7.3.3.1 Buchungsstapel
Es müssen alle Felder - auch die nicht verwendeten - übergeben werden.
|
Nr.
|
Feldname
|
Typ
|
Länge
|
NKS
|
Länge
Max.
|
Muss
|
infra
Beschreibung
| ||||||||||||||
|
1
|
Umsatz (ohne Soll-/Haben-
Kennzeichen)
|
Betrag
|
10
|
2
|
13
|
Ja
|
AUF
- Pers: 50,30
- Sach:50,31+50,33
EKA
- Pers: 125,23
- Sach: 257,42 nur 1 Satz 125,23
Beispiel: 1234567890,12 Muss immer ein positiver Wert sein
| ||||||||||||||
|
2
|
Soll-/Haben-
Kennzeichen
|
Text
|
1
|
0
|
1
|
Ja
|
AUF
- Pers: H wenn Betrag neg. S
- Sach:S wenn Betrag neg. H
EKA
- Pers: S, wenn Betrag neg. H
- Sach: H wenn Betrag neg. S
Default-Wert = S
Die Soll-/Haben-Kennzeichnung des Umsatzes bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wird:
S = Soll
H = Haben
| ||||||||||||||
|
3
|
WKZ Umsatz
|
Text
|
3
|
0
|
3
|
|
nur FW
AUF: 50,43
EKA: 125, 18
Dreistelliger ISO-Code der Währung (Info Nr. 1080170) gibt an, welche Währung dem Betrag zugrunde liegt.
Wenn kein Wert angegeben ist, wird das WKZ
aus dem Header übernommen
| ||||||||||||||
|
4
|
Kurs
|
Zahl
|
4
|
6
|
11
|
|
nur FW
AUF: 50,44
EKA: 125, 19
Der Fremdwährungskurs bestimmt, wie der angegebene Umsatz, der in Fremdwährung übergeben wird in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWULand handelt.
Beispiel: 1234,123456
Achtung:
Der Wert 0 ist unzulässig
| ||||||||||||||
|
5
|
Basisumsatz
|
Betrag
|
10
|
2
|
13
|
|
leer
Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld WKZ Basisumsatz gefüllt werden (siehe Kapitel 3.6). Beispiel: 1123123123,12
| ||||||||||||||
|
6
|
WKZ Basisumsatz
|
Text
|
3
|
0
|
3
|
|
leer
Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung.
Wenn das Feld WKZ Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld Basisumsatz verwendet werden (siehe Kapitel 3.6). ISO-Code beachten! (Info Nr. 1080170)
| ||||||||||||||
|
7
|
Konto
|
Konto
|
9
|
0
|
9
|
Ja
|
AUF
- Pers: Verrech.Konto aus P465-7, Pis. 77
- nur 1 Satz Erl.Kto.
- Sach: Verrech.Konto aus P465-7, Pis. 77
-- wenn ohne Pers.Buchung Deb.
EKA
- Pers: P755-06a, Pis. 9
- Sach: P755-06a, Pis. 9
-- wenn ohne Pers.Buchung (P755-06a, Pis. 72) 125, 10 mit [EKA], KdFIBU 125,67
-- nur 1 Satz 128, 82
Sach- oder Personen-Kontonummer.
Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein, abhängig von der Information im Header.
Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge (siehe Kapitel 3.6)
| ||||||||||||||
|
8
|
Gegenkonto
(ohne
BU-Schlüssel)
|
Konto
|
9
|
0
|
9
|
Ja
|
AUF
- Pers: Deb
- Sach: Erl.Konto
EKA
- Pers:125, 10 mit [EKA], KdFIBU 125,67
- Sach: 128, 82
-- nur 1 Satz 125, 10 mit [EKA], KdFIBU 125,67
Sach- oder Personen-Kontonummer
Darf max. 8- bzw. max. 9-stellig sein, abhängig von der Information im Header.
Die Personenkontenlänge darf nur 1 Stelle länger sein als die definierte Sachkontennummernlänge (siehe Kapitel 3.6).
| ||||||||||||||
|
9
|
BU-Schlüssel
|
Text
|
2
|
0
|
2
|
|
AUF: siehe Feld 2 zu DAMO32
EKA
- Pers: leer
- Sach: nur bei nicht Automatikkonten laut INI-Einträgen [EKA755-DATV], VSt und VStKZ-<Vst-Schlüssel>
Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel (siehe Kapitel 3.6)
| ||||||||||||||
|
10
|
Belegdatum
|
Datum
|
4
|
0
|
4
|
Ja
|
AUF: 50,19
EKA: 125, 14
Belegdatum (Format: TTMM)
Achtung:
Auch bei individueller Feld formatierung mit vierstelliger Jahreszahl wird beim Import in das aktuelle Wirtschaftsjahr importiert sofern Tag und Monat des Datums im bebuchbaren Zeitraum liegt, da die Jahreszahl nicht berücksichtigt wird
| ||||||||||||||
|
11
|
Belegfeld 1
|
Text
|
12
|
0
|
12
|
|
AUF: 50,20
EKA: 125, 13
Rechnungs-/Belegnummer Das Belegfeld 1 ist der „Schlüssel“ für die Verwaltung von Offenen Posten.
Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit dem Belegfeld 1 identisch ist
| ||||||||||||||
|
12
|
Belegfeld 2
|
Text
|
12
|
0
|
12
|
|
Fälligkeit (für OPOS), TTMMJJ bzw. mit [AUF465], „ZaBe = 1“ Zahlungsbedingungen
AUF: ZaBe 38,88
EKA: ZaBe 125,45
Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen (siehe Kapitel 3.6).
| ||||||||||||||
|
13
|
Skonto
|
Betrag
|
8
|
2
|
11
|
|
leer
Skonto-Betrag/-Abzug. Nur bei Zahlungen zulässig. Beispiel: 12123123,12
Achtung:
Der Wert 0 ist unzulässig
| ||||||||||||||
|
14
|
Buchungstext
|
Text
|
60
|
0
|
60
|
|
AUF: laut Parameter „P465-7“ , Pis. 71
EKA
- Pers: laut P755-06a, Pis. 71 125,84 bzw. 125, 13 + 125, 14
- Sach: laut P755-06a, Pis. 18 128, 107 bzw. 128, 10/128,11/128,14:128,19
| ||||||||||||||
|
15
|
Postensperre
|
Zahl
|
1
|
0
|
1
|
|
leer
Mahn-/Zahl-Sperre Die Rechnung kann aus dem Mahnwesen/Zahlungsvorschlag ausgeschlossen werden.
Nur in Verbindung mit einer Rechnungsbuchung und Personenkonto (OPOS) relevant
| ||||||||||||||
|
Nr.
|
Feldname
|
Typ
|
Länge
|
NKS
|
Länge
Max.
|
Muss
|
infra
Beschreibung
| ||||||||||||||
|
16
|
Diverse
Adressnummer
|
Text
|
9
|
0
|
9
|
|
leer
Adressnummer einer diversen Adresse (siehe Kapitel 3.6). Nur in Verbindung mit OPOS relevant
| ||||||||||||||
|
17
|
Geschäfts-
partnerbank
|
Zahl
|
3
|
0
|
3
|
|
Wenn für eine Lastschrift oder Überweisung eine bestimmte Bank des Geschäftspartners genutzt werden soll.
Nur in Verbindung mit OPOS relevant
| ||||||||||||||
|
18
|
Sachverhalt
|
Zahl
|
2
|
0
|
2
|
|
Der Sachverhalt wird in den DATEV pro-Rechnungswesen-Programmen verwendet, um Buchungen/Posten als Mahn/zins/Mahngebühr zu identifizieren.
Für diese Posten werden z. B. beim Erstellen von Mahnungen keine Mahnzinsen berechnet.
Nur in Verbindung mit OPOS relevant
| ||||||||||||||
|
19
|
Zinssperre
|
Zahl
|
1
|
0
|
1
|
|
Hier kann eine Zinssperre übergeben werden; dadurch werden für diesen Posten bei Erstellung einer Mahnung keine Mahnzinsen ermittelt.
Nur in Verbindung mit OPOS relevant.
| ||||||||||||||
|
20
|
Beleglink
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
Link auf den Buchungsbeleg, der digital in einem Dokumenten-Management-System (z. B. DATEV Dokumentenorganisation, DATEV DMS) abgelegt wurde.
Der Beleglink besteht aus einem Programmkürzel und der GUID.
Da das Feld Beleglink ein Textfeld ist, müssen in der Schnittstellendatei die Anführungszeichen verdoppelt werden.
Beispiel
„BEDI „“8DB85C02-4CC3-FF3E-06D7-7F87EEECCF37“““.
Programmkürzel laut INI-Eintrag [AUF465], ProgGUID
AUF: 50,166
EKA: 125,89
| ||||||||||||||
|
21
|
Beleginfo – Art 1
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
Wird die Feldlänge eines Beleginfo-Inhalts-Feldes überschritten, wird die Information im nächsten Beleginfo-Feld weitergeführt.
Wenn Sie die Beleginfo nutzen möchten, füllen Sie bitte immer beide Felder.
| ||||||||||||||
|
22
|
Beleginfo – Inhalt 1
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
Wichtiger Hinweis:
Eine Beleginfo besteht immer aus den Bestandteilen Beleginfo-Art und Beleginfo-Inhalt.
| ||||||||||||||
|
23
|
Beleginfo – Art 2
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
Beispiel
Beleginfo-Art: Kontoumsätze der jeweiligen Bank Beleginfo-Inhalt: buchungsspezifische Inhalte zu den oben genannten Informationsarten
| ||||||||||||||
|
24
|
Beleginfo – Inhalt 2
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
25
|
Beleginfo – Art 3
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
26
|
Beleginfo – Inhalt 3
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
27
|
Beleginfo – Art 4
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
28
|
Beleginfo – Inhalt 4
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
29
|
Beleginfo – Art 5
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
30
|
Beleginfo – Inhalt 5
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
31
|
Beleginfo – Art 6
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
32
|
Beleginfo – Inhalt 6
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
33
|
Beleginfo – Art 7
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
34
|
Beleginfo – Inhalt 7
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
35
|
Beleginfo – Art 8
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
36
|
Beleginfo – Inhalt 8
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
Nr.
|
Feldname
|
Typ
|
Länge
|
NKS
|
Länge
Max.
|
Muss
|
infra
Beschreibung
| ||||||||||||||
|
37
|
KOST1 –
Kostenstelle
Kostenstelle
|
Text
|
8
|
0
|
8
|
|
AUF: 50,67 bzw. laut (1)
EKA laut INI-Eintrag [EKA755],“KoRe“
- Pers: 128, 79 aus 1. Pos.
- Sach: 128, 79
Über KOST1 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung.
| ||||||||||||||
|
38
|
KOST2 –
Kostenstelle
Kostenträger
|
Text
|
8
|
0
|
8
|
|
AUF laut INI-Eintrag [AUF465],“KoTr“ 50,68 bzw. laut (1)
EKA laut INI-Eintrag [EKA755],“KoRe“
- Pers: 128, 80 aus 1. Pos.
- Sach:128, 80
Über KOST2 erfolgt die Zuordnung des Geschäftsvorfalls für die anschließende Kostenrechnung
| ||||||||||||||
|
39
|
KOST-Menge
|
Zahl
|
9
|
2
|
12
|
|
Im KOST-Mengenfeld wird die Wertgabe zu einer bestimmten Bezugsgröße für eine Kostenstelle erfasst.
Diese Bezugsgröße kann z. B. kg, g, cm, m, % sein.
Die Bezugsgröße ist definiert in den Kostenrechnungs-Stammdaten.
Beispiel 123123123,12
| ||||||||||||||
|
40
|
EU-Mitgliedstaat u. USt-IdNr.
|
Text
|
15
|
0
|
15
|
|
AUF: 50, 77
EKA:125, 16
Die USt-IdNr. besteht aus:
2-stelliges Länderkürzel (siehe Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1080169)
13-stellige USt-IdNr
| ||||||||||||||
|
41
|
EU-Steuersatz
|
Zahl
|
2
|
2
|
5
|
|
Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz.
Beispiel 12,12
| ||||||||||||||
|
42
|
Abw.
Versteuerungsart
|
Text
|
1
|
0
|
1
|
|
Für Buchungen, die in einer von der Mandanten-Stammdaten-Schlüsselung abweichenden Umsatzsteuerart verarbeitet werden sollen, kann die abweichende Versteuerungsart im Buchungssatz übergeben werden:
| ||||||||||||||
|
43
|
Sachverhalt L+L
|
Zahl
|
3
|
0
|
3
|
|
Sachverhalte gem. § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.-5. UStG (siehe Kapitel 3.6).
Achtung:
Der Wert 0 ist unzulässig.
| ||||||||||||||
|
44
|
Funktions-
ergänzung L+L
|
Zahl
|
3
|
0
|
3
|
|
Steuersatz/Funktion zum L+L-Sachverhalt
Achtung:
Der Wert 0 ist unzulässig
| ||||||||||||||
|
45
|
BU 49 Haupt-
funktionstyp
|
Zahl
|
1
|
0
|
1
|
|
Bei Verwendung des BU-Schlüssels 49 für „andere Steuersätze“ muss der steuerliche Sachverhalt mitgegeben werden (siehe Kapitel 3.6).
| ||||||||||||||
|
46
|
BU 49
Hauptfunktions-
nummer
|
Zahl
|
2
|
0
|
2
|
|
Zusatzinformationen, die zu Buchungssätzen erfasst werden können.
| ||||||||||||||
|
47
|
BU 49
Funktions-
ergänzung
|
Zahl
|
3
|
0
|
3
|
|
Diese Zusatzinformationen besitzen den Charakter eines Notizzettels und können frei erfasst werden
| ||||||||||||||
|
48
|
Zusatz-
information – Art 1
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
Wichtiger Hinweis:
Eine Zusatzinformation besteht immer aus den Bestandteilen Informationsart und Informationsinhalt. Wenn Sie die Zusatzinformation nutzen möchten, füllen Sie bitte immer beide Felder.
| ||||||||||||||
|
49
|
Zusatz-
information – Inhalt 1
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
Beispiel
Informationsart, z. B. Filiale oder Mengen größen (qm)
Informationsinhalt: buchungsspezifische Inhalte zu den oben genannten Informationsarten
| ||||||||||||||
|
Nr.
|
Feldname
|
Typ
|
Länge
|
NKS
|
Länge
Max.
|
Muss
|
infra
Beschreibung
| ||||||||||||||
|
50
|
Zusatzinfo – Art 2
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
51
|
Zusatzinfo – Inhalt 2
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
52
|
Zusatzinfo – Art 3
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
53
|
Zusatzinfo – Inhalt 3
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
54
|
Zusatzinfo – Art 4
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
55
|
Zusatzinfo – Inhalt 4
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
56
|
Zusatzinfo – Art 5
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
57
|
Zusatzinfo – Inhalt 5
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
58
|
Zusatzinfo - Art 6
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
59
|
Zusatzinfo – Inhalt 6
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
60
|
Zusatzinfo – Art 7
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
61
|
Zusatzinfo – Inhalt 7
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
62
|
Zusatzinfo – Art 8
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
63
|
Zusatzinfo – Inhalt 8
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
64
|
Zusatzinfo – Art 9
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
65
|
Zusatzinfo – Inhalt 9
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
66
|
Zusatzinfo – Art 10
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
67
|
Zusatzinfo – Inhalt 10
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
68
|
Zusatzinfo – Art 11
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
69
|
Zusatzinfo – Inhalt 11
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
70
|
Zusatzinfo – Art 12
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
71
|
Zusatzinfo – Inhalt 12
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
72
|
Zusatzinfo – Art 13
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
73
|
Zusatzinfo – Inhalt 13
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
74
|
Zusatzinfo – Art 14
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
75
|
Zusatzinfo – Inhalt 14
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
76
|
Zusatzinfo – Art 15
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
77
|
Zusatzinfo – Inhalt 15
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
78
|
Zusatzinfo – Art 16
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
79
|
Zusatzinfo – Inhalt 16
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
80
|
Zusatzinfo – Art 17
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
81
|
Zusatzinfo – Inhalt 17
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
82
|
Zusatzinfo – Art 18
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
83
|
Zusatzinfo – Inhalt 18
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
84
|
Zusatzinfo – Art 19
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
85
|
Zusatzinfo – Inhalt 19
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
86
|
Zusatzinfo – Art 20
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
|
| ||||||||||||||
|
87
|
Zusatzinfo – Inhalt 20
|
Text
|
210
|
0
|
210
|
|
| ||||||||||||||
|
88
|
Stück
|
Zahl
|
8
|
0
|
8
|
|
Wirkt sich nur bei Sachverhalt mit SKR 14 Landund Forstwirtschaft aus, für andere SKR werden die Felder beim Import/Export überlesen bzw. leer exportiert.
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89
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Gewicht
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Zahl
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8
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2
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11
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90
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Zahlweise
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Zahl
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2
|
0
|
2
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OPOS-Informationen kommunal
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91
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Forderungsart
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Text
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10
|
0
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10
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OPOS-Informationen kommunal
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92
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Veranlagungsjahr
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Zahl
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4
|
0
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4
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Open item bookkeeping local information. Format: YYYY
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93
|
Zugeordnete
Fälligkeit
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Datum
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8
|
0
|
8
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OPOS-Informationen kommunal Format: JJJJ
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94
|
Skontotyp
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Zahl
|
1
|
0
|
1
|
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95
|
Auftragsnummer
|
Text
|
30
|
0
|
30
|
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AUF 50,8
EKA 128, 11
Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags/Projekts
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96
|
Buchungstyp
|
Text
|
2
|
0
|
2
|
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97
|
USt-Schlüssel (Anzahlungen)
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Zahl
|
2
|
0
|
2
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USt-Schlüssel der späteren Schlussrechnung (siehe Kapitel 3.6)
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Nr.
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Feldname
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Typ
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Länge
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NKS
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Länge
Max.
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Muss
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infra
Beschreibung
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98
|
EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen)
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Text
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2
|
0
|
2
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EU-Mitgliedstaat der späteren Schlussrechnung (InfoNr. 1080169)
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99
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Sachverhalt L+L (Anzahlungen)
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Zahl
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3
|
0
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3
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L+L-Sachverhalt der späteren Schlussrechnung Sachverhalte gem. § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.-5. UStG (siehe Kapitel 3.6)
Achtung:
Der Wert 0 ist unzulässig
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100
|
EU-Steuersatz (Anzahlungen)
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Zahl
|
2
|
2
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5
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EU-Steuersatz der späteren Schlussrechnung Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz.
Beispiel 12, 12
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101
|
Erlöskonto
(Anzahlungen)
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Konto
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9
|
0
|
9
|
|
Erlöskonto der späteren Schlussrechnung
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102
|
Herkunft-Kz
|
Text
|
2
|
0
|
2
|
|
Wird beim Import durch SV (Stapelverarbeitung) ersetzt.
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103
|
Leerfeld
|
Text
|
36
|
0
|
36
|
|
Wird von DATEV verwendet.
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104
|
KOST-Datum
|
Datum
|
8
|
0
|
8
|
|
Format TTMMJJJJ
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105
|
SEPA
Mandatsreferenz
|
Text
|
35
|
0
|
35
|
|
Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats (z. B. Rechnungsoder Kundennummer)
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106
|
Skontosperre
|
Zahl
|
1
|
0
|
1
|
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| ||||||||||||||
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107
|
Gesellschafter-
name
|
Text
|
76
|
0
|
76
|
|
| ||||||||||||||
|
108
|
Beteiligten-
nummer
|
Zahl
|
4
|
0
|
4
|
|
| ||||||||||||||
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109
|
Identifikations-
nummer
|
Text
|
11
|
0
|
11
|
|
| ||||||||||||||
|
110
|
Zeichnernummer
|
Text
|
20
|
0
|
20
|
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| ||||||||||||||
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111
|
Postensperre bis
|
Datum
|
8
|
0
|
8
|
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Format TTMMJJJJ
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112
|
Bezeichnung SoBil-Sachverhalt
|
Text
|
30
|
0
|
30
|
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113
|
Kennzeichen SoBil-Buchung
|
Zahl
|
2
|
0
|
2
|
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114
|
Festschreibung
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Zahl
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1
|
0
|
1
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Hat ein Buchungssatz in diesem Feld den Inhalt 1, so wird der gesamte Stapel nach dem Import festgeschrieben.
Ab Jahreswechselversion 2016/2017 gilt das auch bei Inhalt = leer
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115
|
Leistungsdatum
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Datum
|
8
|
0
|
8
|
|
Format TTMMJJJJ
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116
|
Datum Zuord. Steuerperiode
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Datum
|
8
|
0
|
8
|
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Format TTMMJJJJ
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