadatum aus Auftrag vorbelegen
|
VbValuta
|
|
Vorsteuerkennung für Zu-/Abschläge aus Abschlussbereich
|
VstKennXXXX
|
|
Rechnungsimport: Aufteilung des Archivstrings in die Anwenderfelder 1 + 2
|
XMLArchivB1B2
|
|
Dummy-Teilenummer zur Kostenstelle beim Rechnungsimport
|
XMLArtikelXXXX
|
|
Rechnungsimport: Datum liegt bereits im Format JJJMMTT vor
|
XMLDateIsConv
|
|
Rechnung beim Rechnungsimport auf geprüft setzen
|
XMLImpGeprueft
|
|
Präfix + Platzhalter zur Definition des Dateinamens
|
XMLImpNameDat
|
|
Import von Eingangsrechnungen immer ohne Bestellbezug
|
XMLImpOhneBE
|
|
Ordner, in dem die zu importierenden Dateien abgelegt werden
|
XMLImpOrdNeu
|
|
Format beim Rechnungsimport
|
XMLImportFormat
|
|
Ordner, in den die korrekt importierten Dateien verschoben werden
|
XMLImpOrdErl
|
|
Ordner, in den die fehlerhaft importierten Dateien verschoben werden
|
XMLImpOrdFeh
|
|
Import von Eingangsrechnungen zulassen die keine Artikelnummer enthalten
|
XMLNoArti
|
|
Zolltarifnummer, Warennummer und Ursprungsland beim Rechnungsimport in Teilestamm übernehmen
|
XMLZolltaUeb
|
Sektion [EKA]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Positionsrabatt auf Wert anwenden
|
RabattPos
|
Sektion [EKA745]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Preis-/Wertkorrektur der Materialentnahmen
|
MaterialKorrektur
MaterialKorrekturVon
|
Sektion [EKA751]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Vorsteuer-Kennzeichen für DATEV-FiBu vorbelegen
|
Feld106ausM72C
|
Sektion [EKA755]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Vorbelegung Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart für Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich
|
KontoXXXX
|
Sektion [EKA755-DIA]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Eingabe und Übergabe des skontofähigen Betrags an Diamant Buchhaltung
|
SkontoBetrag
|
Sektion [IPS]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Berechnung des durchschnittlichen Einkaufspreises bei Lagerbestand kleiner oder gleich 0
|
DEKP_PRK
|
Sektion [PRICE]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Vorbelegung Kontokennung, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart für Zu-/Abschläge zu den Positionen
|
ZuAbP-...
|
Sektion [ROUNDING]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Rundung je nach Währung, zum Beispiel für den Einsatz von infra:NET in der Schweiz
|
Faktor,
Waehrungsanzahl,
WaehrungX
|
Über Dialoganpassungen
|
Beschreibung
|
Stichwort
|
|
Im Puffer mit individuellen Daten (Pufferindex 300) stehen die Felder «Kostenstelle» (Position 216), «Konto» (Position 201) und «Buchungsschlüssel» (Position 224, aus Feld 106 in Datei 128) aus der Position. Wenn mindestens in einer Position ein abweichender Wert vorkommt, bleibt das entsprechende Feld LEER, ansonsten wird das Feld mit dem in allen Positionen identischen Wert versorgt
|
«Kostenstelle», «Konto» und «Buchungsschlüssel im Kopf» anzeigen wenn in allen Positionen gleich
|
|
Aus dem kalkulatorischen Rabatt (aus Kondition bzw. aus Teilestamm) wird der „effektive Einkaufspreis“ berechnet und mit dem Änderungsdatum im Teilestamm abgestellt (Felder 67 bis 69, Datei 104 bzw. Feld 29 in Datei 119).
Einkaufspreis inklusive Zu/Abschläge pro Position minus kalkulatorischem Rabatt ergibt den „effektiven Einkaufspreis“.
Die entsprechenden Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten.
|
Effektiver Einkaufspreis samt Änderungsdatum anzeigen
|
|
Die Funktion ist im Standard nicht enthalten und muss über eine individuell eingebaute Schaltfläche oder ein Menü im Startdialog EKA751_1 oder im Dialog „Prüfung“ EKA751_1_4 zur Verfügung gestellt werden.
Die Funktion übernimmt nach einer zu bestätigenden Abfrage die Preise der angezeigten Position je nach Rechnungstyp aus den Bestell- bzw. Wareneingangsdaten neu.
Voraussetzungen:
Der Abruf der Preise wird nur bei Rechnungen mit Status „aktiv“ und Zustand „10 = erfasst“ durchgeführt.
Rechnungspositionen mit einem Status ungleich „aktiv“ oder einem Zustand ungleich „10 = erfasst“ werden übersprungen.
Einbau über Menü:
Einbau über Schaltfläche mit den SibDef-Eigenschaften:
|
Preise aktualisieren
|
|
Import von Rechnungen im XML-Format
|