038 Kundenauftragskopf (KKOPF)
Datei hat exakt denselben Aufbau wie Datei 49 (Angebotskopf) und damit auch dieselben Feldnamen usw.
ACHTUNG: Jede Änderung muss auch in Datei 49 nachgetragen werden (im DD !)
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
|
Auftragsnummer
|
ja
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001
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
02
|
Kunde + Auftrag
|
ja
|
013
|
001
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
03
|
Suchbegriff
|
nein
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015
|
+016
|
---
|
---
|
---
|
---
|
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04
|
Status + Auftrag
|
ja
|
002
|
001
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
05
|
Status + Kunde + Auftrag
|
ja
|
002
|
012
|
001
|
---
|
---
|
---
|
|
06
|
Kunde + Bestellung
|
nein
|
013
|
+019
|
---
|
---
|
---
|
---
|
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038 Kundenauftragskopf (K-KOPF)
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Nr.
|
Identifier
|
Beschreibung
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Format
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001
|
Auftrag
|
Auftragsnummer
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n7
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002
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Stat
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Satzstatus
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C1
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003
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ZustandMin
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Kleinster Verarbeitungszustand
Kleinster Positionszustand (nur aus K- und S-Zeilen über die fakturiert wird).
Erledigte Positionen ab Zustand 60 werden immer berücksichtigt, bei Angeboten immer ab Zustand 20.
Falls alle Positionen erledigt sind, wird auch Zustand 40 berücksichtigt, da der minimale Zustand vor der Erledigung anzeigen soll, was alles noch zu tun ist.
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C2
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004
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ZustandMax
|
Größter Verarbeitungszustand
Größter Positionszustand (nur aus K- und S-Zeilen über die fakturiert wird).
Erledigte Positionen werden nur ab Zustand 40 berücksichtigt, bei Angeboten ab Zustand 20
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C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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005
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Steuer
|
Steuerfeld
Siehe DISP-AUF.
Im Kopf erfolgt keine Änderung der Vorbelegung aus dem Parameter P435.., um bei einer Teillieferung die Position jeweils wieder neu versorgen zu können.
Aus dem Kundenstamm kann die Zwangssteuerung für Auftragsbestätigung, Ausfassliste und Lieferschein vorbelegt werden, siehe Felder 291 bis 293 im Kundenstamm
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C10
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006
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AuftrKenn
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Auftragskennung
Ein Text zu der Auftragskennung ist in der Datei 35 hinterlegt (siehe Art 7 in 035.DOC).
Als Schlüssel dient die Auftragskennung. Der Text wird z.B. in M435 angezeigt.
Die Kennung besteht aus Auftragsart und Zahlungsart (Feld 7 und 8).
Die zulässigen Kombinationen können in 935 definiert werden (Parameter „P435 KOM“)
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C3
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007
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AuftrArt
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Auftragsart
Ein Text zu der Auftragsart ist in der Datei 35 hinterlegt (siehe Art 7 in 035.DOC).
Als Schlüssel dient die Auftragsart.
Die zulässigen Buchstaben sind in KO.DAT in folgender Reihenfolge ab Position 881 konfiguriert:
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C1 (R)
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008
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ZahlArt
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Zahlungsart
Ein Text zu der Zahlungsart ist in der Datei 35 hinterlegt (siehe Art 7 in 035.DOC).
Als Schlüssel dient die Zahlungsart.
Die zulässigen Buchstaben sind in KO.DAT in folgender Reihenfolge ab Position 887 konfiguriert:
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C1 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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009
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ZahlFIBU
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Zahlungsart FiBu
Kennung der Zahlungsart für die Übergabe an FiBu (Zahlungsart „Bar“ (Feld 8) hat Vorrang, ansonsten gilt diese Kennung):
Außerdem wird das Feld in Druckprogrammen teilweise als Selektionsfeld ausgewertet, Eingabe von/bis im Standard aber nicht möglich (dunkle Selektion) und bei Auftragserfassung nicht eingebbar.
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C1 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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010
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ErfTerm
|
Erfassungsdatum mit Jahrhundert
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C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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011
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum ohne Jahrhundert
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D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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012
|
AendDat
|
Änderungsdatum
Wird automatisch versorgt
|
D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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013
|
Knd
|
Kundennummer
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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014
|
Such
|
Suchbegriff
Kann – über Parameter P435 gesteuert – mit dem Anwenderfeld 2 des Kundenstammes vorbelegt werden.
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C15
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015
|
SuchL
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Suchbegriff links
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C5 (R)
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016
|
SuchR
|
Suchbegriff rechts
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C10 (R)
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017
|
Div
|
Kennzeichen diverser Kunde
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C1
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018
|
Bezug
|
Angebot/Bezug
Angebotsnummer bzw. bei Gutschriften die Auftragsnummer.
Die Rechnungsnummer kann für Gutschriften im Feld 189 hinterlegt werden.
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n7
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019
|
IhrZeich
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Aus Bestellung des Kunden übernommener „Text“
z.B. Bestellnummer des Kunden
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf maximales Format 50 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
Falls das Format geändert wird, bitte Rücksprache mit dem Softwarelieferanten, Stichwort „Vorgang CSI-125-2023“ (Schnittstellen prüfen usw.)
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C20
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020
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LiefSchein
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Lieferscheinnummer
Letzte Lieferscheinnummer laut Kennung in Feld 21.
Die Lieferscheinnummer wird aus dem Nummernkreis für Lieferscheine (934) ermittelt, der im Parametersatz „NKliefnr“ hinterlegt ist.
Aufbau des Parameters analog zu Rechnungsnummernkreis (Feld 25).
Beim Buchen mit Ausfassliste (43B) wird keine Lieferscheinnummer abgestellt.
Eine ggf. vorhandene Lieferscheinnummer aus vorherigem Lieferschein bleibt erhalten.
Die Nummer wird erst mit dem Lieferschein (454) vergeben und hier mit dem aktualisierten Buchungsdatum (Lieferscheindatum) nachgetragen.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
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021
|
LsKenn
|
Kennzeichen Lieferschein
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C1
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022
|
LsAnz
|
Zähler Lieferschein
Anzahl Lieferscheine seit letzter Rechnung
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N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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023
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LsTerm
|
Datum letzter Lieferscheindruck mit Jahrhundert
|
C8
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024
|
LsDat
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Datum letzter Lieferscheindruck ohne Jahrhundert
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D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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025
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RechNr
|
Letzte Rechnungsnummer zum Auftrag
Die Rechnungsnummer wird aus dem Nummernkreis für Rechnungen (934) ermittelt, der im Parametersatz „NKrechnr“ bzw. bei Gutschriften im Parameter „Nkgutnr“ hinterlegt ist.
Aufbau der Parameter (jeweils mit Vorzeichen SPACE an 1. Stelle):
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N10
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026
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RechTerm
|
Datum letzter Rechnungsdruck mit Jahrhundert
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C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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027
|
RechDat
|
Datum letzter Rechnungsdruck ohne Jahrhundert
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D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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028
|
LiefTerm
|
Liefertermin mit Jahrhundert
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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029
|
LiefDat
|
Liefertermin ohne Jahrhundert
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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030
|
AdrVrs
|
Versandadresse
Aus Kundenstamm vorbelegt.
Besteht aus Kunden- und Adress-Nummer
(s. Feld 31 und 32).
Kann auch bei der Erfassung eines Auftrages angelegt werden.
Dabei kann die Adressnummer vom System fortlaufend vergeben werden.
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C13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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031
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AdrKndV
|
Kundennummer für Versandadresse
Angabe nur notwendig, wenn Adresse vom Kundenstamm laut Feld 13 abweicht
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C7 (R)
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032
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AdrNrV
|
Adressnummer Versand
Angabe nur notwendig, wenn Adresse vom Kundenstamm laut Feld 13 abweicht
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C5(R/U)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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033
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AdrRech
|
Rechnungsadresse
Aus Kundenstamm vorbelegt.
Besteht aus Kunden- und Adress-Nummer
(s. Feld 34 und 35)
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C13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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034
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AdrKndR
|
Kundennummer für Rechnungsadresse
Angabe nur notwendig, wenn Adresse vom Kundenstamm laut Feld 13 abweicht.
Wird falls vorhanden als Debitor an FIBU übergeben.
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C7 (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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035
|
AdrNrR
|
Adressnummer Rechnung
Angabe nur notwendig, wenn Adresse vom Kundenstamm laut Feld 13 abweicht
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C5(R/U)
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036
|
Statistik
|
Kundennummer für Statistik
Aus Kundenstamm vorbelegt.
Angabe nur notwendig, wenn Statistik auf eine andere Kundennummer als Feld 13 laufen soll
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C7
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037
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ZuAbProz1
|
Zu-/Abschlag in Prozent
Auf Auftragswert in Feld 38.
Negative Angaben stehen für Zuschlag. Siehe auch Rabattwert in Feld F91.
Es darf nur in einem der beiden Felder ein Eintrag ungleich „0“ stehen, also Wert oder Prozentangabe.
Siehe auch weitere Angaben zu Zu-/Abschlägen (2. Rabatt, Verkettung, Anteilig)
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N2.2
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038
|
WertBrutt
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Auftragswert netto in Fremdwährung ohne Auftragsrabatte
Summe Nettowert aus Positionen, aber ohne Berücksichtigung des Auftragsrabatts.
Nettowert aus K- und S-Zeilen über die fakturiert wird und zusätzlich alle Zu-/Abschläge aus den Positionen und alle Z-Zeilen.
Aber ohne Rabatte im Auftragskopf.
F-Zeilen werden nicht berücksichtigt.
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N9.2
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039
|
Roh
|
Rohertrag in Fremdwährung
„Deckungsbeitrag“.
Aus Feld 51 (Rohertrag) in Datei 47 und den Z-Zeilen ermittelt, aber ohne Berücksichtigung des Auftragsrabatts
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N9.2
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040
|
PrsLst
|
Preislistenkennung 1 (siehe Felder 101-103 und ab 240)
Aus Kundenstamm vorbelegt.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf 10 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
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C10
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041
|
UnsZeich
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Unser Zeichen
Freier Text für Belege
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C15
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042
|
Sb
|
Sachbearbeiter
Kürzel des zuständigen Sachbearbeiters.
Verweis auf Datei 103 .
Länge 5 ist fest, da die Kürzel in der Benutzertabelle genau 5 Stellen lang sind (in Version 5.2 noch 20 lang)
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C5/20
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Bemerkung zu den nachfolgenden Textnummern:
Die exakte Versorgung der Schlüsselfelder in Datei 46 für die Textbearbeitung ist bei Datei 46 beschrieben.
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043
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TextKop
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Textnummer Kopftext für Datei 46
Aus Kundenstamm vorbelegt.
Als Identifier zum Lesen der Texte in Datei 46 wird je nach Textnummer folgender Ident verwendet:
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C3
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044
|
TextFus1
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Textnummer Fußzeile 1 für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt FU1 als Ident.
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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045
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TextFus2
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Textnummer Fußzeile 2 für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt FU2 als Ident.
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C3
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046
|
TextVrs
|
Textnummer Versandart für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt VRS als Ident.
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C3
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047
|
TextInt
|
Textnummer interner Bemerkung für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt INT als Ident.
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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048
|
Sprache
|
Sprachkennzeichen
Aus Kundenstamm vorbelegt. SPACE für Landessprache. Wichtig für Textbausteine (Schlüssel) und Belegdruck (fremdsprachige Formulare)
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C3
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049
|
Waeh
|
Währung
Aus Kundenstamm vorbelegt. SPACE für Landeswährung zulässig.
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
050
|
KursKenn
|
Tageskurs aktualisieren
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C1
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051
|
Shift
|
Shiftfaktor
Preise und Werte sind schon um Faktor bereinigt (nur 10er-Potenzen), aus Währung
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N4
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052
|
MWSt
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Mehrwertsteuerkennzeichen
aus Kundenstamm
Bildet zusammen mit dem MwSt-Kennzeichen des Teils und dem Länderschlüssel den Key für die MwSt-Findung.
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C1
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053
|
SkProz1
|
Skontosatz 1
Skonto in Prozent
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N2.2
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054
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SkTag1
|
Tage Skontosatz
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N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
055
|
SkProz2
|
Skontosatz 2
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
056
|
SkTag2
|
Tage Skontosatz 2
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
057
|
SkNetto
|
Tage netto
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
058
|
ValKenn
|
Valutierungskennzeichen
|
C1
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059
|
ValTerm
|
Valutadatum mit Jahrhundert
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
060
|
ValDat
|
Valutadatum ohne Jahrhundert
Bei Kennzeichen = 0 (Feld 58)
|
D
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|
061
|
ValTage
|
Valutatage
Bei Kennzeichen = 1 (Feld 58)
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N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
062
|
AnzBest
|
Anzahl Bestätigungen/Angebote
|
N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
063
|
AnzAusfass
|
Anzahl Ausfasslisten
|
N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
064
|
AnzLief
|
Anzahl Lieferscheine
|
N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
065
|
AnzRech
|
Anzahl Rechnungen/Gutschriften
|
N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
066
|
KonsiLag
|
Konsi-Lager
Nur bei Rechnungsart “K“ (Kommission)
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
067
|
Vertr1
|
Vertreter 1
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
068
|
Prov1
|
Provision Vertreter 1
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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069
|
Gewicht
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Auftragsgewicht netto in kg
Wird innerhalb der Auftragsverwaltung (AUF435) immer aus der Summe der Positionsgewichte netto (bezogen auf die Auftragsmenge) versorgt.
Änderungen sind somit nicht sinnvoll. Verpackung usw. kann in Feld 108 (Tara) abgelegt werden.
Für die Konditionsfindung Kopfrabatt über eine Gewichtsstaffel wird die Summe aus Feld 69 und 108 verwendet.
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N7.3
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070
|
AnzPos
|
Anzahl Positionen
Wird nicht gepflegt
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N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
071
|
Prio
|
Priorität
„0“ steht für die höchste Priorität
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N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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072
|
AbschlKenn
|
Abschlussrechnung bei Zahlungsart Abschlag erfolgt?
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C1
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|
073
|
DivAdr
|
Adresse Divers
Adressnummer bei diversem Kunden (s. Feld 17)
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C5 (U)
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074
|
Kurs
|
Kurs
Fremdwährung * Kurs = Landeswährung
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N4.6
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075
|
Proj
|
Projekt
Kann z.B. mit der Auftragsnummer vorbelegt werden.
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C15
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076
|
EULand
|
EU-Länderschlüssel
Dient auch zur MwSt-Findung
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C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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077
|
EUUstId
|
EU-UST-Id.Nr.
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C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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078
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EUGeschArt
|
EU-Geschäftsart
Vorbelegung für Position, ggf. hat aber Teilestamm (Datei 6 Feld 36) Vorrang
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C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
079
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Ben1
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Anwenderfeld 1
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C25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
080
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
081
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
Mit Einstellung VRSLISTE = Yes (Default: No) in Sektion [AUF435] wird das Anwenderfeld 3 (F81) mit dem Länderkennzeichen der Versandanschrift und das Anwenderfeld 8 (F112) mit der Postleitzahl der Versandanschrift versorgt.
Falls die Versandadresse nur Leerzeichen als PLZ enthält, werden beide Felder aus dem Kundenstamm versorgt.
Die Anpassung wird im Zusammenhang mit einer individuellen Versandliste benötigt.
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C5
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082
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EUHafen
|
EU-Einladehafen/Flughafen
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C4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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083
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EUVerkehr
|
EU-Verkehrszweig
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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084
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AngDat
|
Übernahmedatum Angebot
Im Auftragskopf identisch mit Erfassdatum, wenn Auftrag aus Angebot kopiert wird (mit M434).
Im Angebotskopf das Datum, an dem das Angebot zum letzten Mal kopiert wurde (mit M434)
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D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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085
|
ZuAbProz2
|
Zweiter Auftragsrabatt in Prozent
Auf Auftragswert in Feld 38.
Falls Kettrabatt in Feld 100 steht ist der Auftragswert bereinigt um Zu-/Abschlag 1 die Basis.
Negative Angaben stehen für Zuschlag. Siehe auch Rabattwert in Feld F92.
Es darf nur in einem der beiden Felder ein Eintrag ungleich „0“ stehen, also Wert oder Prozentangabe.
Siehe auch weitere Angaben zu Zu-/Abschlägen (1. Rabatt, Verkettung, Anteilig)
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N2.2
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|
086
|
Vertr2
|
2. Vertreter
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C7
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087
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Prov2
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2. Provision
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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088
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ZahlBed
|
Zahlungsbedingungen
für FIBU-Übergabe, aus Kundenstamm vorbelegt.
Hinweis: Kann auch zur Vorbelegung der Skontoangaben aus "725 Zahlungsbedingungen bearbeiten" benutzt werden (INI-Einstellung „ZAHaus101“ in Sektion [AUF435]).
Aber Achtung, dort im Standard Format C4.
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C3
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|
089
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
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C15
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|
090
|
WertNett
|
Auftragswert netto in Fremdwährung
Nettowert aus K- und S-Zeilen über die fakturiert wird und zusätzlich alle Zu-/Abschläge aus den Positionen, alle Z-Zeilen und die Rabatte im Auftragskopf.
F-Zeilen werden nicht berücksichtigt.
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N9.2
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091
|
ZuAbWert1
|
Auftragsrabatt 1 als Wert in Fremdwährung
Negative Angaben stehen für Zuschlag.
Siehe auch Rabattsatz in Feld F37. Es darf nur in einem der beiden Felder ein Eintrag ungleich „0“ stehen, also Wert oder Prozentangabe.
Siehe auch weitere Angaben zu Zu-/Abschlägen (2. Rabatt, Verkettung, Anteilig)
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N9.2
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092
|
ZuAbWert2
|
Auftragsrabatt 2 als Wert in Fremdwährung
Negative Angaben stehen für Zuschlag.
Siehe auch Rabattsatz in Feld F85.
Es darf nur in einem der beiden Felder ein Eintrag ungleich „0“ stehen, also Wert oder Prozentangabe.
Siehe auch weitere Angaben zu Zu-/Abschlägen (1. Rabatt, Verkettung, Anteilig)
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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093
|
LaengTab
|
Kürzel der Längentabelle dieses Auftrags
Applikation für Kunde 24604
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C3
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|
094
|
WertBrutto
|
Auftragswert brutto in Fremdwährung
Bruttoauftragswert ohne Berücksichtigung von Z-Zeilen, Rabatten in Auftragszeilen und Auftragsrabatten.
F-Zeilen werden nicht berücksichtigt
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
095
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WertRabFaeh
|
Rabattfähiger Auftragswert in Fremdwährung
Berücksichtigt alle Auftragszeilen (K- und S-Zeilen über die fakturiert wird) und Z-Zeilen mit Kennung „rabattfähig“.
F-Zeilen werden nicht berücksichtigt
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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096
|
WertSkFaeh
|
Skontofähiger Auftragswert in Fremdwährung
Berücksichtigt alle Auftragszeilen (K- und S-Zeilen über die fakturiert wird) und Z-Zeilen mit Kennung „skontofähig“.
F-Zeilen werden nicht berücksichtigt
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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097
|
RohNett
|
Rohertrag mit Auftragsrabatt in Fremdwährung
„Deckungsbeitrag“.
Analog zum Rohertrag in Feld 39, aber mit Berücksichtigung des Auftragrabatts
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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098
|
TextZuAb1
|
Textnummer für Auftragsrabatt 1
Analog zu Feld 43.
Bei Standardtext gilt ZUS als Ident.
Bei Umwandlung in individuell steht in Datei 46 „ZU1“ als Unterposition (F008)
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
099
|
TextZuAb2
|
Textnummer für Auftragsrabatt 2
Analog zu Feld 43.
Bei Standardtext gilt ZUS als Ident. Bei Umwandlung in individuell steht in Datei 46 „ZU2“ als Unterposition (F008)
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100
|
KettRabJN
|
Zu-/Abschlag 2 als Kettrabatt J/N?
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101
|
PrsLst2
|
Preislistenkennung 2 (siehe Feld 40, 102, 103 und ab 240)
Aus Kundenstamm vorbelegt.
Falls Konditionsfindung für Preisliste 1 keinen Eintrag entdeckt, wird Preisliste 2 ausgewertet usw.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf 10 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
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C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
102
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PrsLst3
|
Preislistenkennung 3 (siehe Feld 40, 101, 103 und ab 240)
Analog zu Feld 101
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C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103
|
PrsLst4
|
Preislistenkennung 4 (siehe Feld 40, 101, 102 und ab 240)
Analog zu Feld 101
|
C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
104
|
AnteiligJN1
|
Zu-/Abschlagswert 1 anteilig verrechnen J/N?
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
105
|
AnteiligJN2
|
Zu-/Abschlagswert 2 anteilig verrechnen J/N?
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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106
|
ZuAbWertIst1
|
Wert des bereits fakturierten Zu-/Abschlags 1 in Fremdwährung
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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107
|
ZuAbWertIst2
|
Wert des bereits fakturierten Zu-/Abschlags 2 in Fremdwährung
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
108
|
Tara
|
Gewichtsangabe in kg
Z.B. für Verpackungsgewicht.
Für die Konditionsfindung Kopfrabatt über eine Gewichts- staffel wird die Summe aus Feld 69 und 108 verwendet.
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N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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109
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
Bei Firma IDT „Warenempfänger“
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C40
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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110
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
Bei Firma IDT „Werk / Gebäude / Tor“
|
C40
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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111
|
Ben7
|
Anwenderfeld 7
Bei Firma IDT „Auftragsnummer“
|
C30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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112
|
Ben8
|
Anwenderfeld 8
Bei Firma IDT „Auftragsdatum“.
Mit Einstellung VRSLISTE = Yes kann hier Versand-PLZ eingetragen werden, siehe Feld 81
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C10
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113
|
Ben9
|
Anwenderfeld 9
Bei Firma IDT „Bestellpositionsnummer“
|
C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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114
|
AdrKndAB
|
Kunde Auftragsbestätigung an
Vorbelegt aus Kundenstamm.
Angabe nur notwendig, wenn Adresse vom Kundenstamm laut Feld 13 abweicht
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C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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115
|
AdrNrAB
|
Adresse Auftragsbestätigung an
Vorbelegt aus Kundenstamm.
Bei Leerzeichen gilt Adresse aus Feld 114 für Bestätigung
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C5 (U)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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116
|
Ben10
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Anwenderfeld 10
|
C25
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117
|
Ben11
|
Anwenderfeld 11
Für Applikation Amortisationskonto (Sektion [Amortisation]): A = Amortisation über gesamten Auftrag (Auftragsrabatt 1 wird benutzt und darf nicht vom Anwender belegt werden)
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C1 / 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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118
|
SammelJN
|
Einzel-/Sammelbelege drucken (alle Belegarten)
Wird ggf. durch die Auswahl für einzelne Belegarten (Felder 191 bis 193) übersteuert.
Siehe auch Feldbeschreibung «Ausgabe» in "43A Belege drucken“
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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119
|
ErfUhr
|
Uhrzeit zum Erfassungsdatum
|
U
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|
120
|
Asp
|
Ansprechpartner
In der Datei Ansprechpartner AUF (Datei 98) sollte unter dieser Nummer ein Datensatz für den Kunden angelegt sein.
Wird aus Kundenstamm (Feld 113) vorbelegt
|
C3 (U)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
121
|
KstStelle
|
Kostenstelle
Dient zur Vorbelegung für die Positionen, siehe Unterkapitel „Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart“ im AUF-Handbuch und INI-Einstellung AusKopfKST in Sektion [AUF435]
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C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122
|
KstTraeg
|
Kostenträger
Dient zur Vorbelegung für die Positionen, analog zu Feld 121 (Kostenstelle)
|
C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
123
|
KstArt
|
Kostenart
Dient zur Vorbelegung für die Positionen, analog zu Feld 121 (Kostenstelle)
|
C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
124
|
LiefLag
|
Auslieferungslager
Vorbelegt aus dem Kundenstamm, falls dort ein Auslieferungslager eingetragen ist und falls Konfiguration „Vorbelegungslager Auftrag“ in 935 entsprechend gesetzt ist.
In den Positionen wird das Auslieferungslager vorbelegt, falls ein Lager eingetragen ist.
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C1/3 (U)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
125
|
GewichtBrutto
|
Auftragsgewicht brutto in kg
Wird innerhalb der Auftragsverwaltung (AUF435) immer aus der Summe der Positionsgewichte brutto versorgt. Änderungen sind somit nicht sinnvoll.
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N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
126
|
AngErfolgJN
|
Angebotsstatus
Kann in M431 und beim Umwandeln von Angebot in Auftrag ohne zu löschen (M434) und beim Kopieren Angebot nach Auftrag (M438) bearbeitet werden:
Interner Hinweis: Das Feld wird nur für Datei 49 benutzt, die immer denselben Dateiaufbau wie Datei 38 besitzt. Bleibt beim Kopieren/Übernehmen aber im Auftragskopf erhalten
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
127
|
AngChance
|
Abschlussquote, Realisierungschance
Wird manuell in M431 verwaltet.
Wird in 433 ausgegeben und steht für individuelle Listen oder Auskünfte zur Verfügung.
Interner Hinweis: Das Feld wird nur für Datei 49 benutzt, die immer denselben Dateiaufbau wie Datei 38 besitzt. Bleibt beim Kopieren/Übernehmen aber im Auftragskopf erhalten
|
N3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
128
|
AngGiltBis
|
Angebot gilt bis zum angegebenen Datum
Wird manuell im Modul 431 verwaltet.
Wird in 433 ausgegeben und steht für individuelle Listen oder Auskünfte zur Verfügung.
Interner Hinweis: Das Feld wird nur für Datei 49 benutzt, die immer denselben Dateiaufbau wie Datei 38 besitzt. Bleibt beim Kopieren/Übernehmen aber im Auftragskopf erhalten
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
129
|
RechmitLS
|
Rechnung mit Lieferschein (=1)
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
130
|
BestTerm
|
Bestelldatum des Kunden
Vorbelegt mit dem Tagesdatum
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
131
|
FrachtAnteil
|
Frachtanteil in % für Generierung F-Zeile
Mit Menü BEARBEITEN – F-ZEILE GENERIEREN wird aus dem zu fakturierenden Auftragswert (ohne Abschläge/Fracht) und diesem Prozentsatz ein Betrag für die generierte Frachtzeile errechnet.
Siehe auch INI-Eintrag „FrachtTNR“ in Sektion [AUF435].
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N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
132
|
Ben12
|
Anwenderfeld 12
|
C30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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133
|
AbArt
|
Abschlagsart
Wird aus Kundenstamm vorbelegt und steuert den Ablauf bei Aufträgen mit Abschlagszahlungen.
Siehe Handbuchkapitel zu Abschlägen.
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C1
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|
134
|
AbProz1
|
Abschlagssatz 1 in %
Nach dem Verlassen des Auftrags (Programmende, Wechsel in Kopf) wird automatisch eine Abschlagszeile generiert, sofern noch keine A-Zeilen im Auftrag vorhanden sind.
Die Generierung kann auch nachträglich manuell aktiviert werden (Menü A-ZEILEN GENERIEREN).
Sind bereits A-Zeilen vorhanden, wird darauf hingewiesen und offene A-Zeilen werden gelöscht und die bereits fakturierten werden berücksichtigt.
Bei Angabe 0 % wird keine Zeile generiert
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N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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135
|
AbProz2
|
Abschlagssatz 2 in %
Siehe Bemerkung zu Abschlagssatz 1 in Feld 134
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N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
136
|
AbProz3
|
Abschlagssatz 3 in %
Siehe Bemerkung zu Abschlagssatz 1 in Feld 134
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
137
|
MBPJN
|
Sperre MBP
Vorbelegung für neue Positionen
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
138
|
AuftragKomm
|
Verweis von/zu Kommissionsauftrag
Kann beim Kopieren von Aufträgen in 438 automatisch versorgt werden, wenn von Kommission auf eine andere Rechnungsart kopiert wird.
Hier wird die Nummer des Kommissionsauftrags eingetragen und im Kommissionsauftrag wird die Auftragsnummer des neuen Auftrags eingetragen.
Eingabe in 435 jederzeit möglich.
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n7 (*22/10)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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139
|
ProRechTerm
|
Datum der letzten Proformarechnung
Wird beim Echtlauf Proformarechnung von Programm AUF43A versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
140
|
ProRechNr
|
Letzte Proformarechnungsnummer
Wird beim Echtlauf Proformarechnung von Programm AUF43A versorgt
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
(*22/10)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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141
|
VorPlanTerm
|
Datum der letzten Vorauszahlungsplanung
Wird beim Echtlauf Vorauszahlungsplan im Programm AUF43A versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
142
|
VorPlanNr
|
Letzte Vorauszahlungsplanung
Wird beim Echtlauf Vorauszahlungsplan im Programm AUF43A versorgt
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
N10
(*22/10)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
143
|
EmailAb
|
E-Mail-Adresse für Auftragsbestätigung
Die Adresse wird über die INI-Einstellung „VbEmailAB“ in der Sektion [AUF435] vorbelegt. Mögliche Herkunft:
|
C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144
|
EmailLief
|
E-Mail-Adresse für Lieferschein
Die Adresse wird über die INI-Einstellung „VbEmailVersand“ in der Sektion [AUF435] vorbelegt. Mögliche Herkunft:
|
C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
145
|
EmailRech
|
E-Mail-Adresse für Rechnung
Die Adresse wird über die INI-Einstellung „VbEmailRech“ in der Sektion [AUF435] vorbelegt. Mögliche Herkunft:
|
C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
146
|
Ben13
|
Anwenderfeld 13
|
C30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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147
|
BstNrEndKde
|
Bestellnummer Endkunde
|
C30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
148
|
VDAabrschl
|
VDA: Abrufschlüssel
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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149
|
VDAuebnr
|
VDA: Übertragungsnummer
Die Nummer aus dem Abruf (DFÜ), aus dem der Auftrag entstanden ist
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C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150
|
SkT15
|
Sonderbehandlung für Laufzeit Skonto 1
Vorbelegt aus Feld 149 im Kundenstamm.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
151
|
TextKop2
|
Textnummer Kopftext 2 für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt KOP als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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152
|
TextKop3
|
Textnummer Kopftext 3 für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt KOP als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
153
|
TextVrs2
|
Textnummer Versandtext 2 für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt VRS als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
154
|
TextVrs3
|
Textnummer Versandtext 3 für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt VRS als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
155
|
TextFu12
|
Textnummer Fußtext 1 (zweite Textkonserve) für
Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt FU1 als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
156
|
TextFu13
|
Textnummer Fußtext 1 (dritte Textkonserve) für
Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt FU1 als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
157
|
TextFu22
|
Textnummer Fußtext 2 (zweite Textkonserve) für
Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt FU2 als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
158
|
TextFu23
|
Textnummer Fußtext 2 (dritte Textkonserve) für Datei 46
Analog zu Feld 43. Bei Standardtext gilt FU2 als Ident.
|
C3/5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
159
|
Ben14
|
Anwenderfeld 14
|
C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
160
|
Ben15
|
Anwenderfeld 15
|
C8
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|
161
|
Teil
|
VDA: Teilenummer
Es existiert ein „VDA-Auftrag“ mit dieser Teilenummer. Mit dieser Teilenummer, dem Kunden (Feld 13) und den folgenden Feldern Werk (Feld 162) und Abladestelle (Feld 163) erfolgt der Zugriff auf den Vertrag (Datei 143).
Außer dieser Teilenummer dürfen im Auftrag nur noch Positionen mit Teilen auftauchen, die für eine spezielle Verpackungsabwicklung benutzt werden.
Wird aber nicht überprüft.
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C15/25
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
162
|
Werk
|
VDA: Werk
Werk beim Kunden, an den die Lieferung geht.
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
163
|
Ablade
|
VDA: Abladestelle
Die Abladestelle bezeichnet die Stelle im Werk des Kunden, an der die Ware abgeladen werden soll.
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C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
164
|
ResLiefNr
|
VDA: Reservierte Lieferscheinnummer
Diese Lieferscheinnummer kann schon beim Erfassen/Ändern des Kundenauftrags vergeben.
Wenn die reservierte Nummer vorhanden ist, wird sie beim Lieferscheindruck verwendet.
Es erfolgt keine neue Lieferscheinnummern-Vergabe mit dem Druck.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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165
|
AbschlNr
|
VDA: Abschluss-/Bestellnummer
Kontrakt-Nummer, die der Kunde einem Rahmenabschluss bzw. einer Bestellung mit seinem Lieferanten zuteilt.
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C12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
166
|
Trailer
|
VDA: Trailernummer
Trailernummer zu diesem Abruf
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C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
167
|
AnlTerm
|
VDA: Anlieferungsdatum
Aus Anlieferungsdatum (Eintreffdatum beim Kunden) über Lieferterminkorrektur (Datei 143, Feld 16) wird der Liefertermin ermittelt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168
|
AnlZeit
|
VDA: Anlieferungszeit
Anlieferungszeit (Eintreffzeit beim Kunden) HHMM zu Datum aus Feld 167
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U
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169
|
TagFolgeMon
|
Fälligkeitstag im Folgemonat
Durch die Eingabe eines Tages (1. bis 31.) zusätzlich zur Angabe der Nettotage wird die Nettofälligkeit der Rechnung bis zu diesem Tag im Folgemonat verlängert, vorbelegt aus Kundenstamm (Feld 167).
Beispiel:
Ohne das Feld wird der 12. November als Fälligkeitstermin errechnet.
Steht hier der 18., dann wird der 18. Dezember errechnet.
Steht hier der 10., dann wird der 10. Dezember errechnet.
Bei Monaten, die weniger Tage als eingegeben haben, wird das Monatsende des jeweiligen Monats (z.B. 28. Februar) errechnet.
Bei der Eingabe 0 bleibt der berechnete Fälligkeitstermin unverändert.
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N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170
|
KfzKz
|
VDA: KFZ-Kennzeichen
KFZ-Kennzeichen des Trailers
|
C12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
171
|
Standort
|
Standort
Wird je nach Benutzer vorbelegt und dient als Vorbelegung für die Positionen.
Siehe Kapitel „Standortverwaltung“ im Handbuch
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C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
172
|
VbPosProz
|
Vorbelegung Positionsrabatt
Wird in neuen Positionen vorbelegt und bei Änderung im Kopf wird gefragt, ob in alle noch nicht bestätigten Positionen übernommen werden soll
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N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
173
|
WunschTerm
|
Wunschtermin
Kann bei Änderung in Positionen übernommen werden
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
174
|
LiefTermB
|
Bestätigter Termin
Kann bei Änderung als Liefertermin und in Positionen übernommen werden.
Siehe auch INI-Einstellungen „TermBwarten“ und „TermBinLief“.
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
175
|
KommRechJN
|
Rechnung für Kommissionsauftrag zulässig
Im Standard nicht im Dialog enthalten (bei Einbau Checknr = 175 verwenden).
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
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176
|
TeilLiefJN
|
Teillieferungen zulässig
Vorbelegt aus Kundenstamm und Vorbelegung für Positionen.
Kann nach Änderung auch in alle Positionen übernommen werden.
In M435 wird ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben.
Bei Auftragsart „Komplett“ immer zwingend „1“
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
177
|
Ben16
|
Anwenderfeld 16
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
178
|
Ben17
|
Anwenderfeld 17
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
179
|
Ben18
|
Anwenderfeld 18
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
180
|
Ben19
|
Anwenderfeld 19
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
181
|
EHP26
|
Inländischer Verkehrszweig (EHP26)
Kann für ATLAS-Schnittstelle (Zollabwicklung) verwendet (EHP = Einheitspapier) werden. Vorbelegt aus Kundenstamm
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C2
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182
|
EHP25
|
Verkehrszweig an der Grenze (EHP25)
Kann für ATLAS-Schnittstelle (Zollabwicklung) verwendet (EHP = Einheitspapier) werden.
Vorbelegt aus Kundenstamm
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
183
|
KndKond
|
Kunde für Preisfindung
Falls hier eine Kundennummer angegeben ist, wird diese für die Preisfindung benutzt (auch in M448).
Vorbelegt aus Kundenstamm (Feld 239).
Je nach INI-Einstellung ExtTnrFeld183 in Sektion [AUF435] wird auch die externe Teilenummer darüber ermittelt (auch in M43A).
|
C7/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
184
|
Ben20
|
Anwenderfeld 20
(vormals Lieferscheinnummer, s.o. Feld 20)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
185
|
Ben21
|
Anwenderfeld 21
(vormals Rechnungs-Nummer, s.o. Feld 25)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
186
|
Ben22
|
Anwenderfeld 22
(vormals Ltz. Proformarechnr., s.o. Feld 140)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
187
|
Ben23
|
Anwenderfeld 23
(vormals Ltz. VorauszahlPlan., s.o. Feld 142)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188
|
Ben24
|
Anwenderfeld 24
(vormals Lieferschein reserv.., s.o. Feld 164)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
189
|
RechNrGut
|
Rechnungsnummer zu Gutschrift
Die Auftragsnummer kann für Gutschriften im Feld 18 hinterlegt werden.
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N10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190
|
LiefFenst
|
Anzahl Arbeitstage vor Liefertermin
Vorbelegung aus Kundenstamm (Feld 190).
Bei Angabe 0 Tage erfolgt keine Auswertung.
Ansonsten kann maximal so viele Tage vor dem Liefertermin der Position ausgeliefert werden.
Prüfung in M43A und M24A.
Beispiel:
Liefertermin ist der 20. April und es werden „3“ Arbeitstage angegeben, wobei der 19. April arbeitsfrei ist. In diesem Fall kann frühestens ab 16. April ausgeliefert werden.
|
N4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
191
|
SammelAB
|
AEB, AB als Einzel-/Sammelbeleg drucken
Wird als Vorbelegung aus dem Kundenstamm übernommen (Feld 203) und beim Druck von Sammelbelegen in M43A ausgewertet, sofern dort Einzel-/Sammelbeleg laut Auftrag selektiert.
Übersteuert die Auswahl für „alle“ Belegarten (Feld 118). Siehe auch Feldbeschreibung «Ausgabe» in "43A Belege drucken".
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C1
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192
|
SammelLS
|
Lieferschein als Einzel-/Sammelbeleg drucken
Wie Feld 191 für Lieferschein.
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C1
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193
|
SammelRE
|
Rechnung/Gutschrift als Einzel-/Sammelbeleg drucken
Wie Feld 191 für Rechnung bzw. Gutschrift.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
194
|
MatAnteilFW
|
Materialanteil in Fremdwährung
Summe Materialanteil aus Feld 136 der K/S-Zeilen (über die fakturiert wird).
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
195
|
MatAnteilPZ
|
Materialanteil in %
Prozentualer Anteil von Feld 194 am Auftragsnettowert (Feld 90, Auftragswert netto).
Bei einem Nettowert von 0 wird als Materialquote 100 % ausgewiesen.
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N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
196
|
RevCharge
|
Kennzeichen Reverse Charge
Außerdem werden alle Belege zu Aufträgen mit aktivierter Markierung «Reverse-Charge» mit der Textkonserve „AUF-SF-RevCha“ bzw. bei Gutschriften mit AUF-SFG-RevCha ausgegeben.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197
|
LoeschSperre
|
Löschsperre
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
198
|
BestBest
|
Bestellbestätigung (Liefertermin unbestätigt)
Siehe Register „Anzahl Formulare/EU-Daten“ in M435:
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
199
|
AnzAEB
|
Anzahl Auftragseingangsbestätigungen
0 = kein Druck, vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Feld 246)
|
N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200
|
AnzKarton
|
Anzahl Kartons
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 851
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N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201
|
AnzEinwPal
|
Anzahl Einweg-Paletten
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 857
|
N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
202
|
AnzEuroPal
|
Anzahl Euro-Paletten
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 863
|
N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
203
|
AnzKist
|
Anzahl Kisten
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 869
|
N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204
|
AnzBund1
|
Anzahl Bund 1
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 875, zusätzlich wird die Summe der Felder 204 und 205 im Puffer 258 auf Position 893 zur Verfügung gestellt.
|
N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205
|
AnzBund2
|
Anzahl Bund 2
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 881, zusätzlich wird die Summe der Felder 204 und 205 im Puffer 258 auf Position 893 zur Verfügung gestellt.
|
N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206
|
AnzDiv
|
Anwenderfeld (Anzahl Divers)
Summe beim Lieferscheindruck im Puffer 258 auf Position 887
|
N3/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felder 207- 218
Den Produktgruppen 1 - 6 können unterschiedliche Produktgruppenrabattsätze 1- 6 (Auftragsrabatte) zugewiesen werden. Siehe Beschreibung der INI-Einstellung „PGrabatt“ in Sektion [AUF435]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207-
212
|
ProdGruppe1-6
|
Produktgruppe 1 bis 6
6 Produktgruppen, vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Felder 247 bis 252)
|
C2/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213-
218
|
PrGrProz1-6
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Produktgruppenrabatt 1 - 6
6 Auftragsrabatte für die obigen 6 Produktgruppen 1 – 6, vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Felder 253 bis 258).
Negative Angaben stehen für einen Zuschlag.
Wird zu einer Gruppe ein Rabatt 0 angegeben so wird die Position dennoch vom rabattfähigen Auftragswert ausgeschlossen
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N2.2
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219
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WertPrGrRabFaeh
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Rabattfähiger Produktgruppenauftragswert in Fremdwährung
Berücksichtigt alle Auftragszeilen, für die ein Produktgruppenrabatt angegeben wurde (siehe Felder 207 bis 218 und 252).
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N9.2/15
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220
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SkNbisTag
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Bis Rechnungstag im Monat (für Nettotage in Feld 262)
Das Feld ist im Standarddialog nicht vorhanden, siehe Beschreibung und Einbau im Einstellungskapitel zu "411 Kundenstamm bearbeiten"
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N2/3
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221
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SkNtag
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Nettotag im Monat (zu Rechnungstag in Feld 261)
Das Feld ist im Standarddialog nicht vorhanden, siehe Beschreibung und Einbau im Einstellungskapitel zu "411 Kundenstamm bearbeiten"
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N2/3
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222
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Volumen
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Volumen
Summe aus den Positionen, siehe Beschreibung bei Feld 81 in Datei 23.
Erledigte Positionen werden ab Zustand E40 berücksichtigt.
Im Standarddialog wird das Volumen nicht angezeigt.
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N9.3/16
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223
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KennGut
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Kennung Gutschrift
Eingabe in M435 und Ausgabe in M464:
Die Einträge für die individuellen Gutschriftarten müssen per Dialoganpassung (Dialog 5 und 6 in AUF435.CGW) ermöglicht werden und die Texte dazu müssen beim Belegdruck ebenfalls individuell angepasst werden (43AG.MIL).
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C1
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224
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GelBest
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Gelangensbestätigung
Ausgabe der Gelangensbestätigung, vorbelegt aus Kunde (Datei 41, Feld 272) oder der Versandanschrift (also Kundenstamm oder Versandadresse (Datei 42, Feld 39):
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C1
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225
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GelBestBeleg
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Gelangensbestätigung mit Beleg
Legt Beleg für Ausgabe der Gelangensbestätigung fest, vorbelegt aus Kunde (Datei 41, Feld 273) oder der Versandanschrift (also Kundenstamm oder Versandadresse (Datei 42, Feld 40);
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C1
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226
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Sprache2
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Weiteres Sprachkennzeichen
Auswertung bei Positionstexten (T- und Z-Zeilen), dort können dann Texte für 2 Sprachen bearbeitet werden.
SPACE für Landessprache.
Wichtig für Textbausteine (Schlüssel) und Belegdruck (fremdsprachige Formulare)
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C3
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227
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Ben25
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Anwenderfeld 25
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N7.2
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228
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Ben26
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Anwenderfeld 26
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C30
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229
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KndAsp
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Kundennummer zu Ansprechpartner
Falls der Ansprechpartner aus einer abweichenden Kundennummer ermittelt werden soll.
Z.B. werden bei einem Konzern oder Standorten mehrere Kundennummern verwendet, aber der Ansprechpartner wird nur bei einem „Kunden“ verwaltet.
Ansonsten leer.
Siehe zugehörige Nummer des Ansprechpartners im Feld 230. Nur wenn beide Angaben erfolgen, steht der Ansprechpartnerpuffer beim Belegdruck zur Verfügung.
Im Standard sind die Felder nicht in den Dialogen enthalten, siehe Einbauanleitung im Einstellungskapitel zu M435 unter Dialoganpassungen.
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C7/8
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230
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AspKnd
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Ansprechpartnernummer zum Kunden aus Feld 229
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C3/5
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231
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HerkunftTyp
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Typ zu Angebots-/Auftragsnummer (Herkunft)
Siehe auch Felder 182 bis 185 in Datei 47
0/Leerzeichen: Manuell erstellt
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n2
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232
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HerkunftNr
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Angebots-/Auftrags-/Gutschriftennummer (Herkunft)
Angebot, Auftrag oder Gutschrift aus der übernommen oder kopiert wurde, siehe Feld 182 (Typ).
Wird aus mehreren Vorgängen zusammenkopiert, steht hier die Nummer aus dem ersten Quellvorgang
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n7
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233
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LiefTermBind
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Lieferterminbindung zwingend
Das Feld wird aus dem Kundenstamm (Feld 233 in Datei 38) vorbelegt. Beide Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten.
Die Auswertung erfolgt nur innerhalb vom Menü 45V.
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C1
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234
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REausLSjePos
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Rechnung aus Lieferschein je Position
Beispiel
Ein Lieferschein hat 5 Positionen.
Mit der erweiterten Funktionalität werden dann 5 Rechnungen gedruckt.
Im Standarddialog nicht enthalten, muss individuell eingebaut werden. Siehe Einstellungskapitel zu M43A
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C1
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235
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LSausRM
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Lieferscheindruck über Rückmeldung
Vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Feld 304) und Vorbelegung für Auftragsposition (Datei 47, Feld 217).
Siehe Beschreibung zu INI-Einstellung LSausRueck in Sektion [FST574]
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C1
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236
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LiefTermB2
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Bestätigter Termin 2
Beim Erfassen einer Auftragsposition wird der Termin (Feld 218) in den K-, S- und G-Zeilen aus diesem Feld vorbelegt. Weitere Berechnungen erfolgen nicht, die anderen Terminfelder werden wie bisher behandelt.
Bei einer Änderung des Feldes im Auftragskopf in einem bestehenden Auftrag wird nach der Frage, ob der geänderte Termin übernommen werden soll, der Termin aus dem Kopf in die Positionen übernommen und aus diesem Termin wird über die Anzahl Tage der Liefertermin der Position neu berechnet.
Hinweis: In den Standarddialogen ist das Feld nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe ausführliche Feldbeschreibung und Anleitung im Einstellungskapitel zum Programm "435 Aufträge bearbeiten"
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d
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237
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PrsAusVR
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Verkaufspreis aus Verrechnungspreis
Falls die Markierung aktiviert ist, wird der Preis in K-, S- und G-Zeilen aus dem Verrechnungspreis vorbelegt und auch die Mengeneinheit Lager wird samt Preiseinheit in die Auftragsposition übernommen.
Beispiel:
Für ein Teil mit Verkaufseinheit Pk und St als Mengeneinheit Lager wird die Auftragsposition mit St samt zugehöriger Preiseinheit und dem Verrechnungspreis versorgt.
Alle anderen Angaben/Einstellungen zur Preisfindung werden nicht ausgewertet, sofern die Markierung im Kopf gesetzt ist.
Hinweis: In den Standarddialogen ist das Feld nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe ausführliche Feldbeschreibung und Anleitung im Einstellungskapitel zum Programm "435 Aufträge bearbeiten
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C1
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238
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Ben27
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Anwenderfeld 27
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C50
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239
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LiefSped
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EDI: Lieferantennummer Spediteur (Frachtführer)
Der Lieferant wird in M448 in Feld 239 der Datei 38 (Auftragskopf) übernommen und aus dem Lieferanten wird dann das Feld Fremdkundennummer (Datei 100, Feld 19) in das Feld 110 der Datei 38 (Auftragskopf) übernommen.
Bei einer Eingabe im 435, individueller Dialog 19, wird ebenfalls das Feld Fremdkundennummer (Datei 100, Feld 19) übernommen.
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C7/8
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240
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PrsLst5
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Preislistenkennung 5 (s. auch Feld 40, 101-103 und folgende)
Aus Kundenstamm vorbelegt. Falls Konditionsfindung für Preisliste 1 keinen Eintrag entdeckt, wird Preisliste 2 ausgewertet usw.
Im Standarddialog nicht enthalten, zum Einbau siehe Einstellungskapitel zu "411 Kundenstamm bearbeiten"
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C10
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241
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PrsLst6
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Preislistenkennung 6 analog Feld 240
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C10
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242
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PrsLst7
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Preislistenkennung 7 analog Feld 240
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C10
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243
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PrsLst8
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Preislistenkennung 8 analog Feld 240
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C10
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244
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PrsLst9
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Preislistenkennung 9 analog Feld 240
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C10
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245
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PrsLst10
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Preislistenkennung 10 analog Feld 240
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C10
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246
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SperrSB
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Sachbearbeiter zur letzten Auftragssperre
Das Feld wird nur beim Sperren eines Auftrages in "435 Aufträge bearbeiten" versorgt
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C5
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247
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SperrTerm
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Datum der letzten Auftragssperre
Das Feld wird nur beim Sperren eines Auftrages in "435 Aufträge bearbeiten" versorgt
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d
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248
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ExtMontJN
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Externe Montage?
Vorbelegt aus Kundenstamm, Feld 336.
Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“
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C1
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249
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ExtMontLag
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Externes Montagelager
Vorbelegt aus Kundenstamm, Feld 337.
Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“
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C1/3
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250
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RechWP1
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Prozent auf Rechnungswert 1
Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 1, vorbelegt aus dem Kundenstamm, Feld 341)
Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu "435 Aufträge bearbeiten"
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N2.2
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251
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RechWP2
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Prozent auf Rechnungswert 2
Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 2, vorbelegt aus dem Kundenstamm, Feld 342)
Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu "435 Aufträge bearbeiten"
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N2.2
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252
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WertPrGrRab
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Produktgruppenrabattwert in Fremdwährung
Berücksichtigt alle Auftragszeilen, für die ein Produktgruppenrabatt angegeben wurde (siehe Felder 207 bis 218 und 219).
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N9.2/15
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253
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LeitwegID
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Leitweg-ID für xRechnung-Übergabe
Vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Feld 343) bzw. Rechnungsadresse (Datei 42, Feld 43).
Hinweis: Die Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden
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C50
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254
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AutoAGVersand
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Automatischer Angebots-Versand
Beim Import von Angeboten (z.B. aus Worldiety) werden verschiedene Zustände gesetzt.
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C4
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255
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MasterSNR
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Master-Seriennummer (Verweis auf Seriennummer in Datei 47)
Das Feld wird für eine im Standard nicht enthaltene Applikation zur Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen benötigt.
Siehe Dateibeschreibung 177.DOCX (Datei Seriennummernstruktur)
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C25/30
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256
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OrderRequest
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Orderrequest
Wird beim Auftragsimport über den Verbucher verwendet, siehe Schnittstellenbeschreibung „"448 Auftrag aus anderer infra-Anwendung importieren (PC 896)" in MWI31M.PDF.
Kennung „Übergeben an Kommunikationsdatei“:
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C1
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257
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AuftragID
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AuftragID
Wird beim Auftragsimport über den Verbucher verwendet, siehe Schnittstellenbeschreibung "448 Auftrag aus anderer infra-Anwendung importieren, (PC 896)" in MWI31M.PDF.
Eindeutige Auftrags-ID, die folgendermaßen bei der Neuanlage eines Auftrags generiert wird:
„Eintrag aus INI-Einstellung PC896-DatBestID in Sektion
[MWI31M]“
+ Auftragsart (Datei 38/49, Feld 7)
+ Auftragsnummer
+ Datum im Format JJJJMMDD
+ Uhrzeit im Format HHMM
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C30
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258
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KalkGewinn
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Kalkulatorischer Gewinn
(individuelle Applikation)
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N3.2
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259
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Materialkosten
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Anteilige Materialkosten
(individuelle Applikation)
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N6.2
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260
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Schrottpreis
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Anteiliger Schrottpreis
(individuelle Applikation)
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N6.2
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261
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KalkAufschlag
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Kalkulierter Zuschlag
(individuelle Applikation)
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N6.2
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262
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EDIVertragsnummer
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Kontrakt- bzw. Vertragsnummer über den elektronischen Datenaustausch (EDI) zwischen den Vertragspartnern. Dieser Rahmenvertrag legt die Regeln für den elektronischen Datenaustausch fest.
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C70
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263
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EDIAbladestelle
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Stelle im Werk an der die Lieferungen mit einem Transportmittel auf- bzw. abgeladen werden.
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C35
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264
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EDIWerk
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Werk beim Kunden an den die Lieferung geht
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C35
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265
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EDILagerort
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Lagerort beim Kunden an den die Lieferung geht
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C35
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266
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EDIVertragID
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die eindeutige Nummer des Vertrages aus D143, F990 (SYSUUID)
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B16
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267
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Ben28
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Anwenderfeld 28
(vormals „Ihr Zeichen“, s.o. Feld 19).
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C20
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268
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SpLiefJNegal
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Liefersperre aus Kundenstamm (Datei 41, Feld 34) ignorieren
Hinweise:
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten und muss individuell als Markierungsfeld eingebaut werden (Hinweis ggf. anpassen oder über Meldungsdatei anlegen):
[GuiBuffer]
DDref=38,268
[GuiHelp]
Hint= Liefersperre aus Kundenstamm wird ignoriert
[MimCheck]
Checknr=1268
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=“ “
Das Feld kann über die INI-Einstellung SpLiefJNegalF268Sperre in Sektion [AUF435] gesperrt werden.
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C1
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269
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Vorverpacken
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Vorverpacken
Kennzeichen für Vorverpacken für Schnittstelle ProLag. Liegt der Liefertermin (D038F028) > 5 Tage und < 120 Tage ab Erfassdatum (D038F011) im Auftragskopf dann wird das Merkmal auf "1" gesetzt. Nur wenn die INI-Einstellung [AUF435] vorverpacken = 1 gesetzt ist.
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C1
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270
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Ben29
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Anwenderfeld 29
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C15
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271
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Ben30
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Anwenderfeld 30
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C15
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272
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Ben31
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Anwenderfeld 31
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C15
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273
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Ben32
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Anwenderfeld 32
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C15
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274
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Ben33
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Anwenderfeld 33
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C15
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275
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Ben34
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Anwenderfeld 34
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C15
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276
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Ben35
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Anwenderfeld 35
|
d
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277
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Ben36
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Anwenderfeld 36
|
d
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278
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Ben37
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Anwenderfeld 37
|
d
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279
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Ben38
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Anwenderfeld 38
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C50
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280
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Ben39
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Anwenderfeld 39
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C50
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281
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Ben40
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Anwenderfeld 40
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C50
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282
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LeistungsDatumVon
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Leistungszeitraum von
Beginn des Leistungszeitraums, auf den sich die Angaben in der Rechnung beziehen. Übernahme in Knoten "BillingSpecifiedPeriod" der E-Rechnung. Das Feld ist im Standard nicht im Dialog enthalten.
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d
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283
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LeistungsDatumBis
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Leistungszeitraum bis
Ende des Leistungszeitraums, auf den sich die Angaben in der Rechnung beziehen. Übernahme in Knoten "BillingSpecifiedPeriod" der E-Rechnung. Das Feld ist im Standard nicht im Dialog enthalten.
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d
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ACHTUNG: Jede Änderung muss auch in Datei 49 nachgetragen werden (im DD!)