[EKA745]
MaterialKorrektur = 1 (Default: 0)
Diese Einstellung gilt auch für das Programm "751 Rechnungsprüfung".
Mit der Einstellung 1 wird die Preis- bzw. Wertkorrektur der Materialentnahmen mit Preis 0 aktiviert.
Beispiel
Für den Anlagenbau werden im Einkauf neue Teile ohne Angabe eines Preises bestellt. Die gelieferte Ware wird beim Wareneingang ohne Preis zugebucht. Sobald die Teile im Lager sind, erfolgt die Abbuchung auf den Fertigungsauftrag. Beim Abbuchen des Materials wird der aktuelle Einkaufspreis aus dem Teilestamm vorbelegt. Da der Preis bei der Anlage des Fertigungsauftrags und beim Abbuchen 0 Euro ist, hat somit auch die Rückmeldung keinen Preis. Bei der Preiskorrektur eines Wareneingangs für ein Teil mit altem Preis 0 werden alle Materialentnahmen dieses Teils, die auch mit dem Preis 0 gebucht wurden und deren Buchungsdatum innerhalb eines eingebbaren Datumsbereichs liegen (individuelle Selektion), ebenfalls automatisch korrigiert. Bei Teillieferungen mit unterschiedlichen Preisen wird ein durchschnittlicher Preis berechnet. Z.B. ergeben 4 Stück zu 20,00 € + 6 Stück zu 22,00 € einen neuen Preis der Rückmeldung von 21,20 € (= 212 / 10).
Mit der Default-Einstellung 0 erfolgt keine Korrektur der Materialentnahmen.
  • Achtung
  • Es muss eingestellt sein, dass bei der Materialbuchung der aktuelle Preis aus dem Teilestamm vorbelegt wird.
  • Die Kalkulation muss so konfiguriert sein (M937), dass die "Nachkalkulation der tatsächlichen Kosten" für die Materialkosten den Preis aus der Rückmeldung benutzt.
  • Mit der Preiskorrektur werden alle effektiven Bewegungen (Datei 22) und der Mastersatz der Rückmeldung (Datei 65) aktualisiert (Preis + Wert), wenn das Buchungsdatum innerhalb des selektieren Zeitraums liegt und der Preis 0,000’ ist.
    Die Eingabe eines Zeitraums ist notwendig, um zu verhindern, dass Daten aus der Vergangenheit korrigiert werden.
    Die Lagerstatistik für die korrigierten Materialentnahmen wird nicht korrigiert.
    Die Eingrenzung der Termine für die Materialentnahmen, die korrigiert werden sollen, muss über eine individuelle Anpassung der Dialoge "EKA745_1" bzw. "EKA751_21_1" erfolgen (siehe auch INI-Einstellung "MaterialKorrekturVon = Anzahl Tage“ als Vorbelegung für die Termineingrenzung.
Anpassungen für Termin von im Dialog "EKA745_1":
Id "EKA745_1_F2551444"
[GuiBuffer]
DDref=22,2
Buffer=255
Pos=1444
[GuiHelp]
Hint=H751981
[MimCheck]
Checknr=581
Anpassungen für Termin bis im Dialog "EKA745_1":
Id "EKA745_1_F2551452"
[GuiBuffer]
DDref=22,2
Buffer=255
Pos=1452
[GuiHelp]
Hint=H751982
[MimCheck]
Checknr=582
Anpassungen für Termin von im Dialog "EKA751_21_1":
Id "EKA751_21_F2551444"
[GuiBuffer]
DDref=22,2
Buffer=255
Pos=1444
[GuiHelp]
Hint=H751981
[MimCheck]
Checknr=81
Anpassungen für Termin bis im Dialog "EKA751_21_1":
Id "EKA751_21_F2551452"
[GuiBuffer]
DDref=22,2
Buffer=255
Pos=1452
[GuiHelp]
Hint=H751982
[MimCheck]
Checknr=82
MaterialKorrekturVon = Anzahl Tage (Default: 0)
Diese Einstellung ist nur zusammen mit der Einstellung "MaterialKorrektur = 1" wirksam und gilt auch für das Programm "751 Rechnungsprüfung".
Mit der Einstellung Anzahl Tage wird der von-Termin mit dem Termin Tagesdatum minus Anzahl Tage vorbelegt. Es werden alle Tage berücksichtigt, auch Nicht-Arbeitstage. Bei der Angabe Anzahl Tage = 0 wird der von-Termin mit 00.00.0000 vorbelegt. Der bis-Termin wird grundsätzlich mit 99.99.9999 vorbelegt.
STL_PRKnn = Text, Datei, Feld[, TRIM][, Format[, Formatfeld]]
Definition der Anzeige in dem Auswahlbereich der Buchungen. Für jedes anzuzeigende Feld muss ein Eintrag mit Feldinformationen vorhanden sein.
Die Bedeutung von "nn" und der Parameter ist identisch mit den Einträgen in der Sektion [EKA751], Schlüsselwort "STL_XXXnn. Die Datei 22 kann verwendet werden.
Im Standard vorhandene Felder der Buchungen im Auswahlbereich (die Felder können beliebig geändert bzw. um weitere anzuzeigende Felder erweitert werden):
STL_PRK01 = *, 128, 1
STL_PRK04 = Auftrag, 128, 9. TRIM
STL_PRK05 = Pos., 128, 14, TRIM
STL_PRK10 = ZS, 107, 14
STL_PRK11 = S, 107, 1
STL_PRK20 = Teil, 128, 19, TRIM
STL_PRK21 = Bezeichnung, 6, 4, TRIM
STL_PRK25 = Lieferschein, 128, 7, TRIM
STL_PRK30 = ME, 128, 60
STL_PRK40 = Best.Menge, 23, 22
STL_PRK45 = Menge gel., 128, 62
STL_PRK50 = Preis Ist, 128, 51
STL_PRK80 = Wert, 128, 31
Die Anordnung der angezeigten Felder entspricht der Reihenfolge, wie die einzelnen Schlüsselworte "STL_XXXnn" in SIBPPS.INI gelesen werden.
TLB_Auto = Yes (Default:No)
Aktualisierung der Teil/Lieferantenbeziehung und der letzten Einkaufspreise im Teilestamm automatisch mit Preiskorrektur durchführen (Markierung mit "ein" vorbelegen). Sonst kann die Markierung je nach Bedarf manuell gesetzt werden. Beim Defaultwert No werden nur die Buchung und die Umsatz-/Statistikdaten korrigiert, aber nicht die Teil/Lieferantenbeziehung und die letzten Einkaufspreise.