[AUF465-HS]
ButxSuKd = Y (kein Default)
Als Buchungstext wird der Suchbegriff aus dem Kundenauftragskopf ausgegeben. Dies muss mit der Einstellung durch Parameter P465, PIS 73 = 4 vorgenommen werden. Vor den Suchbegriff wird das Kürzel „AR“ gefolgt von einer Leerstelle und den ersten drei Zeichen des Suchbegriffs aus dem Kundenstamm gesetzt. Die weitere Trennung zum Suchbegriff erfolgt über Leerstelle, Bindestrich, Leerstelle.
Beispiel: „AR GY - HEIZUNG“ („GY“ = Suchbegriff Kundenstamm, „HEIZUNG“ = Suchbegriff des Kundenauftragskopfs)
ErlSchm = Erlöskontokennung, Kostenstelle, Kostenträger (kein Default)
Über diese INI-Einstellung können die Auftragsrabatte 1 und 2 als Summe auf ein separates Erlöskonto (Erlösschmälerungen) an die HS-Fibu (nur Format DF2) übergeben werden. Der Positionswert wird ohne eingerechnete Auftragsrabatte übergeben. Aus der Erlöskontokennung wird wie bei anderen Konten die Erlöskontoermittlung durchgeführt. Kostenstelle und Kostenträger kommen aus dem Auftragskopf, bzw. falls sie dort leer sind, aus diesem INI-Eintrag.
FremdBelBeNr = Y (kein Default)
Übernimmt aus dem Kundenauftragskopf das Feld „Ihre Bestellung“ (D38F19) in die Schnittstelle, Satzart AF1BG1 (Erlöskonto). Die Übernahme erfolgt in das Feld 14, Text Zeile 2. In der HS-Fibu muss hierzu die Schnittstelle in der Form geändert werden, dass aus diesem Feld das Feld „Fremdbeleg“ versorgt wird. Um diese Anpassung in der HS-Fibu muss sich der Verwender selbst kümmern.
FW = n; (Default: 0)
Behandlung der Übergabe in Fremdwährung.
n = 0
Keine Fremdwährungsübergabe (Default).
n = 1
Im Feld 26 wird der Bruttobetrag in Fremdwährung und im Feld 27 die Währung abgestellt.
n = 2
Im Feld 26 wird der Bruttobetrag in Landeswährung, im Feld 7 der Bruttobetrag in Fremdwährung und im Feld 27 die Währung abgestellt.
Die Einstellung gilt nur für das DF2-Format und nicht im Einkauf (Menü 755).
IndDatNam = Y (kein Default)
Ermöglicht die Änderung (freie Eingabe) des Dateinamens der Übergabe-Datei.
KtrProjekt = Y (kein Default)
Es wird der Inhalt des Feldes Projekt aus der RE-Position (Datei 50, Feld 62) als Kostenträger übernommen. Dies erfolgt nur dann, wenn im Feld Kostenstelle im Teilestammsatz kein Eintrag enthalten ist. Es werden alle 15 Zeichen der Projektnummer in das Feld Kostenträger übernommen.
ZaBe = n; (Default: 0)
Diese Einstellung gilt nur für die Übergabe an HS-FiBu im Format DF2.
n = 0
Es werden nur die Skontoangaben übergeben.
n = 1
Es wird das Feld Zahlungsbedingungen (Datei 38, Feld 88) anstelle der Skontoangaben übergeben.
n = 2
Es wird das Feld Zahlungsbedingungen zusätzlich zu den Skontoangaben übergeben.
Die Einstellung gilt nur für das DF2-Format und nicht im Einkauf (Menü 755)
ZaBeFaell = n; (Default: 0)
Mit der Einstellung 1 erfolgt keine Übergabe des Fälligkeitsdatums (Feld 16) in die Schnittstellendatei.
Im Defaultfall wird das Feld versorgt, was dazu führt, dass nicht mehr die Zahlungsbedingung aus der FiBu, sondern die Fälligkeit aus infra:NET verwendet wird.
Hinweis: Die Einstellung gilt nur für das DF2-Format und nicht im Einkauf (Menü 755).