041 Kundenstammdatei (KUNDE)
|
Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
Kundennummer
|
ja
|
003
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
02
|
Suchbegriff
|
nein
|
006
|
+007
|
---
|
---
|
---
|
---
|
|
041 Kundenstammdatei (KUNDE)
| |||||||||||||||
|
Nr.
|
Identifier
|
Beschreibung
|
Format
| ||||||||||||
|
001
|
Stat
|
Satzstatus
|
C1
| ||||||||||||
|
002
|
AendDat
|
Änderungsdatum
|
D
| ||||||||||||
|
003
|
Knd
|
Kundennummer
|
C7
| ||||||||||||
|
004
|
Bez
|
Bezeichnung 1
1. Zeile Adressfeld
|
C40
| ||||||||||||
|
005
|
Such
|
Suchbegriff
|
C10
| ||||||||||||
|
006
|
SuchL
|
Suchbegriff links
redefiniert
|
C3 (R)
| ||||||||||||
|
007
|
SuchR
|
Suchbegriff rechts
redefiniert
|
C7 (R)
| ||||||||||||
|
008
|
Art
|
Kundenart
|
C1
| ||||||||||||
|
009
|
Gruppe
|
Kundengruppe
|
C7
| ||||||||||||
|
010
|
Div
|
Kennzeichen Kunde divers
Adresse kann bei der Erfassung eines Auftrages (431 / 435) eingegeben werden
|
C1
| ||||||||||||
|
011
|
Bez2
|
Bezeichnung 2
2. Zeile Adressfeld
|
C40
| ||||||||||||
|
012
|
Bez3
|
Bezeichnung 3
3. Zeile Adressfeld. z.B. Branche.
Achtung: In früheren Versionen war PIS 156/C3 bei Kunde 24016 Kürzel für die interne Bemerkung.
|
C40
| ||||||||||||
|
013
|
Strasse
|
Straße
|
C40
| ||||||||||||
|
014
|
Land
|
Länderkennzeichen
z.B. F, GB.
Wird wenn <> “ “ der PLZ vorangestellt
|
C3
| ||||||||||||
|
015
|
PLZ
|
Postleitzahl
6 Stellen (Ausland!)
|
C6
| ||||||||||||
|
016
|
Ort
|
Ort
Adressfeld
|
C40
| ||||||||||||
|
017
|
Tel
|
Telefon
Informationsfeld
|
C20
| ||||||||||||
|
018
|
Fax
|
Faxnummer
Informationsfeld – kann bei einer Fax-Anbindung (z.B. Tobit) der Fax-Datei mitgegeben werden
|
C20
| ||||||||||||
|
019
|
Bemerk
|
Bemerkung
Informationsfeld
|
C20
| ||||||||||||
|
020
|
AdrVrs
|
Versand an
Kunden- und Adressnummer, siehe Redefinitionen in Feld 21 und Feld 22.
Bei Adressnummer SPACE Verweis auf Kundenstamm, ansonsten auf Adressdatei.
Falls beide Angaben leer sind gilt Standardadresse des Kunden (s. o.) als Versandadresse.
|
C13
| ||||||||||||
|
021
|
AdrKndV
|
Kunde Versand
|
C7 (R)
| ||||||||||||
|
022
|
AdrNrV
|
Adresse Versand
|
C5 (R/U)
| ||||||||||||
|
023
|
AdrRech
|
Rechnung an
Kunden- und Adressnummer, siehe Redefinitionen in Feld 24 und Feld 25.
Bei Adressnummer SPACE Verweis auf Kundenstamm, ansonsten auf Adressdatei.
Falls beide Angaben leer sind gilt Standardadresse des Kunden (s. o.) als Rechnungsadresse.
|
C13
| ||||||||||||
|
024
|
AdrKndR
|
Kunden Rechnung
|
C7 (R)
| ||||||||||||
|
025
|
AdrNrR
|
Adresse Rechnung
|
C5 (R/U)
| ||||||||||||
|
026
|
Statistik
|
Statistik auf
Kundennummer für Statistik
|
C7
| ||||||||||||
|
027
|
AuftrKenn
|
Auftragskennung
vgl. K-Kopf
|
C3
| ||||||||||||
|
028
|
AuftrArt
|
Auftragsart
N, K, A, G
|
C1 (R)
| ||||||||||||
|
029
|
ZahlArt
|
Zahlungsart
R, B, K, A, M, I
|
C1 (R)
| ||||||||||||
|
030
|
ZahlFIBU
|
Zahlungsart FiBu
Siehe Feld 9 in Datei 38.
Zusätzlich wird das Feld „Lastschrift“ (Feld 78) ausgewertet. Falls es gesetzt ist, wird es vorrangig verwendet.
|
C1 (R)
| ||||||||||||
|
031
|
PrsLst
|
Preisliste
Vorbelegung für den Kundenauftrag, s. auch Felder 95 bis 97 und ab 312.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf 10 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
|
C10
| ||||||||||||
|
032
|
TextVrs
|
Textnummer Versand
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident VRS
|
C3
| ||||||||||||
|
033
|
TextFus1
|
Textnummer Fußzeilen 1
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident FU1
|
C3
| ||||||||||||
|
034
|
LiefSperre
|
Liefersperre
Beim Erfassen von Kundenaufträgen wird gewarnt, wenn die Liefersperre gesetzt ist.
Eine Lieferung über Lieferschein-/Rechnungsprogramm ist nicht möglich
|
C1
| ||||||||||||
|
035
|
ErlKontoKenn
|
Kennzeichen Erlöskonto
kundenabhängig suchen
|
C1
| ||||||||||||
|
036
|
Sprache
|
Sprachkennzeichen
Vorbelegung für Auftragskopf
|
C3
| ||||||||||||
|
037
|
Waeh
|
Währung
Vorbelegung für Auftragskopf
|
C3
| ||||||||||||
|
038
|
MWSt
|
Mehrwertsteuer-Kennzeichen
Vorbelegung für Auftragskopf
|
C1
| ||||||||||||
|
039
|
ZuAbProz1
|
Auftragsrabatt 1
Vorbelegung für Auftragskopf.
Negative Angaben für Zuschlag
|
N2.2
| ||||||||||||
|
040
|
Vertr1
|
Vertreter
Hauptvertreter.
Vorbelegung für Auftragskopf.
Siehe auch Feld 82.
Der Vertreter wird als Stammsatz in 411 mit der Kundenart „V“ (s. Feld 8) verwaltet
|
C7
| ||||||||||||
|
041
|
KonsiLag
|
Konsignationslager
bei Verkaufsart “K“
|
C1
| ||||||||||||
|
042
|
Prov1
|
Provision
Provision in Prozent für Hauptvertreter (s. Feld 40). Vorbelegung für Auftragskopf.
|
N2.2
| ||||||||||||
|
043
|
AnzBest
|
Anzahl Bestätigungen
0 kein Druck
|
N2
| ||||||||||||
|
044
|
AnzAusfass
|
Anzahl Ausfasslisten
0 kein Druck
|
N2
| ||||||||||||
|
045
|
AnzLief
|
Anzahl Lieferscheine
0 kein Druck
|
N2
| ||||||||||||
|
046
|
AnzRech
|
Anzahl Rech./Gutschrift
0 kein Druck
|
N2
| ||||||||||||
|
047
|
LtzTerm
|
Jahrhundert für ...
Datum letzter Auftrag.
Wird beim Rechnungs- und Gutschriftendruck versorgt
|
C8
| ||||||||||||
|
048
|
LtzDat
|
letzter Auftrag
Redefiniert
|
D (R)
| ||||||||||||
|
049
|
SkKenn
|
Standardskonto
1 Angaben aus KO.DAT
|
C1
| ||||||||||||
|
050
|
SkProz1
|
Skontosatz 1
Skonto in Prozent
|
N2.2
| ||||||||||||
|
051
|
SkTag1
|
Tage Skontosatz 1
|
N3
| ||||||||||||
|
052
|
SkProz2
|
Skontosatz 2
|
N2.2
| ||||||||||||
|
053
|
SkTag2
|
Tage Skontosatz 2
|
N3
| ||||||||||||
|
054
|
SkNetto
|
Tage netto
|
N3
| ||||||||||||
|
055
|
ValKenn
|
Valutierungskennzeichen
|
C1
| ||||||||||||
|
056
|
ValTage
|
Valutatage
bei Kennz. 1, sonst 0
|
N3
| ||||||||||||
|
057
|
LiefLag
|
Auslieferungslager
Dient als Vorbelegung für den Auftragskopf falls ein Lager eingetragen ist und falls die Konfiguration „Vorbelegungslager Auftrag“ in 935 entsprechend gesetzt ist.
|
C1/3 (U)
| ||||||||||||
|
058
|
KndExt
|
Unsere Kundennummer beim Kunden (Fremd-Lieferantennummer)
|
C20
| ||||||||||||
|
059
|
EULand
|
EU-Länderschlüssel
|
C2
| ||||||||||||
|
060
|
EUUstId
|
EU-UST-Id.Nr.
|
C15
| ||||||||||||
|
061
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
Kann per Konfiguration beim Erfassen einer Auftragsposition in Anwenderfeld 1 (Datei 47) übernommen werden (Parameter P435, Pos. 99).
Das Feld kann über die INI-Einstellung „Omega = 1“ in Sektion [AUF435] in den Auftragskopf (Feld 79) übernommen werden (siehe auch Einstellung „LiefAdrPrio=1“)
|
C25
| ||||||||||||
|
062
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
Kann als Applikation (Parameter P435) in den Suchbegriff des Auftragkopfes übernommen werden.
Das Feld kann über die INI-Einstellung „Omega = 1“ in Sektion [AUF435] in den Auftragskopf (Feld 80) übernommen werden (siehe auch Einstellung „LiefAdrPrio=1“)
|
C15
| ||||||||||||
|
063
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
|
C5
| ||||||||||||
|
064
|
EUPerson
|
EU-Personenkreis
|
C1
| ||||||||||||
|
065
|
EUGeschArt
|
EU-Geschäftsart
|
C2
| ||||||||||||
|
066
|
EUHafen
|
EU-Einladehafen
|
C4
| ||||||||||||
|
067
|
EUVerkehr
|
EU-Verkehrszweig
|
C1
| ||||||||||||
|
068
|
LandNr
|
Ländernummer
|
C3
| ||||||||||||
|
069
|
StatKenn
|
Verkaufsstatistik?
1 Ja, hidden
wird nicht ausgewertet
|
C1
| ||||||||||||
|
070
|
Handy
|
Mobilfunknummer (vor V5.6 für Telex verwendet)
|
C20
| ||||||||||||
|
071
|
ZahlBed
|
Zahlungsbedingungen
für FIBU – als Vorbelegung für den Auftragskopf
|
C3
| ||||||||||||
|
072
|
TextInt
|
Textnr. Interne Bemerkung
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident INT
|
C3
| ||||||||||||
|
Zu den Feldern 73-75
Es wird der Nettowert abgestellt (also mit Berücksichtigung aller Zu- und Abschläge und ohne Steuer).
z.B. 1997, alle Umsatzfelder werden dynamisch versorgt. Dies erfolgt beim Rechnungsdruck (463) und bei Gutschriften (464). Bei einem Buchungsdatum größer aktuelles Jahr werden die Jahreswerte in die Vorjahreswerte kopiert bzw. auf 0 gesetzt. Bei Buchungsdatum im Vorjahr zum Vorjahr addiert.
Da die Jahresumstellung erst beim Buchen je Kunde passiert, existiert ein grafisches Programm NEUJAHR, das bei Jahreswechsel die Umstellung für alle Stammsätze durchführt. Das Programm wird i.d.R. (siehe INI-Datei, Sektion [PLUGIN]) automatisch beim Starten von INFRA nach einem Jahreswechsel aufgerufen. Zu diesem Programm gibt es einen Parameter NEUJAHR (Satzaufbau siehe NEUJAHR.DOC)
| |||||||||||||||
|
073
|
UmsJahr
|
akt. Jahr für Umsatz
|
C4
| ||||||||||||
|
074
|
UmsWert
|
Umsatzwert aktuell (siehe auch Feld 73)
Ab Version 5.4 (bzw. ab Existenz von Feld 110) in Landeswährung, davor in Währung laut Währungsfeld F37
|
N9.2
| ||||||||||||
|
075
|
UmsWertAlt
|
Umsatzwert Vorjahr (s. Beschreibung Feld 73 und 74)
|
N9.2
| ||||||||||||
|
076
|
ZuAbProz2
|
Auftragsrabatt 2
Vorbelegung für Auftragskopf. Zuschlag negativ angeben
|
N2.2
| ||||||||||||
|
077
|
MahnSperre
|
Mahnkennzeichen
|
C1
| ||||||||||||
|
078
|
Last
|
Lastschrift
|
C1
| ||||||||||||
|
079
|
Bankkonto
|
Bankkontonummer
Achtung, wegen Feldvergrößerung ans Ende des Datensatzes verschoben
|
C20
| ||||||||||||
|
080
|
Blz
|
Bankleitzahl
|
C10
| ||||||||||||
|
081
|
Bank
|
Kreditinstitut
|
C30
| ||||||||||||
|
082
|
Vertr2
|
2. Vertreter
Zweiter Vertreter.
Vorbelegung für Auftragskopf.
Siehe auch Feld 40.
Der Vertreter wird als Stammsatz in 411 mit der Kundenart „V“ (s. Feld 8) verwaltet
|
C7
| ||||||||||||
|
083
|
Prov2
|
2. Provision
Provision in Prozent für Vertreter 2 (s. Feld 82). Vorbelegung für Auftragskopf
|
N2.2
| ||||||||||||
|
084
|
TextKop
|
Textnummer Kopftext
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident KOP
|
C3
| ||||||||||||
|
085
|
FirmenNr
|
Firmen-/Werksnummer
|
C2
| ||||||||||||
|
086
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
|
C5
| ||||||||||||
|
087
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
|
C5
| ||||||||||||
|
088
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
|
C5
| ||||||||||||
|
089
|
Ben7
|
Anwenderfeld 7
|
C5
| ||||||||||||
|
090
|
Ben8
|
Anwenderfeld 8
|
C5
| ||||||||||||
|
091
|
KndFibu
|
Kundennummer in FIBU
Falls in diesem Feld ein Eintrag steht wird bei der Fibu-Übergabe die angegebene Kundennummer benutzt, sofern dies in der INI-Datei, Sektion [AUF465], unter KDFIBU konfiguriert ist.
|
C7
| ||||||||||||
|
092
|
LaengZuschlagJN
|
1=Teil hat Längenzuschlag. Warnung bei Auftragserfassung
|
C1
| ||||||||||||
|
093
|
LaengTab
|
Kürzel der Default-Längentabelle dieses Kunden
|
C3
| ||||||||||||
|
094
|
ErlKonto
|
Erlöskontokennung für Rabatt
Erlöskonto für eigenen Rechnungsausgangssatz bei normalem Positionsrabatt
|
C8
| ||||||||||||
|
095
|
PrsLst2
|
Preisliste 2
In der Konditionsfindung wird zuerst Preisliste 1 (Feld 31) ausgewertet, dann ggf. Preisliste 2 (Feld 95), dann ggf. Preisliste 3 (Feld 96) usw. (s. auch Feld 97 und ab 312).
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf 10 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
|
C10
| ||||||||||||
|
096
|
PrsLst3
|
Preisliste 3 analog zu Feld 95
|
C10
| ||||||||||||
|
097
|
PrsLst4
|
Preisliste 4 analog zu Feld 95
|
C10
| ||||||||||||
|
098
|
PrsGrp
|
Preisgruppe
Und aus Kondition im Programm Preispflege (169, Auswahl „Preis im Kundenstamm neu ermitteln“)
|
C1
| ||||||||||||
|
099
|
Ben9
|
Anwenderfeld 9
Kann per Konfiguration beim Erfassen einer Auftragsposition in Anwenderfeld 4 (Datei 47) übernommen werden (Sektion AUF435 in INI-Datei). Ab Version 5.2i.
Das Feld kann über die INI-Einstellung „Omega = 1“ in Sektion [AUF435] in den Auftragskopf (Feld 109) übernommen werden (siehe auch Einstellung „LiefAdrPrio=1“)
|
C70
| ||||||||||||
|
100
|
OpDat
|
Übernahmedatum für Feld OP. Mit V5.3 auf Format d ändern
Wird momentan noch nicht verwendet.
Über Import versorgbar.
|
C8 (d)
| ||||||||||||
|
101
|
OP
|
Offene Posten aus Fibu in Landeswährung
Wird momentan noch nicht verwendet.
Über Import versorgbar.
|
N9.2
| ||||||||||||
|
102
|
KredLimit
|
Kreditlimit in Landeswährung
Wird in "435 Aufträge bearbeiten" laut INI-Einstellungen „Kred...“ in Sektion [AUF435] verwendet.
|
N9.2
| ||||||||||||
|
103
|
KundBstOhnFib
|
Auftragsbestand in Landeswährung ohne Fibu-Übergabe
Wird momentan noch nicht verwendet
|
N9.2
| ||||||||||||
|
104
|
AdrKndAB
|
Kunde Auftragsbestätigung an
Bei Leerzeichen gilt Adresse aus dem Kundenstamm zum Auftrag für die Auftragsbestätigung
|
C7
| ||||||||||||
|
105
|
AdrNrAB
|
Adresse Auftragsbestätigung an
Bei Leerzeichen gilt Adresse aus Feld 104 für Bestätigung
|
C5 (U)
| ||||||||||||
|
106
|
Email
|
E-Mailadresse
|
C50
| ||||||||||||
|
107
|
Internet
|
Internetadresse
|
C50
| ||||||||||||
|
108
|
WaehDoppel
|
Währung für Doppelauszeichnung in Zusammenhang mit dem Euro
Siehe dazu Druckoperator V: mit den entsprechenden Eurooptionen
|
C3 (U)
| ||||||||||||
|
109
|
Frei1
|
Früher: Kunde auf Euro umstellen J/N (s. Eurokonverter SIBEUR)
Früher: 1 = Ja, 0 oder SPACE = Nein
|
C1
| ||||||||||||
|
110
|
Frei2
|
Früher: Datum für Umstellung Kunde auf Euro (s. Eurokonverter SIBEUR)
|
C8 (d)
| ||||||||||||
|
111
|
TextFus2
|
Textnummer Fußzeilen 2
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident FU2
|
C3
| ||||||||||||
|
112
|
SammelJN
|
Einzel-/Sammelbelege drucken (alle Belegarten)
Wird als Vorbelegung in den Kundenauftrag übernommen (Feld 118 im Auftragskopf) und dann beim Druck von Sammelbelegen in 43A ausgewertet, sofern dort Einzel-/Sammelbeleg laut Auftrag selektiert wurde.
Kann durch die Steuerung für einzelne Belege oder Sammelbelege genutzt werden.
|
C1
| ||||||||||||
|
113
|
Asp
|
Ansprechpartner
In der Datei Ansprechpartner AUF (Datei 98) sollte unter dieser Nummer ein Datensatz für den Kunden angelegt sein.
Wird im Kundenauftragskopf (Feld 120) vorbelegt
|
C3 (U)
| ||||||||||||
|
114
|
SteuerNr
|
Steuernummer des Kunden (Auftragnehmer)
Wenn der Auftraggeber (Leistungsempfänger) eine Gutschrift an den Auftragnehmer (Kunde des infra-Anwenders) abrechnet, dann ist auf der vom Auftraggeber erstellten Gutschrift die Steuernummer des Auftragnehmers auszuweisen.
Dazu muss für den Auftragnehmer (Lieferant) ein Kundenstamm angelegt sein.
|
C20
| ||||||||||||
|
115
|
ZnkPrsBasis
|
Zinkpreisbasis
Preisangabe in Landeswährung für eine Zinkpreisapplikation (siehe Beschreibung für Sektion [AUF435], Schlüssel ZinkPreisPruef).
Bei der Auftragserfassung vergleicht infra:NET die Zinkpreisbasis im Kundenstamm mit der Basis des Sonderpreises (Bemerkungsfeld mit Vorsatz laut INI-Eintrag ZinkTeil in Sektion [PDV169]):
Falls keine Abweichung vorhanden ist, wird der Preis einfach aus der Kondition übernommen.
Falls eine Abweichung festgestellt wird, wird der Preis für den Auftrag über die Differenz errechnet:
Auftragspreis = Sonderpreis + ((ZPBneu – ZPBalt) * Metallanteil * (100 + Abbrandfaktor) / 100)
mit Abbrandfakor aus dem Kundenstamm (Feld 116), ZPBneu aus dem Kundenstamm, ZPBalt aus den Sonderpreisen und Metallanteil aus dem Teilestamm.
|
N6.2
| ||||||||||||
|
116
|
ZnkAbbrand
|
Abbrandfaktor
Der Faktor wird in % angegeben und wird für eine Zinkpreisapplikation benutzt, siehe Feld 115.
Je mehr Abbrand, desto teurer wird es
|
N3.2
| ||||||||||||
|
117
|
FIBUDat
|
Datum FIBU-Übergabe
Datum der letzten Übergabe an FIBU, wird automatisch im M417 versorgt
|
d
| ||||||||||||
|
118
|
FIBU
|
Kunden an FIBU NICHT übergeben
|
C1
| ||||||||||||
|
119
|
PlanAktJahr
|
Planumsatz aktuelles Jahr in Landeswährung
Die Planumsätze beziehen sich auf die Jahresangabe im Feld 73 und müssen manuell verwaltet werden, werden aber bei der Jahresumstellung auch verschoben
|
N9.2
| ||||||||||||
|
120
|
PlanVorJahr
|
Planumsatz Vorjahr, analog Feld 119
|
N9.2
| ||||||||||||
|
121
|
PlanFlgJahr
|
Planumsatz folgendes Jahr, analog Feld 119
|
N9.2
| ||||||||||||
|
122
|
Ben10
|
Anwenderfeld 10
|
C10
| ||||||||||||
|
123
|
Ben11
|
Anwenderfeld 11
|
C10
| ||||||||||||
|
124
|
Ben12
|
Anwenderfeld 12
|
C10
| ||||||||||||
|
125
|
GewAB
|
Gewicht auf Auftragsbestätigung ausgeben?
Die Ausgabe des Netto- und Bruttogewichtes des Auftrags beim Druck der Auftragsbestätigung kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden.
|
C1
| ||||||||||||
|
126
|
ABC
|
ABC-Kennzeichen
Im Standard in 411 nicht enthalten.
Abhängig von dem Kennzeichen kann über die INI-Datei in Sektion [AUF411], Schlüsselwort „NextDate-n“, eine Wochenangabe zur Errechnung des nächsten Gesprächstermins beim Ansprechpartner erfolgen.
Eine Pflege des ABC-Kennzeichens durch die Programme M394 erfolgt im Standard nicht.
Siehe aber Parameter PABC9014 und PABC9015 samt Beschreibung im Kapitel 394.03 Kundenumsatz Vorjahr und Kundenumsatz aktuell (Auswahl 3944 bis 3947)
|
C1
| ||||||||||||
|
127
|
Ben14
|
Anwenderfeld 14
|
C10
| ||||||||||||
|
128
|
Ben15
|
Anwenderfeld 15
|
C10
| ||||||||||||
|
129
|
Ben16
|
Anwenderfeld 16
|
C10
| ||||||||||||
|
130
|
Ben17
|
Anwenderfeld 17
(z.B. max. Patientenzuzahlungsbetrag, N4.2)
|
C10
| ||||||||||||
|
131
|
Ben13
|
Anwenderfeld 13
|
C9
| ||||||||||||
|
132
|
Fact
|
Factoring
Kennung ob die Kundenrechnungen über
Factoring abgewickelt werden (1 = Ja, Default: 0 oder blank = Nein)
|
C1
| ||||||||||||
|
133
|
RechmitLS
|
Rechn. Mit LS (=1)
|
C1
| ||||||||||||
|
134
|
IBAN
|
IBAN-Kennung (C34)
Internationale Girokontonummer (International Banking Account Number)
|
C40
| ||||||||||||
|
135
|
BIC
|
BIC-Code (C11)
International standardisierte Bankleitzahl (Bank Identifier Code)
|
C15
| ||||||||||||
|
136
|
PLZ1
|
Zusatz PLZ
Verweis auf D100F96
|
C6
| ||||||||||||
|
137
|
ErfDat
|
Erfassdatum
Wird automatisch aktualisiert
|
d (C8)
| ||||||||||||
|
138
|
SbErf
|
Sachbearbeiter erfassen vom Datensatz
Das Sachbearbeiterkürzel des angemeldeten Benutzers, der die Erfassung durchführt hat, wird automatisch eingetragen
|
C5
| ||||||||||||
|
139
|
SbAend
|
Sachbearbeiter letzte Änderung
Das Sachbearbeiterkürzel des angemeldeten Benutzers, der die letzte Änderung / das Erfassen durchführt hat. Das Feld wird automatisch aktualisiert
|
C7
| ||||||||||||
|
140
|
MetallNoJN
|
Keinen Metallzuschlag berechnen
Siehe aber aktivierte Markierung in M42A (Feld 9 in Datei 83)
|
C1
| ||||||||||||
|
141
|
AbArt
|
Abschlagsart
Wird beim Erfassen im Auftragskopf vorbelegt und steuert den Ablauf bei Aufträgen mit Abschlagszahlungen.
Siehe Handbuchkapitel zu Abschlägen.
|
C1
| ||||||||||||
|
142
|
AbProz1
|
Abschlagssatz 1 in %
Wird beim Erfassen im Auftragskopf vorbelegt, um eine Abschlagszeile zu generieren.
Bei Angabe 0 % wird keine Zeile generiert
|
N3.2 /7
| ||||||||||||
|
143
|
AbProz2
|
Abschlagssatz 2 in %
Siehe Bemerkung zu Abschlagssatz 1 in Feld 142
|
N3.2 /7
| ||||||||||||
|
144
|
AbProz3
|
Abschlagssatz 3 in %
Siehe Bemerkung zu Abschlagssatz 1 in Feld 142
|
N3.2 /7
| ||||||||||||
|
145
|
Sb
|
Sachbearbeiter für den Kunden
Wird bei Kundenauftragserfassung in den Auftragskopf übernommen.
|
C5
(*23/56)
| ||||||||||||
|
146
|
CheckUser
|
Markierung „Satz geschützt" (1=Ja)
Der Datensatz ist vor Änderungen durch "andere Mitarbeiter" geschützt, falls hier eine „1“ eingetragen ist. Der zuständige Sachbearbeiter steht in Feld 147.
Siehe dazu auch Beschreibung der Schlüsselworte "UnlockedFields", LockField bzw. "LockFieldSB" in den infra-Systeminformationen
|
C1
| ||||||||||||
|
147
|
SbSatz
|
Zuständiger Sachbearbeiter für den Satz (s. Feld 146)
Wenn der Datensatz vor Änderungen durch „andere Mitarbeiter“ geschützt ist (siehe Feld 146), kann nur der hier eingetragene Sachbearbeiter Daten ändern.
Siehe dazu auch Beschreibung der Schlüsselworte „UnlockedFields“, „LockField“ bzw. „LockFieldSB“ in den infra-Systeminformationen
|
C5
| ||||||||||||
|
148
|
VDAlag
|
VDA: Lagerort beim Kunden
Der Ort beim Kunden wohin die Ware angeliefert wird.
|
C14
| ||||||||||||
|
149
|
SkT15
|
Sonderbehandlung für Laufzeit Skonto 1
Vorbelegung für Auftragskopf (Feld 150).
|
C1
| ||||||||||||
|
|
|
Die nachfolgenden Felder 150 - 158 steuern die Preisfindung je Kunde analog zu der globalen Preisfindungskonfiguration in M935, Auswahl Preis-/Rabattfindung festlegen
|
| ||||||||||||
|
150
|
PFart
|
Art der Preisfindung
|
C1
| ||||||||||||
|
151
|
PFeb1
|
Preisfindungsebene 1
|
C1
| ||||||||||||
|
152
|
PFeb2
|
Preisfindungsebene 2
Analog zu den Angaben für Ebene 1 (Feld 151)
|
C1
| ||||||||||||
|
153
|
PFeb3
|
Preisfindungsebene 3
Analog zu den Angaben für Ebene 1 (Feld 151)
|
C1
| ||||||||||||
|
154
|
PFeb4
|
Preisfindungsebene 4
Analog zu den Angaben für Ebene 1 (Feld 151)
|
C1
| ||||||||||||
|
155
|
PF935JN
|
Preisfindung laut M935
|
C1
| ||||||||||||
|
156
|
PFag
|
Preisfindung gilt für Angebot/Auftrag
|
C1
| ||||||||||||
|
157
|
PFabTerm
|
Preisfindung gültig ab
Erst ab diesem Termin gelten die Angaben.
Bei Termin 00.00.0000 (bzw. Leerzeichen) gelten die Angaben
|
d
| ||||||||||||
|
158
|
PFguenstJN
|
Günstigsten Preis suchen
Der günstigste Preis (aus Preis und Rabatt) wird dann genommen.
|
C1
| ||||||||||||
|
159
|
TextKop2
|
Textnummer Kopftext 2
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident KOP
|
C3/5
| ||||||||||||
|
160
|
TextKop3
|
Textnummer Kopftext 3
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident KOP
|
C3/5
| ||||||||||||
|
161
|
TextVrs2
|
Textnummer Versand 2
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident VRS
|
C3/5
| ||||||||||||
|
162
|
TextVrs3
|
Textnummer Versand 3
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident VRS
|
C3/5
| ||||||||||||
|
163
|
TextFus12
|
Textnummer Fußzeilen 1, zweite Textkonserve
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident FU1
|
C3/5
| ||||||||||||
|
164
|
TextFus13
|
Textnummer Fußzeilen 1, dritte Textkonserve
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident FU1
|
C3/5
| ||||||||||||
|
165
|
TextFus22
|
Textnummer Fußzeilen 2, zweite Textkonserve
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident FU2
|
C3/5
| ||||||||||||
|
166
|
TextFus23
|
Textnummer Fußzeilen 2, dritte Textkonserve
Verweis auf Textkonserve aus Datei 46 mit dem Ident FU2
|
C3/5
| ||||||||||||
|
167
|
TagFolgeMon
|
Fälligkeitstag im Folgemonat
Durch die Eingabe eines Tages (1. bis 31.) zusätzlich zur Angabe der Nettotage wird die Nettofälligkeit der Rechnung bis zu diesem Tag im Folgemonat verlängert.
Beispiel:
Ohne das Feld wird der 12. November als Fälligkeitstermin errechnet.
Steht hier der 18., dann wird der 18. Dezember errechnet.
Steht hier der 10., dann wird der 10. Dezember errechnet.
Bei Monaten, die weniger Tage als eingegeben haben, wird das Monatsende des jeweiligen Monats (z.B. 28. Februar) errechnet.
Bei der Eingabe 0 bleibt der berechnete Fälligkeitstermin unverändert.
Vorbelegung für 435 und 431 (Datei 38, Feld 169).
|
N2
| ||||||||||||
|
168
|
Postfach
|
Postfachnummer
Postfachnummer des Kunden. Bei aktivierter Markierung «Postfach verwenden» (Feld 170) wird bei der Druckausgabe der Belege die Anschrift mit «Postfach» und der «PLZ zum Postfach» (Feld 169) anstatt «PLZ» und «Straße» ausgegeben
|
C15
| ||||||||||||
|
169
|
PfPLZ
|
PLZ zum Postfach
Postleitzahl zum Postfach, siehe Feld 168
|
C6
| ||||||||||||
|
170
|
PfJN
|
Postfach verwenden
Straße oder Postfach auf Belegen verwenden (siehe Feld 168)
|
C1
| ||||||||||||
|
171
|
Standort
|
Standort
Nur Benutzer mit den entsprechenden Rechten für den Standort können den Kundenstamm bearbeiten.
Siehe Kapitel „Standortverwaltung“ im Handbuch
|
C2
| ||||||||||||
|
172
|
RabPL1
|
Rabatt zu Preisliste 1
Falls hier ein Rabatt oder ein Zuschlag (negativer Wert) steht, dann wird dazu eine zusätzliche Z-Zeile im Auftrag generiert, wenn in der Konditionsfindung ein Preis oder Rabatt zu dieser Preisliste übernommen wurde.
Es wird immer der Kundenstamm aus dem Auftragskopf verwendet und „nicht verkettet“ sowie „nicht verdeckt“ vorbelegt.
Wird hinter den Z-Zeilen aus der Kondition angehängt.
In der INI-Datei kann je Preisliste eine Textnummer für die Textkonserve der Z-Zeile hinterlegt werden (z.B. „ZZtextPL-Preisliste = TP1“).
|
N2.2
| ||||||||||||
|
173
|
RabPL2
|
Rabatt zu Preisliste 2
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
174
|
RabPL3
|
Rabatt zu Preisliste 3
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
175
|
RabPL4
|
Rabatt zu Preisliste 4
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
176
|
Steuer
|
Steuerfeld
Jede Position steht für kundenabhängige Besonderheiten, derzeit benutzt:
|
C10
| ||||||||||||
|
177
|
EZTPrt
|
Codenummer EZT (TARIC-Code) immer ausgeben (J/N)
Bei Markierung („1“) wird die Zolltarifnummer auf Rechnungen zu diesem Kunden immer ausgegeben, auch wenn die Ware nicht in das Nicht-EU-Ausland verschickt wird.
|
C1
| ||||||||||||
|
178
|
Ben18
|
Anwenderfeld 18
|
C1
| ||||||||||||
|
179
|
Ben19
|
Anwenderfeld 19
|
C1
| ||||||||||||
|
180
|
Ben20
|
Anwenderfeld 20
|
C1
| ||||||||||||
|
181
|
Ben21
|
Anwenderfeld 21
|
C1
| ||||||||||||
|
182
|
Prio
|
Priorität
Wird im Auftragskopf und von dort in den Positionen vorbelegt.
|
N2
| ||||||||||||
|
183
|
TeilLiefJN
|
Teillieferungen zulässig
Vorbelegung für Positionen. Kann nach Änderung auch in alle Positionen übernommen werden.
In M435 wird ggf. eine Fehlermeldung ausgegeben.
Bei Auftragsart „Komplett“ immer zwingend „1“
|
C1
| ||||||||||||
|
184
|
Ben22
|
Anwenderfeld 22
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||
|
185
|
Ben23
|
Anwenderfeld 23
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||
|
186
|
Ben24
|
Anwenderfeld 24
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||
|
187
|
Ben25
|
Anwenderfeld 25
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C1
| ||||||||||||
|
188
|
EHP26
|
Inländischer Verkehrszweig (EHP26)
Kann für ATLAS-Schnittstelle (Zollabwicklung) verwendet (EHP = Einheitspapier) werden
|
C2
| ||||||||||||
|
189
|
EHP25
|
Verkehrszweig an der Grenze (EHP25)
Kann für ATLAS-Schnittstelle (Zollabwicklung) verwendet (EHP = Einheitspapier) werden
|
C2
| ||||||||||||
|
190
|
LiefFenst
|
Anzahl Arbeitstage vor Liefertermin
Vorbelegung für den Auftragskopf (Feld 190).
Bei Angabe 0 Tage erfolgt keine Auswertung.
Ansonsten kann maximal so viele Tage vor dem Liefertermin der Position ausgeliefert werden.
|
N4
| ||||||||||||
|
191
|
Ben26
|
Anwenderfeld 26
|
d (C8)
| ||||||||||||
|
192
|
Ben27
|
Anwenderfeld 27
|
d (C8)
| ||||||||||||
|
193
|
Ben28
|
Anwenderfeld 28
|
C20
| ||||||||||||
|
194
|
Ben29
|
Anwenderfeld 29
|
C20
| ||||||||||||
|
195
|
Ben30
|
Anwenderfeld 30
|
C20
| ||||||||||||
|
196
|
Ben31
|
Anwenderfeld 31
|
C50
| ||||||||||||
|
197
|
Ben32
|
Anwenderfeld 32
|
C50
| ||||||||||||
|
198
|
Verdeckt1JN
|
Rabatt aus Feld 172 als verdeckte Z-Zeile?
|
C1
| ||||||||||||
|
199
|
Verdeckt2JN
|
Rabatt aus Feld 173als verdeckte Z-Zeile?
|
C1
| ||||||||||||
|
200
|
Verdeckt3JN
|
Rabatt aus Feld 174 als verdeckte Z-Zeile?
|
C1
| ||||||||||||
|
201
|
Verdeckt4JN
|
Rabatt aus Feld 175 als verdeckte Z-Zeile?
|
C1
| ||||||||||||
|
202
|
BarCodeTyp
|
Barcode-Typ
Hier kann je Kunde ein Barcode eingestellt werden.
Die Auswahlliste in M411 entspricht den Barcodetypen aus der „Drucker-/Medienkonfiguration“.
Die Barcodetypen sind von 01 bis 20 durchnummeriert.
Die Auswahlliste kann über Einträge in der Datei IND-CODE.DAT (Datei 123, Menü 99773, Schlüssel BCT) erweitert bzw. verändert werden.
Hinweis: Es erfolgt keine Auswertung in infra:NET.
Über kundenspezifische Anpassungen kann aber der eingestellte Barcodetyp im Kundenstamm abgefragt werden.
amit kann z.B. im Lieferschein die Lieferscheinnummer je nach Kunde mit unterschiedlichem Barcodetyp ausgegeben werden.
|
C2
| ||||||||||||
|
203
|
SammelAB
|
AEB, AB als Einzel-/Sammelbeleg drucken
Wird als Vorbelegung in den Kundenauftrag übernommen (Feld 191 im Auftragskopf) und beim Druck von Sammelbelegen in M43A ausgewertet, sofern dort Einzel-/Sammelbeleg laut Auftrag selektiert.
Übersteuert die Auswahl für „alle“ Belegarten (Feld 112). Siehe auch Feldbeschreibung «Ausgabe» in "43A Belege drucken".
|
C1
| ||||||||||||
|
204
|
SammelLS
|
Lieferschein als Einzel-/Sammelbeleg drucken
Wie Feld 203 für Lieferschein.
|
C1
| ||||||||||||
|
205
|
SammelRE
|
Rechnung/Gutschrift als Einzel-/Sammelbeleg drucken
Wie Feld 203 für Rechnung bzw. Gutschrift
|
C1
| ||||||||||||
|
206
|
EmailVersandbest
|
E-Mail-Adresse der Versandbestätigung
Wird im Standard nicht benutzt
|
C50
| ||||||||||||
|
207
|
EmailGF
|
E-Mail-Adresse der Geschäftsführung beim Kunden
Wird im Standard nicht benutzt
|
C50
| ||||||||||||
|
208
|
LiefZeit
|
Lieferzeit in Arbeitstagen
Hier kann die Anzahl Arbeitstage vorgegeben werden, die für eine Auslieferung zum Kunden benötigt wird.
Die Angabe wird in "435 Kundenaufträge bearbeiten" ausgewertet, um die Beziehung
Bestätigter Liefertermin - Lieferzeit aus Teil/Kunde ergibt (internen) Liefertermin.
zu gewährleisten.
Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung von Arbeitstagen laut den Konfigurationen in infra:NET (auch Betriebskalender und Feiertage).
Beispiel:
Es wird in einem Kundenauftrag eine neue K-Zeile erfasst.
Der Kunde hat eine Lieferzeit von 2 Tagen. Als „Bestätigter Liefertermin“ wird der 28.08 (Freitag) eingetragen.
Beim Verlassen des Feldes wird der Liefertermin auf 26.08 korrigiert.
Die Angabe kann auch bei der Übernahme aus "485 / 448Kundenaufträge übernehmen (EDI)" ausgewertet werden, siehe Sonderfunktion 261.
Hinweis: Siehe dazu auch dasselbe Feld im Teilestamm (Register „Verkauf“) und die INI-Einstellungen „TermBinLief“, „TermLiefInB“ und „TermLZprio“ in Sektion [AUF435].
|
| ||||||||||||
|
209
bis 237
|
Ben33 – Ben61
|
Anwenderfelder 33 bis 6
|
C1
| ||||||||||||
|
238
|
Ben62
|
Anwenderfeld 62
Verwendung in AUF488 zusammen mit dem INI-Parameter NoReDat. Ist im Feld eine "1" gesetzt wird keine Rechnungsdatei ausgegeben.
|
C1
| ||||||||||||
|
239
|
KndPreis
|
Kunde für Preisfindung und externe Teilenummer
Vorbelegung für Auftragskopf (Feld 183). Je nach INI-Einstellung ExtTnrFeld183 in Sektion [AUF435] wird auch die externe Teilenummer darüber ermittelt (auch in
M43A).
Z.B. bestellen viele Märkte einer Kette unter eigener Kundennummer, aber Preise und externe Teilenummern sind immer identisch.
Mit dieser Kundennummer (sofern nicht leer) arbeiten dann folgende Programme anstelle der "normalen" Kundennummer:
"435 Aufträge bearbeiten"
"448 / 485 Kundenaufträge übernehmen"
"43A Belege drucken", falls dort die externe Teilenummer ausgegeben werden soll.
Hinweis: Die Kundennummer hat Vorrang vor der Kundennummer „Rechnung an“.
Eine Angabe in diesem Feld im Kundenstamm zu Rechnung oder Versand wird nicht beachtet.
|
C7/8
| ||||||||||||
|
240
|
KonsiLp
|
Lagerplatz im Konsignationslager
Bei Rechnungsart Kommission und LPCV-Teilen wird die Ware auf diesem Lagerplatz eingelagert.
Siehe auch Feld 34 in Versandadresse
|
C10
| ||||||||||||
|
241
|
RechZaehler
|
Anzahl Rechnungen
Die Anzahl wird bei jedem Rechnungsdruck (M463, AUF43A) automatisch erhöht
|
N8/9
| ||||||||||||
|
242
|
ProvPL1
|
Provision zu Preisliste 1 für Vertreter 1
Zu den 4 Preislisten im Kundenstamm kann jeweils ein Provisionssatz hinterlegt werden.
Dieser Provisionssatz wird dann in "435 Aufträge bearbeiten" zusammen mit Preis und/oder Rabatt aus der Preisfindung in die Position übernommen
(falls ungleich 0).
Wird z.B. bei der Konditionsfindung die Preisliste PL-A herangezogen und steht im Kundenstamm zur Preisliste PL-A der Provisionssatz 10%, dann wird dieser Provisionssatz übernommen.
Die Übernahme erfolgt analog auch in "485 Kundenaufträge übernehmen (EDI)".
|
N2.2
| ||||||||||||
|
243
|
ProvPL2
|
Provision zu Preisliste 2 für Vertreter 1
Analog zu Feld 242
|
N2.2
| ||||||||||||
|
244
|
ProvPL3
|
Provision zu Preisliste 3 für Vertreter 1
Analog zu Feld 242
|
N2.2
| ||||||||||||
|
245
|
ProvPL4
|
Provision zu Preisliste 4 für Vertreter 1
Analog zu Feld 242
|
N2.2
| ||||||||||||
|
246
|
AnzAEB
|
Anzahl Auftragseingangsbestätigungen
0 = kein Druck, Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38, Feld 199)
|
N2
| ||||||||||||
|
247 - 252
|
ProdGruppe1-6
|
Produktgruppe 1 bis 6
6 Produktgruppen, Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38, Felder 207 bis 212).
|
C2/4
(24)
| ||||||||||||
|
253 - 258
|
PrGrProz1-6
|
Produktgruppenrabatt 1 - 6
6 Auftragsrabatte für die obigen 6 Produktgruppen 1 - 6. Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38, Felder 213
bis 218).
Negative Angaben stehen für einen Zuschlag.
|
N2.2/6
(36)
| ||||||||||||
|
259
|
SortTnr
|
Lieferschein/Rechnung nach Teilenummer sortieren
Beim Wert = „1“ werden die Lieferscheine/Rechnungen für diesen Kunden nach Teilenummer sortiert ausgegeben
|
C1
| ||||||||||||
|
260
|
VerpEinz
|
Lieferscheinpositionen splitten (EDI)
Mit dem Wert = „1“ werden bei Übergabe der Lieferscheine mit M488 die Positionen so gesplittet, dass die Menge der Lieferung in die Verpackung (Master) passt (Fassungsvermögen)
Je gesplittete Position werden dann die Verpackungen (Master), danach die Zusatzverpackungen "normalen" ohne Kennzeichen und dann erst die Unterverpackungen (Singles) für die Warenanhänger (Satzart „650“, Datei „LFSCH.DAT“) aufgelöst und ausgegeben.
Bei nicht „vollem“ Master wird die Übergabe der Zusatzverpackung unterdrückt.
Das Feld ist nicht im Standarddialog enthalten und muss INDIVIDUELL eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu M488.
|
C1
| ||||||||||||
|
261
|
SkNbisTag
|
Bis Rechnungstag im Monat (für Nettotage in Feld 262)
Das Feld ist im Standarddialog nicht vorhanden, siehe Beschreibung und Einbau im Einstellungskapitel zu "411 Kundenstamm bearbeiten"
|
N2/3
| ||||||||||||
|
262
|
SkNtag
|
Nettotag im Monat (zu Rechnungstag in Feld 261)
Das Feld ist im Standarddialog nicht vorhanden, siehe Beschreibung und Einbau im Einstellungskapitel zu "411Kundenstamm bearbeiten"
|
N2/3
| ||||||||||||
|
263
|
EdiAB
|
EDI-Übergabe AB
Mit einem Wert > „0“ wird die Übergabe der Auftragsbestätigungen an eine EDI-Software freigeschaltet (Ausgabe erfolgt nur wenn die Markierung «EDI-Übergabe» bei der Auftragsbestätigung
(43A / 444) aktiv ist), siehe INI-Einstellung DFUE-SW in Sektion [AUF488].
Der Wert bestimmt die Übergabeart (siehe Steckbrief AUF488.PDF).
|
C1
| ||||||||||||
|
264
|
EdiLS
|
EDI-Übergabe LS
Mit einem Wert > „0“ wird die Übergabe der Lieferscheine an eine EDI-Software freigeschaltet.
Siehe INI-Einstellung DFUE-SW in Sektion [AUF488].
Der Wert bestimmt die Übergabeart (siehe Steckbrief AUF488.PDF).
|
C1
| ||||||||||||
|
265
|
EdiRE
|
EDI-Übergabe RE
Mit einem Wert > „0“ wird die Übergabe der Rechnungen an eine EDI-Software freigeschaltet.
Siehe INI-Einstellung DFUE-SW in Sektion [AUF488].
Der Wert bestimmt die Übergabeart (siehe Steckbrief AUF488.PDF).
|
C1
| ||||||||||||
|
266
|
PrsFix
|
Fixierte Preise verwenden
Mit dem Wert = „1“ wird die Preisfixierung aktiviert.
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
C1
| ||||||||||||
|
267
|
REausLS
|
Rechnung aus Lieferschein
Für die Kunden mit den Werten = „1“ („kann“) bzw. „2“ („muss“) können „Rechnungen aus Lieferschein“ ausgegeben werden.
|
C1
| ||||||||||||
|
268
|
Bez4
|
Bezeichnung 4
z.B. 4. Zeile Adressfeld.
Die Bezeichnungen 4 bis 6 sind nicht im Standarddialog enthalten, werden aber von der Anschriftenaufbereitung berücksichtigt.
|
C40
| ||||||||||||
|
269
|
Bez5
|
Bezeichnung 5
Analog zu Feld 268
|
C40
| ||||||||||||
|
270
|
Bez6
|
Bezeichnung 6
Analog zu Feld 268
|
C40
| ||||||||||||
|
271
|
LiefFenstKenn
|
Kennung zu Lieferfensterangabe (s. Feld 190)
|
C1
| ||||||||||||
|
272
|
GelBest
|
Gelangensbestätigung ausgeben?
Legt fest, ob eine Gelangensbestätigung ausgegeben wird, Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38, Feld 224), sofern als Versandangabe verwendet:
|
C1
| ||||||||||||
|
273
|
GelBestBeleg
|
Gelangensbestätigung mit Beleg
Legt Beleg für Ausgabe der Gelangensbestätigung fest, Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38, Feld 225), sofern als Versandadresse verwendet:
|
C1
| ||||||||||||
|
274
|
Ben63
|
Anwenderfeld 63
Achtung, hier tanzt die Position im Satz aus der Reihe, da ursprüngliches Feld 79 nun ans Ende des Datensatzes verschoben wurde und damit ein freier Anwenderbereich entstand
|
C15
| ||||||||||||
|
275
|
Ben64
|
Anwenderfeld 64
|
C20
| ||||||||||||
|
276
|
Ben65
|
Anwenderfeld 65
|
C20
| ||||||||||||
|
277
|
Ben66
|
Anwenderfeld 66
|
C20
| ||||||||||||
|
278
|
Ben67
|
Anwenderfeld 67
|
N3.2
| ||||||||||||
|
279
|
Ben68
|
Anwenderfeld 68
|
N3.2
| ||||||||||||
|
280
|
Ben69
|
Anwenderfeld 69
|
N3.2
| ||||||||||||
|
281
|
Ben70
|
Anwenderfeld 70
|
N2
| ||||||||||||
|
282
|
Ben71
|
Anwenderfeld 71
|
C20
| ||||||||||||
|
283
|
Ben72
|
Anwenderfeld 72
|
C20
| ||||||||||||
|
284
|
Anbruch
|
Anbruchzuschlag J/N?
|
C1
| ||||||||||||
|
285
|
AnbruchZu
|
Zuschlag in % bei Anbruch
Siehe Feld 284
|
N2.2/7
| ||||||||||||
|
286
|
MitDrittland
|
Drittlandanteil J/N?
|
C1
| ||||||||||||
|
287
|
Ben73
|
Anwenderfeld 73
|
C20
| ||||||||||||
|
288
|
Ben74
|
Anwenderfeld 74
|
C20
| ||||||||||||
|
289
|
Ben75
|
Anwenderfeld 75
|
C20
| ||||||||||||
|
290
|
ZusBelegLief
|
Zusatz-Beleg zum Lieferschein (Konformitätserklärung)
Nur wenn die INI-Einstellung [AUF43AL], ZusBelegKnd aktiv ist (= 1), wird das Feld folgendermaßen ausgewertet:
|
C1
| ||||||||||||
|
291
|
SteuerAB
|
Zwangssteuerung Auftragsbestätigung
Vorbelegung für das Feld 5 (Position 2) im Auftragskopf (Datei 38 bzw. 49), das festlegt, ob zwingend eine Auftragsbestätigung gedruckt werden muss.
Das Feld ist nicht im Standarddialog enthalten und muss INDIVIDUELL als Auswahlliste eingebaut werden. SibDef-Angaben:
[GuiBuffer]
DDref=41,291
[GuiHelp]
Hint=H411291
[GuiCombo]
Index=“ “,0, M
|
C1
| ||||||||||||
|
292
|
SteuerAF
|
Zwangssteuerung Ausfassliste
Vorbelegung für das Feld 5 (Position 4) im Auftragskopf (Datei 38 bzw. 49), das festlegt, ob zwingend eine Ausfassliste gedruckt werden muss.
Das Feld ist nicht im Standarddialog enthalten und muss INDIVIDUELL als Auswahlliste eingebaut werden. SibDef-Angaben:
[GuiBuffer]
DDref=41,292
[GuiHelp]
Hint=H411292
[GuiCombo]
Index=" ",0, M
|
C1
| ||||||||||||
|
293
|
SteuerLS
|
Zwangssteuerung Lieferschein
Vorbelegung für das Feld 5 (Position 5) im Auftragskopf (Datei 38 bzw. 49), das festlegt, ob zwingend ein Lieferschein gedruckt werden muss.
Das Feld ist nicht im Standarddialog enthalten und muss INDIVIDUELL als Auswahlliste eingebaut werden. SibDef-Angaben:
[GuiBuffer]
DDref=41,293
[GuiHelp]
Hint=H411293
[GuiCombo]
Index=" ",0, M
|
C1
| ||||||||||||
|
294
|
UID
|
Unternehmensnummer
Im Standard nicht im Kundenstammdialog enthalten:
Seit Januar 2011 ordnet das Bundesamt für Statistik (BFS) jedem in der Schweiz aktiven Unternehmen eine eindeutige und übergreifende Unternehmens-Identifikationsnummer zu.
|
C30
| ||||||||||||
|
295
|
LiefTermBind
|
Lieferterminbindung zwingend
Vorbelegung für Datei 38, Feld 233 (siehe dort)
|
C1
| ||||||||||||
|
296
|
Ben76
|
Anwenderfeld 76
Verweis auf Wertfeld (Datei 6, Feld 27)
|
N9.2/15
| ||||||||||||
|
297
|
BundLand
|
Bundesland
Bundesland, z.B. Bundestatt in den USA, kann in Anschriften verwendet werden, siehe INI-Sektion [ADDRESS]
|
C2/10
| ||||||||||||
|
298
|
REausLSjePos
|
Rechnung aus Lieferschein je Position
Vorbelegung für den Auftragskopf (Datei 38, Feld 234). Die Vorbelegung aus dem Kundenstamm muss über die INI-Einstellung VbKopf = 234, "LBUF (41,DDp(41,298)), DDl(41,298))" in Sektion [AUF435] aktiviert werden.
Beispiel
Ein Lieferschein hat 5 Positionen.
Mit der erweiterten Funktionalität werden dann 5 Rechnungen gedruckt.
Im Standarddialog nicht enthalten, muss individuell eingebaut werden. Siehe Einstellungskapitel zu M43A
|
C1
| ||||||||||||
|
299
|
Ben77
|
Anwenderfeld 77
|
C10
| ||||||||||||
|
300
|
Ben78
|
Anwenderfeld 78
|
C10
| ||||||||||||
|
301
|
Ben79
|
Anwenderfeld 79
|
C10
| ||||||||||||
|
302
|
Ben80
|
Anwenderfeld 80
|
C10
| ||||||||||||
|
303
|
Ben81
|
Anwenderfeld 81
|
C10
| ||||||||||||
|
304
|
LSausRM
|
Lieferscheindruck über Rückmeldung
Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38, Feld 235).
Siehe Beschreibung zu INI-Einstellung LSausRueck in Sektion [FST574]
|
C1
| ||||||||||||
|
Achtung
Die individuellen Felder 305 bis 307 werden nur dann ausgewertet, wenn es sich laut Kundenauftrag um „normale“ Abrufe handelt.
Ein Vertrag mit Vertragsart Abruf muss vorhanden sein.
Verpackungsart muss „laut Lieferschein“ sein und „Lieferschein positionsweise übergeben“ darf nicht aktiviert sein.
Auch die Einstellung im Kundenstamm „VerpEinz“ (Datei 41, Feld 260) darf nicht aktiviert sein.
| |||||||||||||||
|
305
|
WA
|
Warenanhänger Odette nach VDA 4902 / 4994 drucken
Gilt nur für Kundenaufträge mit der Kennung „Lieferabruf“ und zugehörigen Sätzen in "Lieferabruf-Vertrag" (Datei 143).
Das Feld wird ggf. aus dem Teilestamm übersteuert (Feld 71 in Datei 28)
|
C1
| ||||||||||||
|
306
|
Frachtbrief
|
Frachtbrief (Speditionsauftrag) Odette nach VDA4922 drucken
Gilt nur für Kundenaufträge mit der Kennung „Lieferabruf“ und zugehörigen Sätzen in "Lieferabruf-Vertrag" (Datei 143)
|
C1
| ||||||||||||
|
307
|
WarenBeglSchein
|
Warenbegleitschein Odette nach VDA4912 drucken
Gilt nur für Kundenaufträge mit der Kennung „Lieferabruf“ und zugehörigen Sätzen in "Lieferabruf-Vertrag" (Datei 143)
|
C1
| ||||||||||||
|
308
|
BeschMinZeit
|
EDI: Mindestbeschaffungszeit
in Arbeitstagen.
Die Auswertung erfolgt in M448.
Falls der geplante Liefertermin vor dem Termin berechnet aus Tagesdatum plus die Mindestbeschaffungszeit liegt, wird eine Warnung ausgegeben.
|
N4.2/9
| ||||||||||||
|
309
|
LiefSped
|
EDI: Lieferantennummer Spediteur (Frachtführer)
Der Lieferant wird in M435 und M448 in Datei 38, Feld 239 übernommen und aus dem Lieferanten wird das Feld Fremdkundennummer (Datei 100, Feld 19) in das Feld 110 der Datei 38 übernommen.
|
C7/8
| ||||||||||||
|
310
|
Verwend
|
EDI: Verwendungsschlüssel
Falls das Feld nicht leer ist, wird es in M435 und M448 in das Feld 153 der Datei 47 übernommen.
|
C1/5
| ||||||||||||
|
311
|
WaAnz
|
EDI: Anzahl Warenanhänger
Falls das Feld größer Null ist (Default ist 1), werden in M43A (Menü 454) so viele Warenanhänger je Packstück gedruckt.
Das Feld übersteuert das Feld 70 aus dem Teilestamm (Datei 28) falls es größer Null ist.
In diesem Fall werden für alle Teile des Kunden so viele Warenanhänger gedruckt.
|
n2/3
| ||||||||||||
|
312
|
PrsLst5
|
Preislistenkennung 5 (s. auch Feld 31, 95-97 und folgende)
Vorbelegung für den Kundenauftrag.
Im Standarddialog nicht enthalten, zum Einbau siehe Einstellungskapitel zu "411 Kundenstamm bearbeiten"
|
C10
| ||||||||||||
|
313
|
PrsLst6
|
Preislistenkennung 6 analog Feld 312
|
C10
| ||||||||||||
|
314
|
PrsLst7
|
Preislistenkennung 7 analog Feld 312
|
C10
| ||||||||||||
|
315
|
PrsLst8
|
Preislistenkennung 8 analog Feld 312
|
C10
| ||||||||||||
|
316
|
PrsLst9
|
Preislistenkennung 9 analog Feld 312
|
C10
| ||||||||||||
|
317
|
PrsLst10
|
Preislistenkennung 10 analog Feld 312
|
C10
| ||||||||||||
|
318
|
RabPL5
|
Rabatt zu Preisliste 5
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
319
|
RabPL6
|
Rabatt zu Preisliste 6
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
320
|
RabPL7
|
Rabatt zu Preisliste 7
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
321
|
RabPL8
|
Rabatt zu Preisliste 8
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
322
|
RabPL9
|
Rabatt zu Preisliste 9
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
323
|
RabPL10
|
Rabatt zu Preisliste 10
Analog zu Feld 172
|
N2.2
| ||||||||||||
|
324
|
Verdeckt5JN
|
Rabatt aus Feld 318 als verdeckte Z-Zeile?
|
C1
| ||||||||||||
|
325
|
Verdeckt6JN
|
Rabatt aus Feld 319 als verdeckte Z-Zeile? Analog Feld 324
|
C1
| ||||||||||||
|
326
|
Verdeckt7JN
|
Rabatt aus Feld 319 als verdeckte Z-Zeile? Analog Feld 324
|
C1
| ||||||||||||
|
327
|
Verdeckt8JN
|
Rabatt aus Feld 319 als verdeckte Z-Zeile? Analog Feld 324
|
C1
| ||||||||||||
|
328
|
Verdeckt9JN
|
Rabatt aus Feld 319 als verdeckte Z-Zeile? Analog Feld 324
|
C1
| ||||||||||||
|
329
|
Verdeckt10JN
|
Rabatt aus Feld 319 als verdeckte Z-Zeile? Analog Feld 324
|
C1
| ||||||||||||
|
330
|
ProvPL5
|
Provision zu Preisliste 5 für Vertreter 1
Zu den Preislisten im Kundenstamm kann jeweils ein Provisionssatz hinterlegt werden.
Dieser Provisionssatz wird dann in 435 Aufträge bearbeiten" zusammen mit Preis und/oder Rabatt aus der Preisfindung in die Position übernommen (falls ungleich 0).
Wird z.B. bei der Konditionsfindung die Preisliste PL-A herangezogen und steht im Kundenstamm zur Preisliste PL-A der Provisionssatz 10%, dann wird dieser Provisionssatz übernommen.
Die Übernahme erfolgt analog auch in "485 Kundenaufträge übernehmen (EDI)".
|
N2.2
| ||||||||||||
|
331
|
ProvPL6
|
Provision zu Preisliste 6 für Vertreter 1
Analog zu Feld 330
|
N2.2
| ||||||||||||
|
332
|
ProvPL7
|
Provision zu Preisliste 7 für Vertreter 1
Analog zu Feld 330
|
N2.2
| ||||||||||||
|
333
|
ProvPL8
|
Provision zu Preisliste 8 für Vertreter 1
Analog zu Feld 330
|
N2.2
| ||||||||||||
|
334
|
ProvPL9
|
Provision zu Preisliste 9 für Vertreter 1
Analog zu Feld 330
|
N2.2
| ||||||||||||
|
335
|
ProvPL10
|
Provision zu Preisliste 10 für Vertreter 1
Analog zu Feld 330
|
N2.2
| ||||||||||||
|
336
|
ExtMontJN
|
Externe Montage?
Vorbelegung für Auftragskopf, Feld 248.
Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“
|
C1
| ||||||||||||
|
337
|
ExtMontLag
|
Externes Montagelager
Vorbelegt aus Kundenstamm, Feld 249.
Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“
|
C1/3
| ||||||||||||
|
338
|
CoAusAG
|
Kondition aus Angebot generieren
Siehe dazu INI-Einstellung CoGenM431 in Sektion [AUF435]
|
C1
| ||||||||||||
|
339
|
LiefZeitBis
|
Lieferzeit aus Feld 340 gilt bis zu dem Termin
Wird kein Datum angegeben (Datum 00.00.0000) gilt die Lieferzeitangabe aus Feld 208, ansonsten gilt die Angabe aus Feld 340
|
d
| ||||||||||||
|
340
|
LiefZeitBisT
|
Lieferzeit in Tagen zu Feld 339
|
N3
| ||||||||||||
|
341
|
RechWP1
|
Prozent auf Rechnungswert 1
Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 1.
Vorbelegung für Auftragskopf, Feld 250.
Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu "435 Aufträge bearbeiten"
|
N2.2
| ||||||||||||
|
342
|
RechWP2
|
Prozent auf Rechnungswert 2
Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 2.
Vorbelegung für Auftragskopf, Feld 251.
Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu "435 Aufträge bearbeiten"
|
N2.2
| ||||||||||||
|
343
|
LeitwegID
|
Leitweg-ID für xRechnung-Übergabe
Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38/49, Feld 253).
Hinweis: Das Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden
|
C50
| ||||||||||||
|
344
|
AutoAGVersand
|
Automatischer Angebots-Versand
Parameter für automatischen Angebotsversand mit Worldiety erlaubt
|
C1
| ||||||||||||
|
345
|
Email1
|
Emailadresse
|
C100
| ||||||||||||
|
346
|
Email2
|
Emailadresse
|
C100
| ||||||||||||
|
347
|
Email3
|
Emailadresse
|
C100
| ||||||||||||
|
348
|
Email4
|
Emailadresse
|
C100
| ||||||||||||
|
349
|
Email5
|
Emailadresse
|
C100
| ||||||||||||
|
350
|
Email6
|
Emailadresse
|
C100
| ||||||||||||
|
351
|
UstIDJN
|
Onlineabfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erfolgt?
Kennung ob eine Onlineabfrage an das Statistische Bundesamt vorgenommen wurde:
|
C1
| ||||||||||||
|
352
|
UstIDDate
|
Datum Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Datum der Onlineabfrage
|
d
| ||||||||||||
|
353
|
UstIDSB
|
Benutzer Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Benutzer der die Onlineabfrage ausgelöst hat (Benutzer aus der infra-Anmeldung)
|
C15
| ||||||||||||
|
354
|
UstIDMess
|
Rückmeldecode zur Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Rückmeldecode des statistischen Bundesamtes
|
C10
| ||||||||||||
|
355
|
UstIDTime
|
Uhrzeit Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Uhrzeit der Onlineabfrage
|
u
| ||||||||||||
|
356
|
Branche
|
Branchenangabe
Das Feld ist im Register „Allgemein“ als „normales“ Eingabefeld zu finden.
Eine Umwandlung in eine Auswahlliste mit zulässigen Branchen ist mit den infra-Standardtools möglich (Dialogeditor und Füllen von Auswahllisten über die INI-Einstellungen in Sektion [FillControl]).
Ein Beispiel ist in der SIBPPS.INI auskommentiert unter Sektion [FillControl] über den Eintrag AUF411_1_356 zu finden
|
C50
| ||||||||||||
|
357
|
EDIIdentnr
|
EDI Identnummer
Wird bei EDI-XML für die Identnummer des Kunden verwendet
|
C20
| ||||||||||||
|
358
|
EDIGLN
|
EDI GLN
Wird bei EDI-XML für die GLN (Global Location Number) verwendet.
Die Global Location Number (GLN) ist eine Nummer aus dem GS1-System (vormals EAN-System), die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von Lokation ermöglicht. Nachfolger der ILN-Nummer
|
C35
| ||||||||||||
|
359
|
EDINummerAlt
|
EDI ÜbergabeNr alt
Wird bei EDI-XML für die Übergabenummer alt verwendet
|
N10
| ||||||||||||
|
360
|
EDINummerNeu
|
EDI ÜbergabeNr neu
Wird bei EDI-XML für die Übergabenummer neu verwendet
|
N10
| ||||||||||||
|
361
|
TypDESADV
|
TypDESADV
Eingabe zur Findung der korrekten XSL-Datei zur Erstellung der XML.
Ist hier kein Eintrag vorhanden wird auch keine XML-Datei erzeugt
|
C1
| ||||||||||||
|
362
|
TypINVOIC
|
TypINVOIC
Eingabe zur Findung der korrekten XSL-Datei zur Erstellung der XML.
Ist hier kein Eintrag vorhanden wird auch keine XML-Datei erzeugt
|
C1
| ||||||||||||
|
363
|
TypORDRSP
|
TypORDERSP
Eingabe zur Findung der korrekten XSL-Datei zur Erstellung der XML. Ist hier kein Eintrag vorhanden wird auch keine XML-Datei erzeugt
|
C1
| ||||||||||||
|
364
|
MinAuftrWert
|
Mindestauftragswert in der Währung des Kunden
Wert, den der Auftrag des Kunden mindestens erreichen muss.
Ansonsten wird eine Kundenauftragsposition als Zuschlag generiert.
Siehe auch Beschreibung der Felder 365 und 366 und die ausführliche Beschreibung dazu bei INI-Einstellung MinMeldTyp in Sektion [AUF435]
|
N9.2
| ||||||||||||
|
365
|
ZuschlagTyp
|
Zuschlagstyp
Siehe auch Beschreibung bei Feld 364
|
C1
| ||||||||||||
|
366
|
ZuschlagFix
|
Zuschlagswert fix (Bearbeitungsgebühr) in Währung Kunde
Wert, der bei Einstellung ZuschlagsTyp=1 für die als Zuschlag generierte Kundenauftragsposition verwendet wird.
Ist hier kein Wert eingetragen, findet bei Zuschlagstyp=1 keine Prüfung statt.
Siehe auch Beschreibung bei Feld 364
|
N9.2
| ||||||||||||
|
367
|
EDIDUNS
|
EDI DUNS Nummer
Wird bei EDI für die DUNS Nummer verwendet.
Eine DUNS-Nummer (Data Universal Number System) ist eine 9-stellige Bezeichnung, die Unternehmen oder Organisationen von Dun & Bradstreet (D & B) zur Verfügung gestellt wird, einem Unternehmen, das Unternehmen recherchiert und Informationen zu Krediten oder anderen Entscheidungen bereitstellt.
Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, eine DUNS-Nummer für die Verwendung im internationalen Geschäft zu erhalten, und viele gemeinnützige Organisationen beantragen diese Nummer, um Zuschüsse oder Verträge von der US-Regierung zu erhalten
|
C20
| ||||||||||||
|
368
|
TypSerienNr
|
Typ Seriennummer
Definiert das Layout der zu generierenden Seriennummern bei Anlage eines Fertigungsauftrages. Über die INI-Einstellung [SNR-411] wird das Layout der Seriennummer gesteuert.
|
C1
| ||||||||||||
|
369
|
EmailRechnung
|
Mail-Adresse Rechnungsversand
|
C100
| ||||||||||||
|
370
|
EmailMahnung
|
Mail-Adresse Mahnungsversand
|
C100
| ||||||||||||
|
371
|
TypEInvoice
|
Typ der elektronischen Rechnung
Der Versand einer elektronischen Rechnung erfordert Einstellungen in den zu verwendenden Druckmedien, das infra:NET-Plugin infraPDFEnhancer und eine entsprechende Medienzuordnung abhängig von diesem Kennzeichen (SYSMediaLink).
|
C1
| ||||||||||||
|
372
|
LieferZeitInfo
|
Information zur Lieferzeit
|
C30
| ||||||||||||