028 Teilestamm AEF (TSSAEF)
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Teilenummer
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ja
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001
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---
|
---
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---
|
---
|
---
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028 TSSAEF (Teilestamm AEF, TSS-AEF.DAT)
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Nr.
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Identifier
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Beschreibung
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Format
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001
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Teil
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Teilenummer
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C15
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002
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MeVk
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Mengeneinheit Verkauf
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C2
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003
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PrsVk
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Verkaufspreis
Gilt je Mengeneinheit Verkauf. Die Preiseinheit steht in der Umrechnungsdatei bzw. in Datei 6, wenn Mengeneinheit Verkauf gleich Lagermengeneinheit.
Eine Aktualisierung ist mit M169 oder M425 möglich.
Hinweis: Wird auch als Metallzuschlag benutzt, siehe Feld 028 bis 031, aber auch Handbuchkapitel Kapitel 435.03 Metallzuschlag.
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N6.2
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004
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PrsVkDs
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durchschnittlicher Verkaufspreis
Kann von M392 / M393 ermittelt und von M393 aktualisiert werden. Mengeneinheit und Preiseinheit wie Feld 3.
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N6.2
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005
|
VkGruppe
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Verkaufsgruppe
Kann zur Sonderpreisfindung verwendet werden
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C2
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006
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MWSt
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MwSt-Kennzeichen
Bildet zusammen mit dem MwSt-Kennzeichen des Kunden den eigentlichen Schlüssel für die MwSt-Findung.
z.B.
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C1
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007
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ABC1
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ABCKennz1
Kann von M394 gepflegt / versorgt werden.
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C1
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008
|
ABC2
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ABCKennz2
Muss manuell gepflegt werden
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C1
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009
|
Statistik
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Statistik
Teilenummer für die Verkaufsstatistik
SPACE=Teil aus Feld1
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C15
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010
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ErlKonto
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Erlöskontokennung
bzw. Erlöskonto für die Erlöskontenfindung (vgl. M428)
Verweisfeld
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C8
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011
|
Urs
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Kennzeichen Ursprungsbescheinigung
1 Ursprungsbescheinigung
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird beim Erfassen eines Kundenauftrages für dieses Teil (M435) der Text mit dem Ident URS automatisch in den Auftrag kopiert.
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C1
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012
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SkontoJN
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Skontofähig
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C1
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013
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ZuAbJN
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Auftragsrabattfähig
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C1
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014
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Ersatz
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Ersatzteilnummer
Die alternative Teilenummer wird bei der Rückmeldung von Material über eine vom Plan abweichende Teilenummer vorgeschlagen, siehe Kapitel „574.02 Material rückmelden“, Absatz „Beschreibung der Schaltfläche [Alternativteil] im Bearbeitungsfenster zur Position“.
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C15
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015
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MeVrs
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VersandME
Beim Druck des Lieferscheines (M454) kann die Versandmaßeinheit mit ausgegeben werden.
Es wird immer auf die nächst höhere ganze Zahl gerundet. Beispiel:
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C2
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016
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VkStatistik
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Verkaufsstatistik
Dieses Feld kann zurzeit nicht bearbeitet werden und wird von infra:NET nicht ausgewertet.
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C1
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017
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Me3
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Mengeneinheit3
Für Umrechnungen beim Druck von Lieferscheinen und Rechnungen - Applikation für Kunde 20313
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C2
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018
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Me4
|
Mengeneinheit4
wie Feld 17
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C2
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019
|
Me5
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Mengeneinheit5
wie Feld 17
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C2
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020
|
PrsAA
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Preis für Ausgleichsabgabe
Vergleiche Applikation Ausgleichsabgabe.
Die Angabe enthält den „Materialeinsatz“, so dass aus Verkaufspreis und diesem „Preis“ die Arbeitsleistung ermittelt werden kann
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N6.2
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021
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PrsVkB
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Verkaufspreis (B)
Preis wird in 435 verwendet, wenn Preisgruppe im Kundenstamm (Datei 41, Feld 98) auf „B“ steht (analog in Datei 43 vorhanden).
Gilt je ME Verkauf, die Preiseinheit steht in der Umrechnungsdatei bzw. in Datei 6, wenn ME Verkauf gleich Lagermengeneinheit
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N6.2
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022
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SpLiefJN
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Liefersperre J/N
Auftragsrabattfähig
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C1
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023
|
CodeEZT
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Codenummer EZT (TARIC-Code)
Ausgabe auf Rechnungen, die sich auf Lieferungen außerhalb der EU-Landesgrenzen beziehen (Elektronische Zolltarifnummer).
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C15
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024
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LizenzJN
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Lizenzpflichtig (J/N)
(reines Informationsfeld)
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C1
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025
|
WkzJN
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Kennung Werkzeug (J/N)
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C1
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026
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VbLiefern
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Vorbelegung «Ausliefern» in 435
Leerzeichen: Einstellung je Auftragsart (siehe M935) bzw. INI-Einstellung VbAusliefern in Sektion [AUF435] gilt
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C1
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027
|
VbFakt
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Vorbelegung «Fakturieren» in 435
Leerzeichen: Einstellung aus Konfiguration (siehe M935) gilt
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C1
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028
|
DELdat
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Datum DEL-Notiz
Datum, an dem die weiteren Angaben zum Metallzuschlag in den Feldern 029-031 eingegeben wurden.
Siehe "11M Metallzuschläge bearbeiten".
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d
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029
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DELwert
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DEL-Notiz
Aktueller Kostensatz fürs Metall bezogen auf Mengeneinheit und Preiseinheit aus Datei 006.
Die Mengeneinheit (auch die Mengeneinheit Verkauf) muss zwingend kg sein, da die ganze Metallzuschlagsrechnung auf dem Metallanteil in kg aus dem Teilestamm beruht.
Berechnung des Metallzuschlags (wird im Feld 003 Verkaufspreis abgestellt !):
Metallzuschlag = «DEL-Notiz» + «Bezugskosten» - «Metallbasis»
Siehe auch "11M Metallzuschläge bearbeiten".
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N6.2
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030
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DELbezug
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Bezugskosten in Prozent
Siehe Formel aus Feld 029 und "11M Metallzuschläge bearbeiten".
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N2.2
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031
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DELbasis
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Metallbasis
Es handelt sich dabei um den Preisanteil des Metalls, das schon im Grundpreis enthalten ist, siehe Formel aus Feld 029 und "11M Metallzuschläge bearbeiten".
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N6.2
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032
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IntrastatExp
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INTRASTAT-Ausfuhrstatistik
Kennung, ob die Ausgabe in die INTRASTAT-Ausfuhrstatistik für dieses Teil unterdrückt wird (negative Markierung für Ausgabe Ja/Nein)
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C1
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033
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VerpackJN
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Verpackungsteil J/N
Siehe auch Verpackungsangaben in „Lieferabruf-Vertrag bearbeiten“ (42V), für die nur Verpackungsteile verwendet werden sollten.
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C1
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034
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MngMin
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Mindestbestellmenge
Gilt je Mengeneinheit Verkauf.
Wird beim Erfassen von Auftragspositionen je nach INI-Einstellung „MngMind“ in Sektion [AUF435] geprüft
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N7.3
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035
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AnzJeGebindeWa
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Anzahl Gebinde je Warenanhänger
Im Standard keine Auswertung.
Kann aber z.B. über die INI-Einstellung „AnzJeGebindeWaDDp“ in Sektion [AUF457] genutzt werden.
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N7
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036
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AnzWA
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Anzahl Warenanhänger
Anzahl der Warenanhänger nach der VDA-Norm "VDA4902, Version 4" die mit dem Lieferschein gedruckt werden sollen.
Siehe INI-Einstellung „DruckWA“ in Sektion [AUF43AL]
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N7
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037
|
PrsVkTerm
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Datum der letzten Preisänderung Verkaufspreis A
Wird automatisch versorgt, wenn in "111 Teilestamm bearbeiten" der Verkaufspreis A geändert wird und auch in anderen Programmen wie Preispflege
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D
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038
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PrsVkBTerm
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Datum der letzten Preisänderung Verkaufspreis B
Wird automatisch versorgt, wenn in "111 Teilestamm bearbeiten" der Verkaufspreis B geändert wird und auch in anderen Programmen wie Preispflege
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D
| ||||||||
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039
|
PrsAATerm
|
Datum der letzten Änderung Preis für Ausgleichabgabe
Wird automatisch versorgt, wenn in "111 Teilestamm bearbeiten" der Preis für die Ausgleichsabgabe geändert wird.
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D
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040
|
MetArt
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Art der Metallzuschlagsrechnung
Beim Einkauf Übernahme in Feld 18 (Datei 110).
Im Verkauf wird das Feld nicht ausgewertet
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C1
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041
|
MetProz
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Zuschlagssatz für Metallzuschlagsrechnung
Prozentangabe bei Art „1“ im Feld 40.
Beim Einkauf Übernahme in Feld 26 (Datei 110)
Im Verkauf wird das Feld nicht ausgewertet.
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N3.2
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042
|
SnrFix
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Präfix für Seriennummernvergabe
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten, siehe Einstellung „SerienNrAusFST = 1“ in Sektion [SPECIAL]
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C10
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043
|
SnrLfdNr
|
Laufende Nummer für Seriennummernvergabe
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten, siehe Einstellung „SerienNrAusFST = 1“ in Sektion [SPECIAL]
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N6
| ||||||||
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044
|
SnrFixKnd
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Präfix für Kunden-Seriennummernvergabe
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten, siehe Einstellung „SerienNrAusFST = 1“ in Sektion [SPECIAL]
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C10
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045
|
SnrLfdNrKnd
|
Laufende Nummer für Kunden-Seriennummernvergabe
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten, siehe Einstellung „SerienNrAusFST = 1“ in Sektion [SPECIAL]
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N6
| ||||||||
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046
|
DELgueltDat
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DEL-Notiz gültig bis
Wird beim Druck von Rechnungen ausgewertet.
Falls das Datum vor dem Tagesdatum liegt, wird die Rechnung abgewiesen
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d
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047
|
LiefZeit
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Lieferzeit in Arbeitstagen
Hier kann die Anzahl Arbeitstage vorgegeben werden, die für eine Auslieferung zum Kunden benötigt wird.
Die Angabe wird in "435 Kundenaufträge bearbeiten" ausgewertet, um die Beziehung
Bestätigter Liefertermin - Lieferzeit aus Teil/Kunde ergibt (internen) Liefertermin.
zu gewährleisten.
Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung von Arbeitstagen laut den Konfigurationen in infra:NET (auch Betriebskalender und Feiertage).
Beispiel:
Es wird in einem Kundenauftrag eine neue K-Zeile erfasst.
Das Teil hat eine Lieferzeit von 2 Tagen.
Als „Bestätigter Liefertermin“ wird der 28.08 (Freitag) eingetragen.
Beim Verlassen des Feldes wird der Liefertermin auf 26.08 korrigiert.
Die Angabe kann auch bei der Übernahme aus "485 / 448 Kundenaufträge übernehmen (EDI)" ausgewertet werden, siehe Sonderfunktion 261.
Hinweis: Siehe dazu auch dasselbe Feld im Kundenstamm (Register „Lager/Papiere“) und die INI-Einstellungen „TermBinLief“, „TermLiefInB“ und „TermLZprio“ in Sektion [AUF435].
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N3
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048
|
EDILabel
|
Label-Kennung
Wird bei EDI-Übergabe von Lieferscheinen mit dem Programm "488Übergabe an Schnittstelle" ausgewertet, siehe auch INI-Einstellung LabelFixS in Sektion [AUF488], sonst wird fix „S“ übergeben.
Zulässige Angaben „M“ (Master-Label), „S“ (Single-Label), „D“ (Mixed Load), ML) und „ „ (kein Label).
Das Programm "488 Übergabe an Schnittstelle" stellt für die Satzart 650 den Wert aus dem Feld an der Position 545 ab (je nach INI-Einstellung LabelFixS!).
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C1/2
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049
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RechNr
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Letzte Rechnungsnummer
Wird beim Rechnungsdruck versorgt
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N10
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050
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RechDat
|
Letztes Rechnungsdatum
Wird beim Rechnungsdruck versorgt
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d
| ||||||||
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051
|
PrsVkALtzSb
|
Sachbearbeiter für letzte Änderung Verkaufspreis (A)
Wird automatisch versorgt, wenn in "111 Teilestamm bearbeiten" der Verkaufspreis geändert wird und auch in anderen Programmen wie Preispflege, siehe Handbuch
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C5
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052
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PrsVkBLtzSb
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Sachbearbeiter für letzte Änderung Verkaufspreis (B)
Wird automatisch versorgt, wenn in "111 Teilestamm bearbeiten" der Verkaufspreis geändert wird und auch in anderen Programmen wie Preispflege, siehe Handbuch
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C5
| ||||||||
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053
|
KonfErkl
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Zusatzbeleg zum Lieferschein
Beim Druck eines Lieferscheins wird bei aktivierter Markierung (= „1“) für das Teil nach dem Lieferschein ein Zusatzbeleg (z.B. Konformitätserklärung) mit 43AKE.MIL gedruckt
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C1
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054
|
PrsVkNeu
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Verkaufspreis neu
Wird bei INI-Einstellung „CoVKneu“ in Sektion [AUF435] ausgewertet, siehe auch Gültigkeit ab im Feld 55
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N6.2/12
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055
|
PrsVkNeuGuelt
|
Gültigkeitsdatum zu Verkaufspreis neu
Wird bei INI-Einstellung „CoVKneu“ in Sektion [AUF435] ausgewertet, siehe zugehörigen Preis in Feld 54
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d
| ||||||||
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056
|
Anbruch
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Anbruchzuschlag J/N?
1 = Es handelt sich um ein Anbruchteil. Falls beim Kunden ebenfalls eine 1 im Feld Anbruchteil steht, wird beim Erfassen einer K-Zeile eine Zuschlagszeile mit dem %-Satz aus dem Kundenstamm generiert.
Siehe Feldbeschreibung zu Feld 284 im Kundenstamm
(Datei 41)
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C1
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057
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UmsatzV1
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Umsatzverteilung 1 in %
Zusammen mit den Feldern 58-66 wird hier für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung VIA-S (M465) festgelegt, wie der Umsatz auf max. 10 Standorte bzw. Kostenstellen (siehe FIBU.PDF) verteilt wird.
Entweder müssen alle 10 Felder 0 sein oder die Summe muss 100 % ergeben.
Bis infra-Version 7.8 gab es nur 3 Merkmalsfelder in Datei 6.
Mit der INI-Einstellung VbPos.... in Sektion [AUF435] müssen die Felder als Vorbelegung für die Kundenauftragsposition (Feld 115 usw. in Datei 47) definiert werden.
Siehe auch Handbuchkapitel „Standortverwaltung“
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N3.2
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058
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UmsatzV2
|
Umsatzverteilung 2 in %
Siehe Feld 57
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N3.2
| ||||||||
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059
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UmsatzV3
|
Umsatzverteilung 3 in %
Siehe Feld 57
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N3.2
| ||||||||
|
060
|
UmsatzV4
|
Umsatzverteilung 4 in %
Siehe Feld 57
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N3.2
| ||||||||
|
061
|
UmsatzV5
|
Umsatzverteilung 5 in %
Siehe Feld 57
|
N3.2
| ||||||||
|
062
|
UmsatzV6
|
Umsatzverteilung 6 in %
Siehe Feld 57
|
N3.2
| ||||||||
|
063
|
UmsatzV7
|
Umsatzverteilung 7 in %
Siehe Feld 57
|
N3.2
| ||||||||
|
064
|
UmsatzV8
|
Umsatzverteilung 8 in %
Siehe Feld 57
|
N3.2
| ||||||||
|
065
|
UmsatzV9
|
Umsatzverteilung 9 in %
Siehe Feld 57
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N3.2
| ||||||||
|
066
|
UmsatzV10
|
Umsatzverteilung 10 in %
Siehe Feld 57
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N3.2
| ||||||||
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067
|
LtzMngAuftrag
|
Letzte Auftragsmenge aus 435
Beim Erfassen oder beim Ändern von Menge oder Mengeneinheit in einer Kundenauftragsposition (K- oder S-Zeile) wird die Menge hier abgestellt.
Bei Gutschriften und Angeboten wird der Teilestamm nicht versorgt.
Siehe auch Mengeneinheit im Feld 68.
Einbau in M111, da im Standarddialog nicht enthalten:
[GuiBuffer]
DDref=28,67
[GuiEdit]
Locked
|
N7.3/15
| ||||||||
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068
|
MeZuF67
|
Mengeneinheit zu letzter Auftragsmenge aus 435
Siehe Feld 67.
Einbau in M111, da im Standarddialog nicht enthalten:
[GuiBuffer]
DDref=28,68
[GuiEdit]
Locked
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C2/6
| ||||||||
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069
|
PrsVkLtz
|
Letzter berechneter Bruttoverkaufspreis in LW
Wird beim Rechnungsdruck in Landeswährung bezogen auf die Mengeneinheit und Preiseinheit Verkauf versorgt.
Zu-/Abschläge aus dem Auftragskopf und Z-Zeilen werden ebenso wenig berücksichtigt wie der Positionsrabatt.
Siehe auch Felder letzte Rechnungsnummer und Datum (Felder 49 und 50).
Der Preis kann auch zur Lagerbewertung herangezogen werden (Menü 391).
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N6.2/12
| ||||||||
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070
|
WaAnz
|
EDI: Anzahl Warenanhänger
Falls das Feld größer Null ist (Default ist 1), werden im 43A (454) so viele Warenanhänger je Packstück gedruckt.
Das Feld wird mit dem Feld 311 aus dem Kundenstamm (Datei 41) - falls größer Null – übersteuert.
In diesem Fall werden für alle Teile des Kunden so viele Warenanhänger gedruckt.
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n2/3
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071
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WATyp
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EDI: Mit Lieferschein Warenanhänger (Typ)
Falls der Inhalt größer leer ist, werden für das Teil Warenanhänger gedruckt.
Siehe Feld 305, Datei 41 (Kundenstamm)
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C1
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072
|
KndSpez
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Kundenspezifisches Teil?
Sofern im Teilestamm (Datei 28, Feld 72) das entsprechende Feld nicht mit „1“ versorgt ist, wird die Angabe in diesem Feld nicht ausgewertet, ansonsten gilt:
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C15
| ||||||||
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073
|
SpErf
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Sperre für Erfassen Auftragsposition
Die Sperre gilt „nur“ für das Erfassen von Kundenauftragspositionen, wobei das Erfassen bei Gutschriften erlaubt ist.
Auch Angebote können erfasst werden und die EDI-Übernahme (Menü 448 / 485) ist trotz Sperre zulässig
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C1
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074
|
LiefZeitBis
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Lieferzeit aus Feld 75 gilt bis zu dem Termin
Wird kein Datum angegeben (Datum 00.00.0000) gilt die Lieferzeitangabe aus Feld 47, ansonsten gilt die Angabe aus Feld 75
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d
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075
|
LiefZeitBisT
|
Lieferzeit in Tagen zu Feld 74
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N3
| ||||||||
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076
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1 (Preisformat)
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N6.2/12
| ||||||||
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077
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2 (Preisformat)
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N6.2/12
| ||||||||
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078
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3 (Preisformat)
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N6.2/12
| ||||||||
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079
|
FrozenZone
|
Wochenangabe für spez. EDI-Übernahme
Die Angabe wird für eine spezielle Übernahme von Lieferabrufen in Kundenaufträge benötigt In diesem Zeitraum werden vorhandene infra-Kundenauftragspositionen ggf. mit den Abrufen abgeglichen und angepasst.
Eine Woche bedeutet 5 Arbeitstage, wobei der aktuelle Tag nicht mitgerechnet wird.
Siehe Beschreibung im Steckbrief AUF448.PDF bei Sonderbehandlung 213 mit Parameter 3
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n3
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080
|
Verpack1
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Verpackung 1
Wird bei EDI-XML verwendet.
Beispiel:
Im Auftrag/Lieferschein ist eine Erzeugnisposition E001 und danach als nächste Position die Verpackung VP001 aufgeführt und die Bildung der Datensätze ist im Vertrag „laut Lieferschein“ eingestellt. Somit wird im Erzeugnis E001 in diesem und den nachfolgenden Feldern nach der Verpackungsnummer VP001 gesucht.
Wird die Verpackungsnummer in einem der Felder Verpackung 1-5 gefunden, wird die entsprechende Füllmenge 1-5 zur weiteren Berechnung der Anzahl, Gewichte, etc. verwendet.
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C15/25
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081
|
FuellmgVP1
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Füllmenge VP1
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
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n5
| ||||||||
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082
|
Verpack2
|
Verpackung 2
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
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C15/25
| ||||||||
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083
|
FuellmgVP3
|
Füllmenge VP2
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
|
n5
| ||||||||
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084
|
Verpack3
|
Verpackung 3
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
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C15/25
| ||||||||
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085
|
FuellmgVP3
|
Füllmenge VP3
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
|
n5
| ||||||||
|
086
|
Verpack4
|
Verpackung 4
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
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C15/25
| ||||||||
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087
|
FuellmgVP4
|
Füllmenge VP4
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
|
n5
| ||||||||
|
088
|
Verpack5
|
Verpackung 5
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
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C15/25
| ||||||||
|
089
|
FuellmgVP5
|
Füllmenge VP5
Wird bei EDI-XML verwendet.
(Beschreibung siehe Feld 80)
|
n5
| ||||||||