022 Bewegungsdatei (BEWEGUNG)
Die Datei hat exakt denselben Aufbau wie Datei 138 (Pseudobewegungen, BEWE-PSD.DAT) und damit auch dieselben Identifier je Feld usw.
ACHTUNG: Jede Änderung muss daher auch im DataDictionary für Datei 138 nachgetragen werden.
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
|
Feld6
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01
|
Buchart + L + Teil + Datum
|
nein
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007
|
006
|
005
|
+002
|
---
|
---
|
|
02
|
Bezug zu Disposition
|
nein
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018
|
+019
|
+020
|
+039
|
---
|
---
|
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03
|
Buchdatum + Teil
|
nein
|
002
|
+005
|
---
|
---
|
---
|
---
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04
|
Buchart + Beleg
|
ja
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007
|
010
|
011
|
---
|
---
|
---
|
|
05
|
Teil + Lager + Buchdatum
|
nein
|
005
|
006
|
+002
|
---
|
---
|
---
|
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06
|
Projekt + Dispobezug
|
nein
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017
|
018
|
019
|
---
|
---
|
---
|
|
07
|
ext. Lieferschein + Teil
|
nein
|
053
|
+005
|
---
|
---
|
---
|
---
|
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08
|
Buchart + LS/RE + Beleg
|
ja
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007
|
041
|
010
|
011
|
---
|
---
|
|
09
|
ZuAb + Teil + L + S +Datum
|
nein
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089
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005
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006
|
001
|
002
|
---
|
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10
|
Buchart + Teil + Datum
|
nein
|
007
|
005
|
+002
|
---
|
---
|
---
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022 Bewegungsdatei
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Nr.
|
Identifier
|
Beschreibung
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Format
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001
|
Stat
|
Satzstatus
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C1
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002
|
BuchTerm
|
Buchungsdatum mit Jahrhundert
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C8
| |||||||||||||||
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003
|
BuchDat
|
Buchungsdatum redefiniert
Entstehung der Bewegung.
Im Allgemeinen identisch mit dem Erfassungsdatum, aber bei Eingabe eines abweichenden Buchungsdatums bzw. Rückmeldedatums (bei Fertigung) wird dieses hier abgestellt.
Fertigung:
Bei Materialentnahmen / Materialrückgaben wird das eingegebene Entnahmedatum abgestellt bzw. bei Sollabbuchungen der Endetermin
aus der Erzeugnisrückmeldung, sofern dieser nicht 99.99.9999 war.
mit der bei Entnahmen immer das Rückmeldedatum abgestellt wird.
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D (R)
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004
|
AendDat
|
Datum der letzten Änderung
Wird automatisch versorgt, z.B. bei der Wertekorrektur
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D
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005
|
Teil
|
Teilenummer
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C15
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|
006
|
Lag
|
Lager
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C1
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007
|
BuchArt
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Buchungsart
Beispiele:
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C2
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008
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BuchArt1
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Art der Buchung (redefiniert)
Die Buchstaben sind in dieser Reihenfolge in der KO.DAT ab Position 712 im Anwenderteil konfiguriert
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C1 (R)
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009
|
BuchArt2
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Buchungsauslöser (redefiniert)
Die Buchstaben sind in dieser Reihenfolge in der KO.DAT ab Position 722 im Anwenderteil konfiguriert
ACHTUNG: „L“ für Umlagerungen ist fest programmiert.
In den IPS-Dateien und über CGW, z.B. 311, werden die Buchstaben generell fix vergeben!
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C1 (R)
| |||||||||||||||
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010
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BelegNr
|
Belegnummer / Buchungsnummer
Verweisfeld für Buchungsnummern.
Zusammenhängende Bewegungen, z.B. Fertigmelden Fertigungsauftrag mit Sollabbuchung der Materialreservierungen erhalten dieselbe Belegnummer und unterscheiden sich durch eigene Positionsnummern.
Die Belegnummer wird aus den Nummernkreisen für die effektiven Bewegungen (M931) ermittelt, die in den folgenden Parametersätzen hinterlegt sind (ab Version 5.3 über IPS auch eigene Nummernkreise festlegbar).
Eine komplette Übersicht steht im Handbuchkapitel/Steckbrief zu SYS931:
NK350eff
Bewegungen zu geplanten Bestellungen, auch Rücklieferungen ab Version 5.3
NK400eff
Bewegungen zu geplanten Kundenaufträgen, auch Rücklieferungen von Kunden über Gutschriften.
NK600eff
Bewegungen zu geplanten Fertigungsaufträgen, sowohl Abgänge wegen Reservierung, als auch Zugänge für gefertigte Teile (600 war als Menü für FST geplant).
NKUGPeff
Bewegungen zu ungeplanten Bestellungen, die Nummernkreise für die geplanten Bewegungen dürfen sich mit diesem Nummernkreis nicht überlappen.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
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N10
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011
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BelegPos
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Belegposition
Verweisfeld für die Positionsnummer.
Die Vergabe von Startwert und Inkrement erfolgt laut Belegnummernkreisparameter (s. Feld 10)
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N4
| |||||||||||||||
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012
|
BstKonto
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Bestandskonto
aus TSS übernommen
Verweisfeld für Bestandskonto
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C6
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013
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KstStelle
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Kostenstelle (Verweisfeld)
Je nach Bewegung aus Disposition vorbelegt oder bei Buchung eingegeben
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C6
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014
|
KstTraeg
|
Kostenträger (Verweisfeld)
Je nach Bewegung aus Disposition vorbelegt oder bei Buchung eingegeben
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C6
| |||||||||||||||
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015
|
KstArt
|
Kostenart (Verweisfeld)
Je nach Bewegung aus Disposition vorbelegt oder bei Buchung eingegeben
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C6
| |||||||||||||||
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016
|
LiefKnd
|
Lieferant/Kunde
Je nach Buchungsart die Kundennummer oder die Lieferantennummer.
Innerhalb der Fertigung wird die Kundennummer abgestellt, sofern im Auftrag angegeben (auch bei Abgängen aufgrund von Materialreservierungen).
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C7
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017
|
Proj
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Projekt
Aus Disposition vorbelegt
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C15
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018
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DispoKenn
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Kennzeichen Bezug zu Disposition
Die Buchstaben sind in der KO.DAT ab Position 722 im Anwenderteil konfiguriert (siehe oben, Feld 9)
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C1
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019
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DispoNr
|
Bezugsnummer
Verweisfeld für Auftragsnummern (Angebot, Kundenauftrag, Fertigungsauftrag, Einkaufsvorgang).
Auftragsnummer der zugehörigen Disposition, z.B. die Nummer der Bestellung.
Bei ungeplanten Bewegungen teilweise beliebige Eingabe möglich.
Bei Inventurbuchungen steht hier die Zähllistennummer
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n7
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020
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DispoPos
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Bezugspositionsnummer
Positionsnummer der zugehörigen Disposition (s. Feld 19), Unterposition siehe Feld 39.
Bei ungeplanten Bewegungen teilweise beliebige Eingabe möglich.
Teilweise stellen die Programme hier auch eine „10“ bei ungeplant ab.
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N4
| |||||||||||||||
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021
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MngAuftr
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Auftragsmenge
Bei Bezug:
Auftragsmenge aus Disposition in Mengeneinheit Dispo (Feld 35)
Ungeplant:
Eingegebene Menge in Mengeneinheit Dispo (Feld 35).
Diese Mengeneinheit kann als Einheit zur Auftragsmenge teilweise eingegeben werden.
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N7.3
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022
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MngRest
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Restmenge
Bei Bezug:
AUF: Restmenge
sonst immer 0
Ungeplant:
In EKA Differenz aus Auftragsmenge (Feld 21) und Bewegungsmenge (Feld 24), ansonsten gleiche Menge wie in Feld 21
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N7.3
| |||||||||||||||
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023
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MngDispo
|
Dispositionsmenge
Bezug:
AUF: immer 0
sonst Restmenge aus Auftrag nach Buchung in Mengeneinheit Dispo (Feld 35)
Ungeplant:
In EKA immer 0, ansonsten analog zu Feld 21
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N7.3
| |||||||||||||||
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024
|
MngEff
|
Bewegungsmenge
In der Mengeneinheit Lager.
Bei Bestandskorrektur oder Inventur auch negative Mengen möglich. Bei anderen Abgängen, z.B. AR (Abgang wegen Materialreservierung) besagt die Buchungsart, ob es sich um Abgang oder Zugang handelt.
Vorsicht bei Auswertungen!
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N7.3
| |||||||||||||||
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025
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MngZuBewert
|
zu bewertende Menge
In der Mengeneinheit Lager.
Gleiche Menge wie im Feld 24
Abweichung von Feld 24 in AUF454.DLL, AUF463.DLL und AUF464.DLL: immer die zu fakturierende Menge aus Datei 23, Feld 26 zum Zeitpunkt der Buchung
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N7.3
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026
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MngBewert
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Bewertete Menge
In der Mengeneinheit Lager.
Gleiche Menge wie Feld im 25 wenn der Buchungspreis ungleich 0 ist.
Bei Buchungen mit Preis „0“ wird die Menge nicht versorgt, erst bei nachträglicher Wertekorrektur.
Abweichung von Feld 24 in AUF454.DLL, AUF463.DLL und AUF464.DLL: immer die zu fakturierende Menge aus Datei 23, Feld 26 zum Zeitpunkt der Buchung
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N7.3
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027
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MngDiff
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Differenzmenge
Bei Bezug:
die Differenzmenge aus Dispo (Datei 23, Feld 28) bzw. wenn die Dispo erledigt um die noch ggf. vorhandene Restmenge erhöht.
AUF: immer 0
Ungeplant: Menge 0
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N7.3
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028
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MeExt
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Mengeneinheit Bewegung (Eingabe)
Die Mengeneinheit, die für die Bewegungsmenge beim Buchen angegeben wurde
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C2
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029
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UmrFakt
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Umrechnungsfaktor (Verweisfeld)
Extern/intern, also Verhältnis Mengeneinheit Bewegung (Feld 28) zu Mengeneinheit Lager (Feld 30).
Beispiel:
Angabe im Dialog erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „0.08333“ (=1/12, 1 Dutzend = 12 Stück)
Umrechnungsfaktor mit Format C12 wegen größerer Genauigkeit:
Die Umrechnung zwischen verschiedenen Mengeneinheiten führt je nach Faktoren zu Rundungsproblemen.
Beispiel:
1 St = 750 kg, Preiseinheit 1000.
Das ergibt einen Umrechnungsfaktor von 0.00133, falls in der Datenbank für den Umrechnungsfaktor das Format N5.5 benutzt wird.
Mit „Einkaufsvorgänge bearbeiten“ (731) wird 1 St bestellt (Mengeneinheit für den Preis ist 1 kg).
Als Einkaufspreis im Teilestamm wird 1000 EUR je 1000 kg eingegeben.
Das Programm rechnet aus 1 St mit Preis 1000 je 1000 kg und dem Umrechnungsfaktor 0.00133 den Wert von 751,88 je 1 St (anstelle von 750).
Oder: Eine Bestellung mit 750 kg wird erfasst und beim "742 Wareneingangsbuchungen" wird als interne Menge 0,998 St angezeigt.
Bei Nutzung von Format C12:
Das Verweisfeld für den Umrechnungsfaktor hat das Format C12 (Feld 29 in Datei 22).
Die Formatierung von alphanumerischen Feldern stellt das Ergebnis unter optimaler Ausnutzung des verfügbaren Platzes für die Nachkommastellen in der Datenbank ab.
Beispiele:
1 / 750 = 0.001333333333333333333... wird als " 0.001333333" gespeichert.
Wert 8.1 wird als " 8.100000000" gespeichert.
Wert 100.5 wird als " 100.5000000" gespeichert.
Hinweis: Die Formatänderung für Feld 29 in Datei 22 setzt den Einsatz von Servicepack 7.1.0.1 voraus.
Zu beachten:
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C12
| |||||||||||||||
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030
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MeLag
|
Lagermengeneinheit
|
C2
| |||||||||||||||
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031
|
Preis
|
Preis in LW
Der Preis gilt je Preiseinheit (Feld 32) und Mengeneinheit Eingabe
(Feld 28).
Im Allgemeinen wird der Nettopreis aus der Dispo vorbelegt.
EKA:
Der Preis enthält alle einzurechnenden Zu-/Abschläge (laut INI-Einträgen „ZuAbP-xxx“ und „ZuAb-xxx“ aus Sektion [PRICE]) aus dem Auftrag.
AUF:
Wird laut INI-Eintrag „PreisBew“ in Sektion [AUF43A] versorgt. Anpassungen über IPS-Dateien sind möglich.
Welcher Preis ansonsten verwendet wird, muss noch dokumentiert werden. Teilweise auch Vorbelegung über Preis-Parameter.
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N6.2
| |||||||||||||||
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032
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PE
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Preiseinheit
Bezieht sich auf die Mengeneinheit Eingabe (Feld 28).
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N4
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033
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Wert
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Wert in LW
zur Menge bewertet (F26). Aus Umrechnungsfaktor (F29) und Preis (F31) und Preiseinheit (F32)
EKA:
Der Wert enthält auch die einrechenbaren Zu-/Abschläge (laut INI-Einträgen aus Sektion [PRICE], „ZuAbP-xxx“ und „ZuAb-xxx“) aus dem Auftrag.
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N9.2
| |||||||||||||||
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034
|
SaldoKenn
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Kennzeichen Journal
Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist werden geplante Bewegungen gelöscht, sobald der zugehörige Bezug / Auftrag gelöscht wird (also mit M359, 439 oder 539) – sonst vgl. Feld 18.
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C1
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035
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MeDispo
|
Mengeneinheit Disposition
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C2
| |||||||||||||||
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036
|
ZuAbProz
|
Rabattsatz
Wird nur in M742 aus Dispo versorgt (Feld 39 aus Datei 23) und bei Rechnungsprüfung aus Feld 97 der Datei 107
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N2.2
| |||||||||||||||
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037
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DispoKung
|
Kennzeichen Bezug zur Disposition (nur ungeplant)
Nur bei ungeplanten Bewegungen (sonst wie Feld 018).
Wird derzeit aber nur bei Buchung einer Bestandskorrektur oder einer Umlagerung in 319 versorgt, sofern dort die Auswahlliste «Auftrag» entsprechend benutzt wird.
Das Feld 018 darf bei ungeplanten Buchungen nicht versorgt werden, da ansonsten ein falscher Saldo beim Artikelkonto entsteht und die Diagnose einen nicht vorhandenen Vorgang sucht.
Frühere Nutzung: Kennung, ob DISPO erledigt J/N ?
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C1
| |||||||||||||||
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038
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DispoLag
|
Bezugslager
Lager der zugehörigen Disposition
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C1
| |||||||||||||||
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039
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DispoUpos
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Bezugsunterposition (Verweisfeld)
Unterposition der zugehörigen Disposition (s. Feld 19). Bei ungeplanten Bewegungen stehen hier Leerzeichen
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C3
| |||||||||||||||
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040
|
ZeitPktKenn
|
Buchungszeitpunkt (Kennung)
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C1
| |||||||||||||||
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041
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LiefRech
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Nummer Lieferschein/Rechnung
Verweisfeld für Lieferschein- bzw. Rechnungsnummer.
Je nach Kennzeichen in Feld 40.
Die Vergabe der Nummern erfolgt wie in Datei 38 bei Feld 20 bzw. 25 beschrieben.
Beim Buchen mit Ausfassliste (43B) wird keine Lieferscheinnummer abgestellt.
Die Nummer wird erst mit dem Lieferschein (454) vergeben und hier mit dem aktualisierten Buchungsdatum (Lieferscheindatum) nachgetragen.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
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N10
| |||||||||||||||
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042
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AufKenn
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Auftragskennung
Nur innerhalb AUF: Aus Auftragskopf, Feld 6
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C3
| |||||||||||||||
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043
|
Prov
|
Provisionssatz
Nur innerhalb AUF: Aus Datei 47, Feld 31 (Kundenauftragspositionen)
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N2.2
| |||||||||||||||
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044
|
SerienNr
|
Seriennummer, Zählnummer, Maschinennummer, Zertifikat o.ä.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf max. 30 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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C25/30
| |||||||||||||||
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045
|
Ben1
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Anwenderfeld 1
Anwenderfelder können im "742 Wareneingang" aus der Disposition übernommen werden, siehe INI-Einstellung VBAFx in Sektion [EKA742].
In 311 und 314 wird nur aus Feld 43 der Disposition übernommen, wenn nichts in das Anwenderfeld eingegeben wurde.
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C25
| |||||||||||||||
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046
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
Anwenderfelder können im "742 Wareneingang" aus der Disposition übernommen werden, siehe INI-Einstellung VBAFx in Sektion [EKA742].
In 311 und 314 wird bedingungslos aus Feld 42 der Disposition übernommen
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C15
| |||||||||||||||
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047
|
Ben3
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Anwenderfeld 3
Anwenderfelder können im "742 Wareneingang" aus der Disposition übernommen werden, siehe INI-Einstellung VBAFx in Sektion [EKA742].
Achtung: Bei Kundenauftragsbuchungen werden hier fix die ersten 4 Preislistenfelder aus dem Auftragskopf abgestellt.
Außerdem wird das Feld auch in "51S Coil spalten" mit den Preislistenangaben gefüllt.
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C5
| |||||||||||||||
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048
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SbErf
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Sachbearbeiter erfassen
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C5
| |||||||||||||||
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049
|
SbAend
|
Sachbearbeiter ändern
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C5
| |||||||||||||||
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050
|
Steuer
|
Steuerfeld
Bedeutung der Positionen:
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C5
| |||||||||||||||
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051
|
IsDatei
|
IS-Steuerdatei
Dateiname für die IS-Steuerdatei, mit der der Satz erzeugt wurde.
Bei Bestellungen die aus 350 in die EKA Bereich 700 übernommen wurden, steht hier „350 -> 700“
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C8
| |||||||||||||||
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052
|
MemoID
|
Textidentifier für interne Bemerkung
Verweis auf Textdatei 114.
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C18/25
| |||||||||||||||
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053
|
LiefExt
|
Externe Lieferscheinnummer
EKA:
Wird beim Wareneingang eingegeben und für die Rechnungsprüfung verwendet.
Hinweis: Bitte bei allen Programmen, die diese Nummer außerhalb des Datensatzpuffers verwenden (z.B. als von/bis-Feld) 40 Zeichen freihalten, da Format ggf. erweitert werden muss
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C20
| |||||||||||||||
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054
|
PrsEkDs
|
Durchschnittlicher Einkaufspreis zum Zeitpunkt der Buchung.
Der Preis gilt je Preiseinheit (Feld 32) und Mengeneinheit Eingabe (Feld 28).
Die aktuelle Buchung ist dabei schon berücksichtigt.
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N6.2
| |||||||||||||||
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|
|
Die nachfolgenden Bewertungsfelder werden beim Wareneingang aus dem Lieferantenstamm bzw. der Teil-/Lieferantenbeziehung vorbelegt. Später auch bei Rechnungsprüfung und bei Zustandsübergängen (zurück aus Qualitätskontrolle) pflegbar.
Es handelt sich mit Ausnahme des Feldes 55 um Angaben auf der Skala von 0 (nicht erfüllt) bis 10 (bestens erfüllt)
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| |||||||||||||||
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055
|
Bewertung
|
Beurteilung des Lieferanten
Z.B. Summe der Einzelbewertungen oder Schulnoten oder anderes System
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C10
| |||||||||||||||
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056
|
BewInnov
|
Bewertungskennzahl für Innovation
|
N2
| |||||||||||||||
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057
|
BewQual
|
Bewertungskennzahl für Qualität
Ausschuss als Hauptkriterium.
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N2
| |||||||||||||||
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058
|
BewPrs
|
Bewertungskennzahl für Preistreue
|
N2
| |||||||||||||||
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059
|
BewTerm
|
Bewertungskennzahl für Termintreue
|
N2
| |||||||||||||||
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060
|
BewServ
|
Bewertungskennzahl für Service und Logistik
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N2
| |||||||||||||||
|
061
|
NebenKost
|
Nebenkosten in Landeswährung im Abschlussbereich
Das ist der Preis der Nebenkosten je ME, PE-Lager aus Prozentangabe für Nebenkosten im Teilestamm (Datei 104, Feld 43) berechnet oder aus Eingabe (ohne Z-Zeilen, siehe Feld 63). Wird beim Wareneingang in 742 versorgt. Geht in die Lagerstatistik und ggf. in den durchschnittlichen Einkaufspreis (abhängig von dem INI-Eintrag, [IPS], "DEKPmitNeko") ein
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N6.2
| |||||||||||||||
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062
|
AnzEtik
|
Anzahl Belege
Wird beim Wareneingang in 742 versorgt. Falls mehrere Belegströme existieren, kann in der INI-Datei in Sektion [EKA742], Schlüsselwort AnzInD22, festgelegt werden, welche Anzahl hier abgestellt wird
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N6
| |||||||||||||||
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063
|
NebenKostWertZ
|
Wert der Nebenkosten in LW aus Z-Zeilen im Abschlussbereich
Der Wert der Nebenkosten aus den einrechenbaren Zu-/Abschlägen (laut der INI-Einträgen aus Sektion [PRICE], „ZuAb-xxx“) aus dem Auftrag.
Wird beim Wareneingang in 742 versorgt.
Geht in die Lagerstatistik und ggf. in den durchschnittlichen Einkaufspreis (abhängig von dem INI-Eintrag, [IPS], "DEKPmitNeko") ein.
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N9.2
| |||||||||||||||
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064
|
ZuAbLWZZl
|
Wert der Zu-/Abschläge in LW aus Z-Zeilen im Abschlussbereich
Der Wert der Zu-/Abschläge aus den einrechenbaren Zu-/Abschlägen (laut der INI-Einträgen aus Sektion [PRICE], „ZuAb-xxx“) aus dem Auftrag.
Wird beim Wareneingang in 742 versorgt.
Geht in den durchschnittlichen Einkaufspreis im Teilestamm, die Lagerstatistik und in die Umsatzzahlen im Teile- und Lieferantenstamm ein.
Bei der "745 / 751 Preiskorrektur" wird der Wert auf 0 gesetzt, da bereits im korrigierten Preis (Feld 31) und im korrigierten Wert (Feld 33) eingerechnet ist.
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N9.2
| |||||||||||||||
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065
|
MngEing
|
Bewegungsmenge Eingabe
EKA
Buchungsmenge aus 742 in der Mengeneinheit Eingabe (Feld 28)
AUF
Liefermenge (D23,F24) in der Liefer-Mengeneinheit (Feld 28)
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N7.3
| |||||||||||||||
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066
|
UmrFaktEing
|
Umrechnungsfaktor Eingabe
EKA
intern/extern, also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35) zu Mengeneinheit Eingabe (Feld 28). Reziproker Umrechnungsfaktor zu
Feld 29.
Beispiel: Angabe in Eingabe erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“
(1 Dutzend = 12 Stück)
AUF
aus Dispo (D23, F34)
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N5.5
| |||||||||||||||
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067
|
PrsEing
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Eingegebener Nettopreis in FW
EKA
Nettopreis aus Eingabe im 742 in der ME, PE, Währung und Kurs laut Feldern 68 bis 72
AUF
Verkaufspreis netto, Auftragsrabatt nicht berücksichtigt
|
N6.2
| |||||||||||||||
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068
|
MePrs
|
Mengeneinheit Preis
EKA Mengeneinheit zum Feld 67
AUF ME Verkauf aus Dispo (D23,F33)
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C2
| |||||||||||||||
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069
|
PE
|
Preiseinheit
EKA Preiseinheit zum Feld 67
AUF PE Verkauf laut Dispo (D23,F37)
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N4
| |||||||||||||||
|
070
|
UmrFaktPrs
|
Umrechnungsfaktor Preis
EKA intern/extern zum Feld 67 (wie Feld 66)
AUF aus Dispo (D23,F34)
|
N5.5
| |||||||||||||||
|
071
|
Waeh
|
Währung
EKA Währung zum Feld 67
AUF wie in Dispo-Erweiterung (D47,F21)
|
C3/6 (U)
| |||||||||||||||
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072
|
Kurs
|
Kurs
EKA Kurs zum Feld 67
AUF wie in Dispo-Erweiterung (D47,F20)
|
N4.6
| |||||||||||||||
|
073
|
MngRP
|
Menge in Rechnungsprüfung übernommen
EKA
Planmenge in Rechnung übernommen in Mengeneinheit Eingabe
(Feld 28)
|
N7.3
| |||||||||||||||
|
074
|
MngRPgepr
|
Menge „geprüft“ in Rechnungsprüfung
EKA
Menge Rechnung aus Rechnungspositionen die den Zustand „geprüft“ haben in Mengeneinheit Eingabe (Feld 28)
|
N7.3
| |||||||||||||||
|
075
|
PrKorrTerm
|
Datum der letzten Preiskorrektur
Wird bei der Korrekturbuchung (M745 und M751) automatisch aktualisiert
|
d
| |||||||||||||||
|
076
|
PrfNr
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Prüfberichtsnummer
Prüfberichtsnummer für/aus CAQ-Software.
Wird im 742 aus der Disposition (D023, F068) versorgt und ggf. in der CAQ-Software ergänzt (siehe auch CAQ-SS.DOC).
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C20
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077
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Ben4
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Anwenderfeld 4
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C15
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078
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KursDat
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Kursdatum
Datum der Kurseingabe bzw. Kursdatum aus der Währungsdatei bei Übernahme des Kurses
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d
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079
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BewInd
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Bewertungskennzahl individuell
Für individuelle Erweiterungen, im Standard nicht versorgt.
Siehe auch Felder 055 bis 060
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N2
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080
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TermAbw
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Lieferterminabweichung
Differenz zwischen dem Buchungsdatum beim "742 Wareneingang" und dem geplanten Liefertermin aus der Bestellposition (731) in Kalendertagen.
Über die INI-Einstellung "AbwLT" in Sektion [EKA742] kann die Berechnung über Kalendertage oder Arbeitstage mit und ohne Betriebskalender erfolgen.
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N4
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081
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Ben5
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Anwenderfeld 5
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
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082
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Ben6
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Anwenderfeld 6
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
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083
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NebenKostWertZP
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Wert der Nebenkosten in LW aus Z-Zeilen zur Position
Der Wert der Nebenkosten aus den einrechenbaren Zu-/Abschlägen (laut INI-Einträgen aus Sektion [PRICE], „ZuAbP-xxx“) zu der Position.
Wird beim Wareneingang in M742 versorgt.
Geht in die Lagerstatistik und ggf. in den durchschnittlichen Einkaufspreis ein (abhängig von dem INI-Eintrag "DEKPmitNeko" in Sektion [IPS])
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N9.2
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084
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ZuAbWertZP
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Wert der Zu-/Abschläge in LW aus Z-Zeilen zur Position
Der Wert der Zu-/Abschläge aus den einrechenbaren Zu-/Abschlägen (laut der INI-Einträgen aus Sektion [PRICE], „ZuAbP-xxx“) zur Position.
Wird beim Wareneingang in M742 versorgt.
Geht in den durchschnittlichen Einkaufspreis im Teilestamm, die Lagerstatistik und in die Umsatzzahlen im Teile- und Lieferantenstamm ein.
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N9.2
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085
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Metallzusch
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Wert der Metallzuschläge in LW aus Z-Zeilen zur Position
Der Wert der Metallschläge aus den Zu-/Abschlägen zur Position.
Wird beim Wareneingang in M742 versorgt.
Geht in den durchschnittlichen Einkaufspreis im Teilestamm, die Lagerstatistik und in die Umsatzzahlen im Teile- und Lieferantenstamm ein.
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N9.2
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086
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ReNr
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Rechnungsnummer
Rechnungsnummer mit der die Lieferung ausgegeben wurde
(aus 43A / 463)
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N10/11
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087
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KennSto
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Kennung, dass nur für Storno (Pseudosatz)
Hinweis: Dieses Feld wird nur für Datei 138 versorgt und ausgewertet (aus 43A versorgt).
Kennung, dass diese Pseudobewegung nur für etwaige Stornierungen verwendet wird.
Wichtig wegen Korrektur der Menge für nicht bebuchte Positionen eines Sets (nur K- oder nur S-Zeilen werden gebucht), siehe Feld „Buchungsmenge“ der Disposition (Datei 23, Feld 24).
Bei allen individuellen Auswertungen über diese Datei, müssen solche Sätze ausgefiltert werden!
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C1
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088
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Ben7
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Anwenderfeld 7
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C15
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089
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ZuAb
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Kennung ob Zu- oder Abgang
Ein Leerzeichen steht noch in den Bewegungen aus früheren Programmversionen und diese Sätze werden beim Stornieren von Bewegungen bei der Versorgung des Datums für den letzten Zu- oder Abgang im Lagerstamm nicht ausgewertet.
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C1
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090
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AdrKndV
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Kundennummer für Versandadresse
Wird beim Lieferscheindruck bzw. bei Lieferung mit Rechnung beim Rechnungsdruck versorgt.
Die Versandangabe kommt aus der Position (Datei 47, Feld 147) bzw. wenn dort leer, dann aus dem Kopf (Datei 38, Feld 31), ggf. mit Kundennummer aus Datei 38, Feld 13, wenn keine Versandadresse angegeben ist.
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C7/8
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091
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AdrNrV
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Adressnummer Versand
Wird analog zu Feld 90 versorgt
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C5
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092
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GelBestDat
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Druckdatum Gelangensbestätigung
Das Datum wird beim Druck der Gelangensbestätigung in AUF43A abgestellt
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d
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093
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GelBestSB
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Sachbearbeiter Gelangensbestätigung
Der angemeldete Sachbearbeiter wird beim Druck der Gelangensbestätigung in AUF43A abgestellt
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C5
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094
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DrittlAnt
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Anteil Drittland in %
Anteil der Preise der Drittlandkaufteile (von Drittlandlieferanten) zum Nettoverkaufspreis ermittelt über die Stücklistenstruktur. Siehe Beschreibung im Einstellungskapitel zu 43A Belege drucken.
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N3.2/7
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095
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DrittlAnz
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Anzahl der Drittlandlieferanten
Anzahl der Drittlandlieferanten ermittelt über die Stücklistenstruktur. Siehe Beschreibung im Einstellungskapitel zu 43A Belege drucken.
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n2
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096
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DrittlLief
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Lieferant Drittland
Der erste Drittlandlieferant aus der Stücklistenstruktur.
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C7/8
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097
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BuchArtA
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Buchungsart abhängige Bewegung
Beispiel:
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C2
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098
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BelegNrA
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Belegnummer / Buchungsnummer
zum Feld 97
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N10
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099
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BelegPosA
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Belegposition
zum Feld 97
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n5
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100
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Ausfassliste
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Ausfasslistennummer
Die Nummer wird mit der Umlagerungsschnittstelle für LogBase übergeben und bezieht sich auf die Ausfassliste über Menü 458
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n7
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101
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LinBehVoll
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Kennung, ob Behälter voll ist
Bei Linienfertigung und einer Erzeugnisrückmeldung zu einem vollen Behälter wird die Kennung gesetzt.
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C1
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102
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LinAusKat
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Ausschusskategorie
Bei Linienfertigung und einer Erzeugnisausschussrückmeldung wird die Ausschusskategorie eingegeben.
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C10
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103
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LinAusGrund
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Ausschussgrund
Bei Linienfertigung und einer Erzeugnisausschussrückmeldung wird der Ausschussgrund eingegeben.
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C10
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104
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LinAusArt
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Ausschussart
Bei Linienfertigung und einer Erzeugnisausschussrückmeldung mit Gutmenge 0 wird die Ausschussart eingegeben.
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C10
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105
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Ben8
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Anwenderfeld8
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C25
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106
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Ben9
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Anwenderfeld9
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C25
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107
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Ben10
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Anwenderfeld10
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C40
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108
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Ben11
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Anwenderfeld11
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d
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109
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Ben12
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Anwenderfeld12
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C1
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110
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Ben13
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Anwenderfeld13
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d
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