100 Lieferantenstamm (EKALIEF)
Die Adresse wird für externe Belege laut Sektion [ADDRESS] in der Datei SIBPPS.INI aufbereitet.
Telefon, Fax, Email usw. können für die automatische Übermittlung der Belege an eine entsprechende Software, z.B. Fax-Software, benutzt werden. Siehe Datei SIBPPS.INI, Sektion [PRINT].
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Nr.
|
Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
|
Feld6
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01
|
Lieferantennummer
|
ja
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003
|
---
|
---
|
---
|
---
|
---
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02
|
Suchbegriff + Lief
|
nein
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010
|
+003
|
---
|
---
|
---
|
---
|
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100 Lieferantenstamm (EKA-LIEF)
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Nr.
|
Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Stat
|
Status
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C1
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002
|
AendDat
|
Datum der letzten Änderung
Das Datum wird automatisch bei Änderungen des Lieferantenstamms über das Programm 711 versorgt.
Ebenso beim Setzen des Wiedervorlagedatums in 712. Nicht eingebbar.
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T
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003
|
Lief
|
Nummer des Lieferanten
Unter der Nummer wird der Lieferant im gesamten System geführt.
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C7
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004
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Bez
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1. Zeile Adresse
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C40
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005
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Bez2
|
2. Zeile Adresse
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C40
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006
|
Bez3
|
3. Zeile Adresse
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C40
| ||||||||
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007
|
Such
|
Suchbegriff Lieferant
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C10 (U)
| ||||||||
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008
|
SuchL
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1. Teil des Suchbegriffs
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C3 (R)
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009
|
SuchR
|
2. Teil des Suchbegriffs
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C7 (R)
| ||||||||
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010
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Strasse
|
Straße / Postfach
Bei Postfächern z.B. „Postfach 12345“ eintragen oder die Felder 128-130 benutzen
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C40
| ||||||||
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011
|
Land
|
Landeskürzel für Adresse
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C3 (U)
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012
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PLZ
|
Postleitzahl für Adresse
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C6
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013
|
Ort
|
Ort für Adresse
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C40
| ||||||||
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014
|
Tel
|
Telefonnummer
|
C20
| ||||||||
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015
|
Fax
|
Fax-Nummer
|
C20
| ||||||||
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016
|
Email
|
E-Mail-Adresse
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C50
| ||||||||
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017
|
Handy
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Mobilfunknummer (vor V5.6 für Telex verwendet)
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C20
| ||||||||
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018
|
Sprache
|
Sprachkennzeichen für Texte
Vorbelegung im Auftrag.
Auf Belegen werden die Texte, die unter diesem Sprachkennzeichen angelegt sind (231), ausgegeben.
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C3 (U)
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019
|
Knd
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Unsere Kundennummer beim Lieferanten (Fremdkundennummer)
Kann über Formularanpassungen auf Belegen angedruckt werden.
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C20
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020
|
Kreditor
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Kreditorennummer für FiBu
Für die Schnittstelle zu FiBu, falls der Lieferant nicht unter seiner Lieferantennummer in der FiBu geführt wird.
Falls <> SPACE wird statt der Lieferantennummer die Kreditorennummer übergeben.
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C10
| ||||||||
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021
|
VstKenn
|
Vorsteuerkennzeichen
Vorbelegung für Auftrag.
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Teil (D104, F015) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt. (s. 931).
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C1
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022
|
Bewertung
|
Beurteilung des Lieferanten
Z.B. Summe der Einzelbewertungen oder Schulnoten oder anderes System, s. Feld 84 -88.
Vorbelegung für Wareneingang, wenn keine Teil-Lieferant-Beziehung (Datei 116) vorhanden ist
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C10
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Alle nachfolgenden Sperren werden mit den entsprechenden Sperren beim Teil mit „Oder-Verknüpfung“ ausgewertet. Es genügt also, wenn eine der beiden Sperren gesetzt ist. In Stapelprogrammen am Ende melden, dass Sperren gesetzt waren und keine Aktion durchgeführt wurde.
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023
|
SpAnfrJN
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Generierung von Anfragen verboten?
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C1
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024
|
SpBestJN
|
Generierung von Bestellungen verboten?
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C1
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025
|
SpAnfrHinzuJN
|
Hinzufügen von Anfragen verboten?
Beim Erzeugen von Anfragepositionen für alle Lieferanten eines Teils in M73A wird der Lieferant ignoriert.
Nur noch offene Anfragen dürfen zu Ende geführt werden.
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C1
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026
|
SpBestHinzuJN
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Hinzufügen von Bestellungen verboten?
Auch aus Anfragen (Menü 73A) können keine Bestellungen generiert werden.
Nur noch offene Bestellungen dürfen zu Ende geführt werden.
In 531 wird bei Außer-Haus-Fertigung im Kopf und in den Positionen zu dem Lieferanten eine Warnung ausgegeben.
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C1
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027
|
SpBelegJN
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Belegdrucksperre?
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C1
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028
|
SpWEJN
|
Sperre für den Wareneingang?
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C1
| ||||||||
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029
|
SpZahlJN
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Zahlungsstopp für den Lieferanten?
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C1
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030
|
SpAnfrMahnJN
|
Mahnsperre für Anfragen?
In Mahnprogramm wird beim Programmende ein Hinweis ausgegeben, dass Mahnungen für gesperrte Lieferanten nicht ausgegeben wurden.
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C1
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031
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SpABMahnJN
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Mahnsperre für Auftragsbestätigungen?
In Mahnprogramm wird beim Programmende ein Hinweis ausgegeben, dass Mahnungen für gesperrte Lieferanten nicht ausgegeben wurden.
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C1
| ||||||||
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032
|
SpMahnJN
|
Mahnsperre für Lieferungen?
In Mahnprogramm wird beim Programmende ein Hinweis ausgegeben, dass Mahnungen für gesperrte Lieferanten nicht ausgegeben wurden.
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C1
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033
|
EUUStId
|
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Binnenmarktverkehr
Vorbelegung für Auftrag. Nur für Lieferanten aus EU-Staaten versorgt, siehe Programm 395
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C20
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034
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EULand
|
EU-Länderschlüssel
Vorbelegung für Auftrag. Z.B. „BE“ für Belgien.
Dient zur Ermittlung des Steuersatzes, siehe Programm 395. Name über Datei 46, Ident „EGL“
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C2 (U)
| ||||||||
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035
|
EUPerson
|
EU-Personenkreis
Vorbelegung für Auftrag.
Siehe Programm 395.
Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGP“
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C1
| ||||||||
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036
|
EUGeschart
|
EU-Geschäftsart
Vorbelegung für Auftrag.
Siehe Programm 395.
Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGGP“
|
C2
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037
|
EUHafen
|
EU-(Flug-)Hafen
Vorbelegung für Auftrag.
Siehe Programm 395.
Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGH“
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C4
| ||||||||
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038
|
EUVerkehr
|
EU-Verkehrszweig
Vorbelegung für Auftrag. Siehe Programm 395. Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGZ“
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C1
| ||||||||
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039
|
LandNr
|
Ländernummer
Vorbelegung für Auftrag.
Die Ländernummer laut Außenhandelsverzeichnis, z.B. „001“ für Frankreich.
Name über Datei 46, Ident „EGL“
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C3
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040
|
Gruppe
|
Lieferantengruppe
Lieferantengruppe für Selektionen und Auswertungen
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C7
| ||||||||
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041
|
DivJN
|
Kennung für diverse Lieferanten
Bei Vorgängen für diverse Lieferanten muss eine Lieferantenanschrift in der Adressendatei EKA-ADR (117) erfasst werden.
Diese Anschrift wird mit dem Vorgang gelöscht. Statistik, Kontofindung usw. laufen über dieselbe Lieferantennummer.
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C1
| ||||||||
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042
|
Art
|
Art des Lieferanten
Frei vergebbar für Selektionen und Auswertungen, z.B. „A“ für Einkaufsagentur, „V“ für Vertriebsbüro oder „G“ für Generalvertretung
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C1
| ||||||||
|
043
|
AdrRueck
|
Adressnummer für Rücklieferungen.
Vorbelegung für Auftrag (Feld 80 in Datei 106).
Adressen werden in der Datei 117 abgestellt.
Bei Belegen für die Rücklieferungen wird diese Adresse gedruckt.
Bei SPACE gilt die Lieferantenadresse
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C5 (U)
| ||||||||
|
044
|
Sb
|
Sachbearbeiter
Vorbelegung für Auftrag.
Kürzel des für den Lieferanten zuständigen Sachbearbeiters (s. 911 und Datei 103).
Falls kein Sachbearbeiter angegeben ist, wird der Kürzel des angemeldeten Benutzers im Auftrag vorbelegt
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C5
| ||||||||
|
045
|
VorlageDat
|
Wiedervorlagetermin für Lieferantenliste
Der Termin wird in der "712 Liste der Lieferanten" ausgewertet (Selektion) und kann dort auch neu gesetzt werden.
Eine Änderung über "711 Lieferantenstamm" ist jederzeit möglich.
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T
| ||||||||
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046
|
VonDat
|
Gültigkeitsdatum (von)
Der Gültigkeitsbereich eines Lieferanten wird in folgenden Programmen ausgewertet:
Beim Erfassen eines neuen Auftrages in 731 wird der Lieferant abgelehnt. Rücklieferungen sind aber jederzeit zulässig.
Beim Belegdruck in 732 und 741 wird ein interner Merker gesetzt, aber die Belege werden gedruckt (s. Programmsteckbrief).
Bei Auswertungen in M733 wird auf der Liste ein Hinweis auf den Gültigkeitsbereich ausgegeben.
Innerhalb der MBP in 371 und 372 werden die ungültigen Lieferanten abgewiesen.
Es wird immer auf das Tagesdatum geprüft
|
T
| ||||||||
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047
|
BisDat
|
Gültigkeitsdatum (bis)
s.o. bei VonDat, Feld 46
|
T
| ||||||||
|
048
|
LtzDat
|
Datum der letzten Verwendung
Keine Eingabe zulässig.
Das Datum wird automatisch versorgt, wenn Aufträge mit diesem Lieferanten angelegt oder verändert werden: Verwaltungsprogramm, Belegdruck, WE, Rechnungsprüfung. Das Datum wird im Lieferantenlistprogramm als Selektion angeboten.
|
T
| ||||||||
|
049
|
ProzBest
|
Prozess-Steuerung für Bestellungen
Vorbelegung für Bestellung.
Verweis auf die Prozess-Steuerung (Datei 122).
Der Datensatz in der Prozess-Steuerdatei muss vom Typ „Bestellung“ sein.
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C12
| ||||||||
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050
|
ProzVertrag
|
Prozess-Steuerung für Verträge
Vorbelegung für Verträge.
Verweis auf die Prozess-Steuerung (Datei 122).
Der Datensatz in der Prozess-Steuerdatei muss vom Typ „Vertrag“ sein.
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C12
| ||||||||
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051
|
ProzRueck
|
Prozess-Steuerung für Rücklieferungen
Vorbelegung für Rücklieferungen.
Verweis auf die Prozess-Steuerung (Datei 122).
Der Datensatz in der Prozess-Steuerdatei muss vom Typ „Rücklieferung“ sein.
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C12
| ||||||||
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052
|
Frei
|
Reserviert (evtl. für weitere Steuerung)
|
C12
| ||||||||
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053
|
ZuAbWert1
|
Wert für Zu-/Abschlagsteuerung 1
Der Typ des Zu-/Abschlags, siehe Feld 107, z.B. prozentual auf den Auftragswert, bestimmt die Bedeutung dieses Feldes.
Es kann sich also um einen Prozentsatz, einen festen Betrag oder einen Betrag je Mengeneinheit bzw. Gewichtseinheit handeln.
Bei Beträgen handelt es sich um Angaben in der Währung aus Feld 59
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N6.2
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054
|
ZuAbWert2
|
Wert für Zu-/Abschlagsteuerung 2
Analog zu Feld 54, siehe Typ in Feld 108
|
N6.2
| ||||||||
|
055
|
MePrsJN
|
Eigene Mengeneinheit für Preisangabe J/N?
Ist dieses Feld beim Lieferanten und im Teilestamm aktiviert und ist im Teilestamm eine Mengeneinheit für die Preisbildung eingetragen (abweichend von der Bestelleinheit), dann wird beim Erfassen von Auftragspositionen der Preis in der abweichenden Einheit vorbelegt und später auf den Belegen ausgewiesen.
|
C1
| ||||||||
|
056
|
PrsKondJN
|
Preis zwingend aus Kondition J/N?
|
C1
| ||||||||
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057
|
PrsVertragJN
|
Preis bei Abrufpositionen zwingend aus Vertrag J/N?
Vorbelegung für Vertragszeilen (Datei 111, Feld 41)
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C1
| ||||||||
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058
|
KondTermKenn
|
Preisfindung über Liefertermin
Für die Preisfindung muss wegen der Gültigkeitsdauer von Konditionen ein Termin festgelegt werden, der für die Preisfindung verwendet wird.
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C1
| ||||||||
|
059
|
Waeh
|
Währung
Diese Währung wird beim Anlegen eines Auftrags vorbelegt. Preise werden in dieser Währung eingegeben und auf Belegen ausgegeben.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
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C3 (U)
| ||||||||
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060
|
KursDatKenn
|
Kursterminkennung
Vorbelegung für Auftrag.
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C1
| ||||||||
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061
|
BeschMngZeit
|
Beschaffungszeit in Tagen
Mit dieser Beschaffungszeit werden die Liefer- und Bestelltermine für alle Teile eines Auftrags gerechnet, die keine eigene Beschaffungszeit im Teilestamm bzw. in der Teil-/Lieferantenbeziehung eingetragen haben.
Die Zeit wird auch in der MBP ausgewertet und gilt für die Beschaffung von beliebigen Mengen.
|
N4.2
| ||||||||
|
062
|
TermGenau
|
Liefertermingenauigkeit
NICHT REALISIERT!
Die Angabe wird lediglich für die Ausgabe auf externen Belegen benutzt, nicht für die MBP.
Die Angabe im Teil (welche ??) gilt vor der Lieferantenangabe.
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C1
| ||||||||
|
063
|
MemoID
|
Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Memo zum Lieferanten, z.B.: „nicht nach ISO 9000 zertifiziert“ oder „kritisch - besondere Aktionen vor der Bestellung erforderlich“.
Vorbelegung für Auftrag (Datei 106, Feld, 64)
|
ID
| ||||||||
|
064
|
Kopf1ID
|
Textidentifier Kopftext 1
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Falls der Ident nicht aus Leerzeichen besteht, wird eine Textzeile im Kopfbereich des Auftrages generiert.
ie Reihenfolge von Kopftexten wird über die INI-Datei festgelegt (Sektion [EKA731], GenTextK).
Siehe auch INI-Datei (Sektion [EKA731], WoText) zur Festlegung, auf welchen Formularen der Text gedruckt werden soll
|
ID
| ||||||||
|
065
|
Kopf2ID
|
Textidentifier Kopftext 2
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Analog zu Kopftext 1
|
ID
| ||||||||
|
066
|
Fus1ID
|
Textidentifier Fußtext 1
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Analog zu Kopftext.
Der Text wird aber im Abschlussbereich generiert.
Die Reihenfolge von Fußtext, Versandtext usw. wird über die INI-Datei festgelegt.
(Sektion [EKA731], GenText)
|
ID
| ||||||||
|
067
|
Fus2ID
|
Textidentifier Fußtext 2
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Analog zu Fußtext 1
|
ID
| ||||||||
|
068
|
ZahlBed
|
Nummer der Zahlungsbedingungen
Vorbelegung für Auftrag.
Verweis auf Zahlungsbedingungen (Datei 101) mit Skontosätzen usw.
|
C4
| ||||||||
|
069
|
LiefID
|
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Textidentifier für die Lieferbedingungen
Analog zu Fußtext 1
|
ID
| ||||||||
|
070
|
VrsID
|
Textidentifier für die Versandbedingungen
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Analog zu Fußtext 1
|
ID
| ||||||||
|
071
|
StatKenn
|
Einkaufsstatistik versorgen?
NICHT REALISIERT
|
C1
| ||||||||
|
072
|
StatLief
|
Lieferantennummer für Statistik
Falls die Lieferantenstatistik unter einer anderen Lieferantennummer geführt werden soll, muss hier die entsprechende Nummer erfasst werden
|
C7
| ||||||||
|
Die Umsätze für das laufende Jahr werden bei jedem Wareneingang versorgt. Beim Jahreswechsel wird der aktuelle Wert automatisch als Vorjahreswert abgespeichert. Die Rücklieferungen und Stornierungen sind berücksichtigt.
Da die Jahresumstellung erst beim Buchen je Teil passiert, existiert ein grafisches Programm NEUJAHR, das bei Jahreswechsel die Umstellung für alle Stammsätze durchführt. Das Programm wird i.d.R. (siehe INI-Datei, Sektion [PLUGIN]) automatisch beim Starten von INFRA nach einem Jahreswechsel aufgerufen. Zu diesem Programm gibt es einen Parameter NEUJAHR (Satzaufbau siehe NEUJAHR.DOC).
| |||||||||||
|
073
|
UmsJahr
|
Aktuelles Jahr (laufendes Jahr) für Umsatzzahlen (JJJJ)
|
C4
| ||||||||
|
074
|
UmsWert
|
Einkaufswert aller Bestellungen im laufenden Jahr in LW
|
N9.2
| ||||||||
|
075
|
UmsWertAlt
|
Einkaufswert aller Bestellungen im Vorjahr in LW
|
N9.2
| ||||||||
|
076
|
MinWert
|
Mindestbestellwert einer Bestellung (in Landeswährung)
Bei Bestellungen, die den Wert unterschreiten, wird ein Hinweis ausgegeben.
Als Vergleichswert dient das Feld 57 im Auftragskopf (Nettowert gesamt).
|
N9.2
| ||||||||
|
077
|
Garant
|
Allgemeine Garantiefrist des Lieferanten in Tagen
|
N3
| ||||||||
|
078
|
KstStelle
|
Kostenstelle
Vorbelegung für Auftragsposition.
Die Angabe im Teilestamm (Datei 104, Feld 37) hat Vorrang.
|
C6
| ||||||||
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079
|
KstArt
|
Kostenart
Vorbelegung für Auftragsposition.
Die Angabe im Teilestamm (Datei 104, Feld 39) hat Vorrang.
|
C6
| ||||||||
|
080
|
InfoID
|
Textidentifier für weitere Lieferanteninformationen
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Die Angaben werden nicht auf den Belegen ausgegeben, sind aber in der Auftragsverwaltung sichtbar.
Z.B. Angaben wie:
Geschäftsführer, Standorte, Rechtsform, Kapital, Verbindungen, Tochterfirmen
|
ID
| ||||||||
|
081
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
|
C25
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|
082
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
|
C15
| ||||||||
|
083
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
|
C5
| ||||||||
|
Die Bewertungsfelder (s. auch Feld 22) dienen als Vorbelegung für den Wareneingang, wenn keine Teil-Lieferant-Beziehung (Datei 116) vorhanden ist.
Wird beim Erfassen Bestellung / Vertrag in M731 ein Satz in der Teil-/Lieferantenbeziehung neu angelegt (s. dazu auch INI-Einstellung in Sektion [EKA731]), so werden die Bewertungsfelder aus dem Lieferantenstamm übernommen.
Später auch bei Rechnungsprüfung und bei Zustandsübergängen (zurück aus Qualitätskontrolle) pflegbar.
Es handelt sich um Angaben auf der Skala von 0 (nicht erfüllt) bis 10 (bestens erfüllt).
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|
084
|
BewInnov
|
Bewertungskennzahl für Innovation
|
N2
| ||||||||
|
085
|
BewQual
|
Bewertungskennzahl für Qualität
Ausschuss als Hauptkriterium.
|
N2
| ||||||||
|
086
|
BewPrs
|
Bewertungskennzahl für Preistreue
|
N2
| ||||||||
|
087
|
BewTerm
|
Bewertungskennzahl für Termintreue
|
N2
| ||||||||
|
088
|
BewServ
|
Bewertungskennzahl für Service und Logistik
|
N2
| ||||||||
|
089
|
Internet
|
Internet-Adresse
z.B. „http://www.firma.de“
|
C50
| ||||||||
|
090
|
KontoLiefJN
|
Kontofindung lieferantenabhängig J/N
Die Kontofindung für die FIBU-Übergabe findet lieferantenabhängig statt, siehe Programm 72C.
|
C1
| ||||||||
|
091
|
TeilLiefJN
|
Teillieferungen zulässig J/N ?
Vorbelegung im Auftrag. In den Auftragspositionen kann über Feld 51 in der Teilestammdatei 27 auch je Position eine Teillieferung verboten werden.
Auswertung beim Wareneingang.
|
C1
| ||||||||
|
092
|
Bankkonto
|
Bankkontonummer
Achtung, Position im Satz hier nicht chronologisch, da wegen Formatänderung auf C20 ans Ende verschoben wurde
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C20
| ||||||||
|
093
|
Blz
|
Bankleitzahl
|
C10
| ||||||||
|
094
|
Bank
|
Kreditinstitut
|
C30
| ||||||||
|
095
|
Asp
|
Verweis auf Ansprechpartner
In der Datei Ansprechpartner sollte unter dieser Nummer ein Datensatz für den Lieferanten angelegt sein.
|
C3 (U)
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|
096
|
PLZ1
|
Zusatz zur Postleitzahl für Adresse
Siehe auch Adressaufbereitung laut Sektion [ADDRESS] in SIBPPS.INI
|
C6
| ||||||||
|
097
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
|
T
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|
098
|
SbAend
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat
|
C5
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|
099
|
AendIndex
|
Änderungsindex (frei vergebbar)
|
C5
| ||||||||
|
100
|
FirmenNr
|
Firmen-/Werksnummer
|
C1
| ||||||||
|
101
|
ZahlEmpf
|
Zahlungsempfänger beim Lieferanten
Für Übergabe an Fibu.
Ansonsten keine Auswertung in infra:NET
|
C7/8
| ||||||||
|
102
|
WaehDoppel
|
Währung für Doppelauszeichnung in Zusammenhang mit dem Euro
Siehe dazu Druckoperator V: mit den entsprechenden Eurooptionen
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C3 (U)
| ||||||||
|
103
|
Frei1
|
Früher: Lieferant auf Euro umstellen J/N (s. Eurokonverter
SIBEUR)
|
C1
| ||||||||
|
104
|
Frei2
|
Früher: Datum für Umstellung Lieferant auf Euro (s. Eurokonverter SIBEUR)
|
C8 (d)
| ||||||||
|
105
|
KopfRkID
|
Textidentifier Kopftext für Rücklieferungen
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Falls der Ident nicht aus Leerzeichen besteht, wird eine Textzeile im Kopfbereich der Rücklieferung generiert.
Die Reihenfolge von Rücklieferungskopftext und den restlichen Texten (falls erwünscht) wird über die INI-Datei festgelegt (Sektion [EKA731], GenTextKRk).
Siehe auch INI-Datei (Sektion [EKA731], WoText) zur Festlegung, auf welchen Formularen der Text gedruckt werden soll
|
ID
| ||||||||
|
106
|
FusRkID
|
Textidentifier Fußtext für Rücklieferungen
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Analog zu Kopftext.
Der Text wird aber im Abschlussbereich für Rücklieferungen generiert.
Die Reihenfolge von Rücklieferungsfußtext und den restlichen Texten (falls erwünscht) wie Fußtext, Versandtext usw. wird über die INI-Datei festgelegt.
(Sektion [EKA731], GenTextRk)
|
ID
| ||||||||
|
107
|
ZuAbTyp1
|
Erster Zu-/Abschlagstyp
Verweis auf eine Zu-/Abschlagssteuerung in der INI-Datei, Sektion [PRICE].
Im Abschlussbereich des Auftrags wird eine Zu-/Abschlagszeile laut der entsprechenden Steuerung mit dem Wert aus dem Feld „Wert Zu-/Abschlag1" generiert (s. Feld 53). Bei Typ = SPACE passiert nichts.
Siehe auch Kapitel Generierung von Zu-/Abschlagszeilen im Handbuch.
Zu jedem Typ muss ein beschreibender Text in Datei 46 mit dem Identifier ZUA und dem Typ als Schlüssel vorhanden sein. Groß-/Kleinschreibung wird dabei nicht unterschieden.
Die Bearbeitung der Texte erfolgt in "421 Textbausteine bearbeiten", Auswahl „selbstdefinierte Schlüssel“.
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C3 (U)
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108
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ZuAbTyp2
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Zweiter Zu-/Abschlagstyp
Verweis auf eine Zu-/Abschlagssteuerung in der INI-Datei, Sektion [PRICE] analog zu Feld 107.
Die Wertangabe steht in Feld 54.
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C3 (U)
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Die Anzahl Lieferungen für das laufende Jahr werden bei jedem Wareneingang versorgt. Beim Jahreswechsel wird der aktuelle Wert automatisch als Vorjahreswert abgespeichert. Die Rücklieferungen und Stornierungen sind berücksichtigt.
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109
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AnzLief
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Anzahl Lieferungen im laufenden Jahr
Das laufende Jahr ist im Feld 73 abgestellt.
Beim Jahreswechsel wird die Anzahl der Lieferungen wie die anderen Jahreswerte auch verschoben.
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N8
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110
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AnzLiefAlt
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Anzahl Lieferungen im Vorjahr analog zu Feld 109
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N8
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111
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Ben4
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Anwenderfeld 4
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C15
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112
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Ben5
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Anwenderfeld 5
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C15
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113
|
Ben6
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Anwenderfeld 6
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C15
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114
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Ben7
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Anwenderfeld 7
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C15
| ||||||||
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115
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Ben8
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Anwenderfeld 8
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C15
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116
|
FIBUDat
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Datum FIBU-Übergabe
Datum der letzten Übergabe an FIBU, wird automatisch im M754 versorgt
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d
| ||||||||
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117
|
FIBU
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Lieferanten an FIBU NICHT übergeben
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C1
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118
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IBAN
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Internationale Girokontonummer
(International Banking Account Number). Verweis auf Datei 41, Feld 134
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C40
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119
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BIC
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International standardisierte Bankleitzahl
(Bank Identifier Code). Verweis auf Datei 41, Feld 135
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C15
| ||||||||
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120
|
ABC
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ABC-Kennzeichen
kann von M761 gepflegt / versorgt werden
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C1
| ||||||||
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121
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SichZeit
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Sicherheitszeit in Tagen
Diese Sicherheitszeit wird verwendet, wenn der INI-Eintrag SicherZeitEKA in der Sektion [MBP371] aktiviert ist.
Diese Sicherheitszeit übersteuert die Sicherheitszeit für Bestellungen aus der "938 Konfiguration MBP".
Achtung, Position im Satz hier nicht chronologisch, da Überlappung mit nächstem Feld korrigiert werden musste.
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n3
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122
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Ben9
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Anwenderfeld 9
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C25
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123
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Ben10
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Anwenderfeld 10
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C25
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124
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Ben11
|
Anwenderfeld 11
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C20
| ||||||||
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125
|
CheckUser
|
Markierung „Satz geschützt" (1=Ja)
Der Datensatz ist vor Änderungen durch "andere Mitarbeiter" geschützt, falls hier eine „1“ eingetragen ist.
Der zuständige Sachbearbeiter steht in Feld 126.
Siehe dazu auch Beschreibung der Schlüsselworte "UnlockedFields", LockField bzw. "LockFieldSB" in den infra-Systeminformationen
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C1
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126
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SbSatz
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Zuständiger Sachbearbeiter für den Satz (s. Feld 125)
Wenn der Datensatz vor Änderungen durch "andere Mitarbeiter" geschützt ist (siehe Feld 125), kann nur der hier eingetragene Sachbearbeiter Daten ändern.
Siehe dazu auch Beschreibung der Schlüsselworte "UnlockedFields", „LockField“ bzw. "LockFieldSB" in den infra-Systeminformationen
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C5
| ||||||||
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127
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GenHorBst
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Generierungshorizont für Liefertermin in Tagen
Die Bestellvorschläge aus 371 / 376, deren Liefertermin jenseits des Horizonts in der Zukunft liegen, bekommen den Status „ignorieren“.
Der Horizont wird aus diesem Feld ab dem Planungsdatum ermittelt.
Es wird mit 7 Tagen je Woche gerechnet ohne Betriebskalender
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N3
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128
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Postfach
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Postfachnummer
Postfachnummer des Lieferanten.
Bei aktivierter Markierung «Postfach verwenden» (Feld 130) wird bei der Druckausgabe der Belege die Anschrift mit «Postfach» und der «PLZ zum Postfach» (Feld 129) anstatt «PLZ» und «Straße» ausgegeben
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C15
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129
|
PfPLZ
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PLZ zum Postfach
Postleitzahl zum Postfach, siehe Feld 128
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C6
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130
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PfJN
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Postfach verwenden
Straße oder Postfach auf Belegen verwenden (siehe Feld 128)
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C1
| ||||||||
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131
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LiefTagMo
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Fester Liefertag Montag
Für jeden Tag einer Woche kann in den Feldern 131-137 festgelegt werden, ob der Lieferant an diesem Tag anliefert oder nicht.
Die Materialplanung (M370) berücksichtigt dies bei der Ermittelung des Liefertermins einer Bestellung.
Falls der Liefertermin nicht auf einen der Anlieferungstage fällt, wird auf den nächsten vorhergehenden Anlieferungstag vorverlegt.
Beispiel:
Anlieferungstage sind Mittwoch und Freitag.
Ermittelter Liefertermin ist Donnerstag, dann wird der Liefertermin auf den Mittwoch vorverlegt.
Oder ermittelter Liefertermin ist Dienstag, dann wird der Liefertermin auf den Freitag der Vorwoche vorverlegt.
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C1
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132
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LiefTagDi
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Fester Liefertag Dienstag
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C1
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133
|
LiefTagMi
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Fester Liefertag Mittwoch
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C1
| ||||||||
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134
|
LiefTagDo
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Fester Liefertag Donnerstag
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C1
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135
|
LiefTagFr
|
Fester Liefertag Freitag
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C1
| ||||||||
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136
|
LiefTagSa
|
Fester Liefertag Samstag
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C1
| ||||||||
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137
|
LiefTagSo
|
Fester Liefertag Sonntag
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C1
| ||||||||
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138
|
Standort
|
Standort
Nur Benutzer mit den entsprechenden Rechten für den Standort können den Lieferantenstamm bearbeiten.
Siehe Kapitel „Standortverwaltung“ im Handbuch
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C2
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139
|
FaxVor
|
Fax-Vorspann
Das Feld wird im Standard nicht benutzt und kann für die Faxausgabe verwendet werden
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C60
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140
|
EmailMahnung
|
E-Mail-Adresse Mahnungen
Wird im Standard nicht benutzt
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C50
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141
|
EmailGF
|
E-Mail-Adresse der Geschäftsführung beim Lieferanten
Wird im Standard nicht benutzt
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C50
| ||||||||
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142
|
LiefPlanProdZr
|
Produktionsfreigabezeitraum in Wochen
Für Lieferplan, siehe Beschreibung Feld 58 im Teilestamm (Datei 104, EKA-TSS).
Falls dort 0 eingetragen ist, gilt der hier angegebene Wert. Falls auch hier eine 0 eingetragen ist, dann gibt es keine Einschränkung für das Teil.
Der Produktionsfreigabezeitraum gilt für alle Kaufteile (M374 / 379), nicht nur für den Lieferplan.
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N3/4
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143
|
LiefPlanFreigZr
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Materialfreigabezeitraum in Wochen
Für Lieferplan, siehe Beschreibung Feld 59 im Teilestamm (Datei 104, EKA-TSS).
Falls dort 0 eingetragen ist, gilt der hier angegebene Wert. Falls auch hier eine 0 eingetragen ist, dann gilt die Angabe im Produktionsfreigabezeitraum (Feld 142)
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N3/4
| ||||||||
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144
|
LiefPlanGenZr
|
Materialfreigabezeitraum in Wochen
Für Lieferplan, siehe Beschreibung Feld 59 im Teilestamm (Datei 104, EKA-TSS).
Falls dort 0 eingetragen ist, gilt der hier angegebene Wert. Falls auch hier eine 0 eingetragen ist, dann gilt die Angabe im Produktionsfreigabezeitraum (Feld 142)
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N3/4
| ||||||||
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145
|
AuftrTyp
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Auftragstyp
Der Typ steht auch im Teilestamm (Datei 104, EKA-TSS), siehe Beschreibung zu Feld 61.
Außerdem gibt es den Typ noch in der Teil-/Lieferantenbeziehung (Datei 116, Feld 48).
Vorbelegung für Auftrag (Datei 106, Feld 107).
Bestimmt, ob nur ein Teil im Auftrag verwendet werden darf oder ob Lieferplan zwingend vorgeschrieben ist.
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C1
| ||||||||
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146
|
AdrLief
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Lieferanschrift (Verweis auf Datei 153)
Eigene Lieferanschrift, dahin muss der Lieferant liefern. Vorbelegung für den Auftragskopf (Datei 106, Feld 108).
In Standortdatei (Datei 148, Feld 11) kann eigene Lieferanschrift stehen.
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C5
| ||||||||
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147
|
AdrRech
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Rechnungsanschrift (Verweis auf Datei 153)
Eigene Rechnungsanschrift, dahin muss vom Lieferanten die Rechnung geschickt werden.
Vorbelegung für den Auftragskopf (Datei 106, Feld 109).
In Standortdatei (Datei 148, Feld 12) kann eigene Rechnungsanschrift stehen.
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C5
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148
|
Adr
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Postanschrift (Verweis auf Datei 153)
Eigene Postanschrift, dahin muss vom Lieferanten die Korrespondenz geschickt werden.
Vorbelegung für den Auftragskopf (Datei 106, Feld 110).
In Standortdatei (Datei 148, Feld 13) kann eigene Anschrift stehen.
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C5
| ||||||||
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149
|
ZahlEmpfLief
|
Zahlungsempfänger ist Lieferant
Einstellung für die Schnittstelle „Profi cash“ (M756).
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C1
| ||||||||
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150
|
Email2
|
E-Mail-Adresse 2
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C50
| ||||||||
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151
|
KommKennLab
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Kommunikation Lieferabruf
Die Kennung „3“ wird in 735 für die Ausgabe an eine EDI-Schnittstelle ausgewertet.
Die anderen Angaben können bei individuellen Anpassungen ausgewertet werden.
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C1
| ||||||||
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152
|
KommKennBst
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Kommunikation Bestellung
Die Kennung „3“ wird in 732 für die Ausgabe an eine EDI-Schnittstelle ausgewertet.
Die anderen Angaben können bei individuellen Anpassungen ausgewertet werden.
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C1
| ||||||||
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153
|
Ben12
|
Anwenderfeld 12
zur freien Verfügung, auch als Text-Ident und Verweis auf Textkonserven denkbar.
Informationen könnten z.B. sein:
Geschäftszweig, Gründung, Anzahl der Beschäftigten, Umsatz, Produktionsfläche, Produktionsportfolio, Zertifizierung, Kontakt durch, Erstanfrage am, Angebot am, weitere Informationen, bekannte Kunden, Zusammenarbeit
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C18
| ||||||||
|
154
|
Ben13
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Anwenderfeld 13
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C18
| ||||||||
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155
|
Ben14
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Anwenderfeld 14
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C18
| ||||||||
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156
|
Ben15
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Anwenderfeld 15
|
C18
| ||||||||
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157
|
Ben16
|
Anwenderfeld 16
|
C18
| ||||||||
|
158
|
Ben17
|
Anwenderfeld 17
|
C18
| ||||||||
|
159
|
Ben18
|
Anwenderfeld 18
|
C18
| ||||||||
|
160
|
Ben19
|
Anwenderfeld 19
|
C18
| ||||||||
|
161
|
Ben20
|
Anwenderfeld 20
|
C18
| ||||||||
|
162
|
Ben21
|
Anwenderfeld 21
|
C18
| ||||||||
|
163
|
Ben22
|
Anwenderfeld 22
|
C18
| ||||||||
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164
|
Ben23
|
Anwenderfeld 23
|
C18
| ||||||||
|
165
|
Ben24
|
Anwenderfeld 24
|
C18
| ||||||||
|
166
|
Bez4
|
4. Zeile Adresse
z.B. 4. Zeile Adressfeld.
Die Bezeichnungen 4 bis 6 sind nicht im Standarddialog enthalten, werden aber von der Anschriftenaufbereitung berücksichtigt
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C40
| ||||||||
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167
|
Bez5
|
5. Zeile Adresse
Analog zu Feld 166
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C40
| ||||||||
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168
|
Bez6
|
6. Zeile Adresse
Analog zu Feld 166
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C40
| ||||||||
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169
|
EULandFV
|
EU-Land Fiskalvertretung
Der Ländercode des Landes der Fiskalvertretung falls der Import eines „Nicht-EU-Lieferanten“ über eine „Fiskalvertretung“ in einem EU-Land läuft und somit die Vorgänge des Nicht-EU-Lieferanten INTRASTAT-pflichtig sind. Siehe auch Feld 12 in Datei 61 (INTRASTAT-Import)
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C2
| ||||||||
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170
|
Ben25
|
Anwenderfeld 25
Achtung, Position im Satz hier nicht chronologisch, war früher Kontonummer (Feld 92).
Diese wurde wegen Formatänderung ans Ende verschoben.
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C15
| ||||||||
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171
|
MngFaktRw
|
Mengenfaktor Reichweite
Für die Berechnung der Vorschlagsmenge brutto in M371 bei verbrauchsgesteuertem Verfahren aus bewerteten Lagerabgängen an Kunden (wenn Feld 22 in Datei 104 den Wert 5 enthält).
Das Feld ist im Standard nicht vorhanden und muss bei Bedarf individuell eingebaut werden
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N2.2
| ||||||||
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172
|
Ben26
|
Anwenderfeld 26
Achtung:
Position im Satz hier nicht chronologisch, war früher Sicherheitszeit (Feld 121).
Diese wurde wegen Überlappung mit nachfolgendem Feld ans Ende verschoben.
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C3
| ||||||||
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173
|
LRperiode
|
Lieferrhythmus, Periode
Zusammen mit den Feldern 174 und 175 kann man damit z.B. folgendes erreichen:
„alle 2 Wochen kann Mittwochs und Freitags angeliefert werden, der Rhythmus gilt ab dem 1.6.2016“.
Im Standard nicht in M711 enthalten, Auswertung nur in 73D (Kalenderanzeige).
Hinweis:
Beim Rhythmus werden die Termine in einem Zeitraum von einem Jahr ab heute markiert.
Falls mehr Jahre markiert werden sollen, bitte in der Einkaufsdispo.INI den Wert "1" bei „WHERE a.Date < DATEADD(YEAR,1,GETDATE())“ anpassen.
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C1
| ||||||||
|
174
|
LRanzahl
|
Lieferrhythmus, Anzahl Perioden
Bei Angabe 0 werden die Anliefertage ignoriert, es muss also eine Anzahl definiert werden.
Dann werden alle n Wochen oder Monate berücksichtigt.
Siehe ansonsten Bemerkungen zu Feld 173
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n3
| ||||||||
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175
|
LRstart
|
Lieferrhythmus, Starttermin
Ab diesem Tag beginnt der Lieferrhythmus. Bei Angabe 00.00.0000 oder 99.99.9999 gibt es keinen Rhythmus, die Anliefertage werden ignoriert.
Siehe ansonsten Bemerkungen zu Feld 173
|
n3
| ||||||||
|
176
|
SpVertragHinzuJN
|
Hinzufügen von Verträgen verboten?
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C1
| ||||||||
|
177
|
SpKondJN
|
Hinzufügen von Konditionen für den Lieferanten verboten?
|
C1
| ||||||||
|
178
|
OhneAuth
|
Ohne Genehmigungsverfahren
Das konfigurierte Genehmigungsverfahren (siehe AUTH-Einstellungen in Sektion [EKA731]) kann für den Lieferanten übersteuert werden.
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C1
| ||||||||
|
Die folgenden 9 Felder zu den Normen sind im Standarddialog nicht enthalten und werden in infra:NET nicht ausgewertet
| |||||||||||
|
179
|
EN9001JN
|
Norm DIN EN ISO 9001 (Qualität) erfüllt?
Empfehlung 1 = Ja und SPACE = Nein
|
C1
| ||||||||
|
180
|
EN9001GueltigBis
|
Zertifizierung zu Feld 179 gilt bis zu dem Datum
|
d
| ||||||||
|
181
|
EN9001Bem
|
Bemerkung zu Feld 179
|
C10
| ||||||||
|
182
|
EN14001JN
|
Norm DIN EN 14001 (Umwelt) erfüllt?
Empfehlung 1 = Ja und SPACE = Nein
|
C1
| ||||||||
|
183
|
EN14001GueltigBis
|
Zertifizierung zu Feld 182 gilt bis zu dem Datum
|
d
| ||||||||
|
184
|
EN14001Bem
|
Bemerkung zu Feld 182
|
C10
| ||||||||
|
185
|
Norm3JN
|
Weitere Norm erfüllt?
Empfehlung 1
Weitere gängige Normen:
…..
|
C1
| ||||||||
|
186
|
Norm3GueltigBis
|
Zertifizierung zu Feld 185 gilt bis zu dem Datum
|
d
| ||||||||
|
187
|
Norm3Bem
|
Bemerkung zu Feld 185
|
C10
| ||||||||
|
Die folgenden 7 Felder zu manuell verwalteten Daten zur Lieferantenbewertung sind im Standarddialog nicht enthalten und werden in infra:NET nicht ausgewertet
| |||||||||||
|
188
|
LBBewertung
|
Manuelle Beurteilung des Lieferanten
Analog zu Feld 22
|
C10
| ||||||||
|
189
|
LBBewInnov
|
Manuelle Bewertungskennzahl für Innovation
Analog zu Feld 84
|
N2
| ||||||||
|
190
|
LBBewQual
|
Manuelle Bewertungskennzahl für Qualität
Analog zu Feld 85
|
N2
| ||||||||
|
191
|
LBBewPrs
|
Manuelle Bewertungskennzahl für Preistreue
Analog zu Feld 86
|
N2
| ||||||||
|
192
|
LBBewTerm
|
Manuelle Bewertungskennzahl für Termintreue
Analog zu Feld 87
|
N2
| ||||||||
|
193
|
LBBewServ
|
Manuelle Bewertungskennzahl für Service und Logistik
Analog zu Feld 88
|
N2
| ||||||||
|
194
|
LBBewDatum
|
Datum zur manuellen Bewertung
|
d
| ||||||||
|
195
|
LagAHF
|
Lager für Außer-Haus-Fertigung
Vorbelegung für den Fertigungsauftragskopf (Datei 40, Feld 87).
Im Standarddialog nicht enthalten.
Zum Einbau und Beschreibung der Funktionalität siehe Einstellungskapitel zu M565
|
C1/3
| ||||||||
|
Die Umsätze für das laufende Jahr werden bei jeder Rechnungsprüfung versorgt. Beim Jahreswechsel wird der aktuelle Wert automatisch als Vorjahreswert abgespeichert.
Da die Jahresumstellung bei der Rechnungsprüfung nur jeweils beim betroffenen Lieferanten vorgenommen wird, existiert das Programm NEUJAHR, das bei Jahreswechsel die Umstellung für alle Stammsätze durchführt. Das Programm wird i.d.R. (siehe INI-Datei, Sektion [PLUGIN]) automatisch beim Starten von INFRA nach einem Jahreswechsel aufgerufen. Zu diesem Programm gibt es einen Parameter NEUJAHR (Satzaufbau siehe NEUJAHR.DOCX).
| |||||||||||
|
196
|
UmsJahrRP
|
Aktuelles Jahr (laufendes Jahr) für Umsatzzahlen aus Rechnungsprüfung (JJJJ)
|
C4
| ||||||||
|
197
|
UmsWertRP
|
Aktueller Umsatz aus Rechnungsprüfung im laufenden Jahr in Landeswährung
|
N9.2
| ||||||||
|
198
|
UmsWertAltRP
|
Vorjahresumsatz aus Rechnungsprüfung im Vorjahr in Landeswährung
|
N9.2
| ||||||||
|
199
|
AutoFrei
|
Automatische Freigabe von Bestellungen in M374
Das Feld ist im Standard nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden (s. Einstellungskapitel zu M374).
|
C1
| ||||||||
|
200
|
MaxWert
|
Maximaler Bestellwert in Landeswährung
Das Feld ist im Standard nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden (s. Einstellungskapitel zu M374).
Wird momentan nur für die automatische Freigabe von Bestellungen in M374 verwendet.
Bei einem Wert 0 wird der maximale Wert aus der INI-Einstellung FreigabeMaxWert in Sektion [EKA731] berücksichtigt
|
N9.2/15
| ||||||||
|
201
|
Ben27
|
Anwenderfeld 27
z.B. Betriebshaftpflicht J/N
|
C1
| ||||||||
|
202
|
Ben28
|
Anwenderfeld 28
z.B. Datum Betriebshaftpflicht
|
d
| ||||||||
|
203
|
Ben29
|
Anwenderfeld 29
z.B. Partnerrichtlinien J/N
|
C1
| ||||||||
|
204
|
Ben30
|
Anwenderfeld 30
z.B. Datum Partnerrichtlinien
|
d
| ||||||||
|
205
|
Ben31
|
Anwenderfeld 31
z.B. Selbstauskunft J/N
|
C1
| ||||||||
|
206
|
Ben32
|
Anwenderfeld 32
z.B. Datum Selbstauskunft
|
d
| ||||||||
|
207
|
Ben33
|
Anwenderfeld 33
z.B. Lieferantenfreigabe J/N
|
C1
| ||||||||
|
208
|
Ben34
|
Anwenderfeld 34
z.B. Datum Lieferantenfreigabe
|
d
| ||||||||
|
209
|
Ben35
|
Anwenderfeld 35
z.B. Erklärung Menschenhandel J/N
|
C1
| ||||||||
|
210
|
Ben36
|
Anwenderfeld 36
z.B. Datum Erklärung Menschenhandel
|
d
| ||||||||
|
211
|
Ben37
|
Anwenderfeld 37
z.B. Verhaltenskodex J/N
|
C1
| ||||||||
|
212
|
Ben38
|
Anwenderfeld 38
z.B. Datum Verhaltenskodex
|
d
| ||||||||
|
213
|
Ben39
|
Anwenderfeld 39
|
C1
| ||||||||
|
214
|
Ben40
|
Anwenderfeld 40
|
d
| ||||||||
|
215
|
Ben41
|
Anwenderfeld 41
|
C1
| ||||||||
|
216
|
Ben42
|
Anwenderfeld 42
|
d
| ||||||||
|
217
|
Ben43
|
Anwenderfeld 43
|
C1
| ||||||||
|
218
|
Ben44
|
Anwenderfeld 44
|
d
| ||||||||
|
219
|
UstIDJN
|
Onlineabfrage der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erfolgt?
Kennung ob eine Onlineabfrage an das Statistische Bundesamt vorgenommen wurde:
|
C1
| ||||||||
|
220
|
UstIDDate
|
Datum Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Datum der Onlineabfrage
|
d
| ||||||||
|
221
|
UstIDSB
|
Benutzer Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Benutzer der die Onlineabfrage ausgelöst hat (Benutzer aus der infra-Anmeldung)
|
C15
| ||||||||
|
222
|
UstIDMess
|
Rückmeldecode zur Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Rückmeldecode des statistischen Bundesamtes
|
C10
| ||||||||
|
223
|
UstIDTime
|
Uhrzeit Onlineabfrage Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Uhrzeit der Onlineabfrage
|
u
| ||||||||
|
224
|
EDIIdent
|
EDI Identnummer
Wird bei EDI-XML für die Identnummer des Kunden verwendet
|
C20
| ||||||||
|
225
|
EDIGLN
|
EDI GLN
Wird bei EDI-XML für die GLN (Global Location Number) verwendet.
Die Global Location Number (GLN) ist eine Nummer aus dem GS1-System (vormals EAN-System), die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von Lokation ermöglicht.
Nachfolger der ILN-Nummer
|
C35
| ||||||||
|
226
|
EDIDUNS
|
EDI DUNS Nummer
Wird bei EDI für die DUNS Nummer verwendet.
Eine DUNS-Nummer (Data Universal Number System) ist eine 9-stellige Bezeichnung, die Unternehmen oder Organisationen von Dun & Bradstreet (D & B) zur Verfügung gestellt wird, einem Unternehmen, das Unternehmen recherchiert und Informationen zu Krediten oder anderen Entscheidungen bereitstellt.
Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, eine DUNS-Nummer für die Verwendung im internationalen Geschäft zu erhalten, und viele gemeinnützige Organisationen beantragen diese Nummer, um Zuschüsse oder Verträge von der US-Regierung zu erhalten
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C20
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227
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Norm4JN
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Weitere Norm erfüllt? (siehe Feld 185)
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C1
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228
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Norm4GueltigBis
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Zertifizierung zu Feld 227 gilt bis zu dem Datum
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d
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229
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Norm4Bem
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Bemerkung zu Feld 227
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C30
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230
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Norm5JN
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Weitere Norm erfüllt? (siehe Feld 185)
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C1
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231
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Norm5GueltigBis
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Zertifizierung zu Feld 230 gilt bis zu dem Datum
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d
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232
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Norm5Bem
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Bemerkung zu Feld 230
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C30
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233
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Norm6JN
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Weitere Norm erfüllt? (siehe Feld 185)
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C1
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234
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Norm6GueltigBis
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Zertifizierung zu Feld 233 gilt bis zu dem Datum
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d
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235
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Norm5Bem
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Bemerkung zu Feld 233
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C30
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