104 Teilestamm Einkauf (EKATSS)
Nr.
Pfadname
eindeutig
Feld1
Feld2
Feld3
Feld4
Feld5
Feld6
01
Teilenummer
ja
001
---
---
---
---
---
 
104 Teilestamm Einkauf (EKA-TSS)
Nr.
Identifier
Bezeichnung
Format
001
Teil
Teilenummer
C15
002
Frei
 
C3
Alle nachfolgenden Sperren werden mit den entsprechenden Sperren beim Lieferant mit „Oder-Verknüpfung“ ausgewertet. Es genügt also, wenn eine der beiden Sperren gesetzt ist. In Stapelprogrammen am Ende melden, dass Sperren gesetzt waren und keine Aktion durchgeführt wurde.
003
SpAnfrJN
Generierung von Anfragen verboten?
0 
Keine Einschränkung
1 
Keine Generierung über MBP zulässig, Erfassen ist erlaubt.
C1
004
SpBestJN
Generierung von Bestellungen verboten?
„0“ 
Keine Einschränkung
„1“ 
Keine Generierung über MBP zulässig, Erfassen ist erlaubt.
C1
005
SpAnfrHinzuJN
Hinzufügen von Anfragen verboten?
0 
Keine Einschränkung
1 
Es sind keine neuen Anfragen (auch keine neuen Positionen) erfassbar. Nur noch offene Anfragen dürfen zu Ende geführt werden
Die MBP wertet dieses Feld nicht aus
C1
006
SpBestHinzuJN
Hinzufügen von Bestellungen verboten??
0
Keine Einschränkung
1 
Es sind keine neuen Bestellpositionen erfassbar.
Auch aus Anfragen (Menü 73A) können keine Bestellungen generiert werden.
Nur noch offene Bestellungen dürfen zu Ende geführt werden.
Die MBP wertet dieses Feld nicht aus
C1
007
SpBelegJN
Belegdrucksperre?
0 
Keine Einschränkung
1 
Der Ausdruck von externen Belegen für Anfragen und Bestellungen ist gesperrt. Mahnungen werden aber gedruckt
C1
008
SpWEJN
Sperre für den Wareneingang?
0 
Keine Einschränkung
1 
Der Wareneingang ist gesperrt, Rücklieferungen sind jedoch zulässig.
C1
009
SpEkaJN
Sperre des Teils für den Einkauf?
0 
Einschränkung laut den Sperren in Feld 4 - 8.
1 
Das Teil ist für den gesamten Einkauf gesperrt (Erfassung, Wareneingang, Generierung über MBP usw.)
C1
010
Text1ID
Textidentifier für Teilebeschreibung 1 EKA
Z.B. identische Beschreibung für mehrere Teile zu Materialspezifikation, Beschaffenheit, ... usw.
Bei der Erfassung einer Auftragszeile wird zu der Teileposition eine Textzeile generiert.
ID
011
Text2ID
Textidentifier für Teilebeschreibung 2 EKA
Wie Teilbeschreibung 1
ID
012
MemoID
Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Kann in B-Zeile (D107, Feld 70) und V-Zeile (D111, Feld 64) übernommen werden, falls in INI-Datei konfiguriert ([EKA731] VbMemo)
ID
013
AlterJN
Verwendung von alternativer Teilenummer J/N
Die Teilenummer aus Datei 028, Feld 014 wird über die Textkonserve „EK-ALTER“ als Alternative in einer Textzeile ausgegeben.
Zu den Platzhaltern in der Konserve siehe 231.
0 
Nein
1 
Ja, als Text im Auftrag ausgeben
C1
014
PrsMax
Höchster Einkaufspreis in Landeswährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit Einkauf und die zugehörige Preiseinheit.
Bei Überschreitung des Preises wird je nach Konfiguration in Sektion [EKA731], Keywort MaxPrice verfahren (Warnung, Meldung, nicht beachten).
Als Preisvergleichsfeld wird das Feld 59 in der Auftragsposition herangezogen (Bruttopreis in Fremdwährung je Mengeneinheit Preis)
N6.2
015
EAN
EAN-Nummer
EAN steht für Europäisches Artikelnummernsystem
N13
016
VstKenn
Vorsteuerkennzeichen
Vorbelegung für den Auftrag.
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Lieferant (Datei 100, Feld 21) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt (s. 931).
C1
017
KontoKenn
Aufwand-Konto-Kennung für FiBu
Zum Ermitteln der Aufwand-Kontennummer für die FiBu (s. 72C)
C8
018
VonDat
Gültigkeitsdatum (von)
Der Gültigkeitsbereich eines Teiles im Bereich EKA wird in folgenden Programmen ausgewertet:
Beim Ändern einer Teilenummer während der Bearbeitung eines Auftrages in 731 wird das Teil abgelehnt. Rücklieferungen sind aber jederzeit zulässig.
Beim Belegdruck in 732 und 741 wird ein interner Merker gesetzt, aber die Belege werden gedruckt (s. Programmsteckbrief).
Bei Auswertungen in M733 wird auf der Liste ein Hinweis auf den Gültigkeitsbereich ausgegeben.
Innerhalb der MBP in 371 und 374 werden die ungültigen Teile abgewiesen.
Es wird immer auf das Tagesdatum geprüft.
T
019
BisDat
Gültigkeitsdatum (bis)
s.o. bei Feld 18
T
020
MePrsJN
Eigene Mengeneinheit für Preisangabe J/N?
Ist dieses Feld beim Lieferanten und im Teilestamm aktiviert und ist im Teilestamm eine Mengeneinheit für die Preisbildung eingetragen (abweichend von der Bestelleinheit), dann wird beim Erfassen von Auftragspositionen der Preis in der abweichenden Einheit vorbelegt und später auf den Belegen ausgewiesen.
0  
nein, Preis und Menge beziehen sich auf dieselbe Mengeneinheit.
„ “  
ja, für den Preis wird eine eigene Mengeneinheit verwendet (Feld 21), falls auch beim Lieferanten die Kennung gesetzt ist (Feld 55 aus Datei 100)
Die Anwendung ist für den Stahlhandel vorgesehen. Siehe auch Beispiel im Handbuch.
C1
021
MePrs
Mengeneinheit für Preis
Siehe Feld 20.
Entsprechende Umrechnungen zwischen der Lagermengeneinheit und der Mengeneinheit für den Preis müssen vorhanden sein!
Alle Einkaufspreise im Teilestamm beziehen sich aber weiterhin auf die Einkaufsmengeneinheit!
Derselbe Effekt, der über Feld 20 und Feld 21 erreicht wird, kann auch durch die Hinterlegung von Konditionen in der entsprechenden Mengeneinheit erfolgen.
C2
022
BeschVerf
Beschaffungsverfahren für verbrauchsgesteuerte Teile
Folgende Verfahren stehen in der Materialplanung (371, 374) zur Auswahl:
 1
Bestellpunktverfahren
Wenn der Lagerbestand den Meldebestand oder den Sicherheitsbestand (je nach Konfiguration) unterschritten hat, wird bei Bestellpunkt mit fester Menge die Menge, die durch die Konfiguration bestimmt ist (Vorschlagsmenge, Losgröße oder Mindestbeschaffungsmenge oder Kombination) bestellt oder bei Bestellpunkt mit variabler Menge wird so viel bestellt, dass nur auf den Meldebestand oder den Sicherheitsbestand aufgefüllt wird (feste und variable Menge ist abhängig von der Konfigurationseinstellungen MBP und
 2
Bestellrhythmusverfahren
Wenn die letzte Bestellung schon länger als die eingestellte Anzahl Perioden (s. Feld 23) zurückliegt und in dieser Zeit mindestens ein Lagerabgang stattgefunden hat, wird bei Bestell- rhythmus mit fester Menge die Menge, die durch die Konfiguration bestimmt ist (Vorschlagsmenge, Losgröße oder Mindestbeschaffungsmenge oder Kombination) bestellt oder bei Bestellrhythmus mit variabler Menge so viel bestellt, dass nur auf den Meldebestand oder den Sicherheitsbestand aufgefüllt wird
 5
Aus bewerteten Lagerabgängen an Kunden aus
Lagerstatistik (D32), Kennung Kunde (1) und Ebene ohne Lager (3). Berechnungsalgorithmus siehe Kapitel 371.C Einstellungen "Bedarfsermittlung.
 9
laut SIBPPS.INI, Sektion [MBP371], Keywort OrderMethod
C1
023
RhythPeriod
Periode für Bestellrhythmusverfahren
Der nächste Bestelltermin errechnet sich aus dem "Datum letzte Bestellung" und der Anzahl Perioden (siehe Feld 24), z.B. 3.11.97 (letzter Bestelltermin) + 4 (Anzahl) Wochen (Periode) ergibt als Bestelldatum den 1.12.97.
Die nächste Bestellung wird über die MBP automatisch veranlasst.
0
Tag
1
Woche
2
Monat
3
Quartal
4
Jahr
9
 laut SIBPPS.INI, Sektion [MBP371], Keywort OrderPeriod
C1
024
RhythAnz
Anzahl der Perioden für Bestellrhythmusverfahren
Anzahl Perioden zum Feld 23 für Verfahren 2 (Feld 22).
N3
025
LtzDat
Erfassdatum letzte Bestellung
Wird automatisch versorgt bei der Anlage einer neuen Bestellposition.
Siehe auch Feld 22-24
T
Die Umsätze für das laufende Jahr werden bei jedem Wareneingang versorgt. Beim Jahreswechsel wird der aktuelle Wert automatisch als Vorjahreswert abgespeichert. Die Rücklieferungen sind berücksichtigt.
Da die Jahresumstellung erst beim Buchen je Teil passiert, existiert ein grafisches Programm NEUJAHR, das bei Jahreswechsel die Umstellung für alle Stammsätze durchführt. Das Programm wird i.d.R. (siehe INI-Datei, Sektion [PLUGIN]) automatisch beim Starten von INFRA nach einem Jahreswechsel aufgerufen. Zu diesem Programm gibt es einen Parameter NEUJAHR (Satzaufbau siehe NEUJAHR.DOC).
026
UmsJahr
Aktuelles Jahr (laufendes Jahr) für Umsatzzahlen (JJJJ)
C4
027
UmsMng
Einkaufsmenge aller Bestellungen im laufenden Jahr in Mengeneinheit Einkauf
N9.3
028
UmsWert
Einkaufswert aller Bestellungen im laufenden Jahr in LW
N9.2
029
UmsMngAlt
Einkaufsmenge aller Bestellungen im Vorjahr in Mengeneinheit Einkauf
N9.3
030
UmsWertAlt
Einkaufswert aller Bestellungen im Vorjahr in LW
N9.2
031
StatKenn
Einkaufsstatistik versorgen?
Vorbelegung für Bestellposition (Datei 107, Feld 65).
0/ Leerzeichen
Keine Versorgung
1 
Ja
2 
Ja, allerdings werden die Mengeneinheiten
und die Preiseinheit beim Zusammenfassen von mehreren Teilen auf eine Teilenummer nicht geprüft.
Achtung:
Die Auswahl ist nur dann sinnvoll, wenn die Statistik für mehrere Teile auf nur einer Teilenummer (Statistik auf Teilenummer) geführt wird. Beim Zusammenfassen ohne Prüfung der Mengeneinheit und der Preis- einheit sind die Mengenfelder und das Preis- feld gegebenenfalls aus gemischten Einheiten versorgt. Die Wertfelder weisen in jedem Fall die richtigen Werte aus.
9 
Laut INI-Einstellung Statistik in Sektion [EKA]
C1
032
StatTeil
Teilenummer für Statistik
Falls die Einkaufsstatistik unter einer anderen Teilenummer geführt werden soll, muss hier die entsprechende Nummer erfasst werden.
C15/25
033
AnfrageJN
Bestellung oder Vertrag nur aus Anfrage ?
Entscheidung, ob Bestellung / Vertrag nur aus einer Anfrage erstellt werden darf.
Die Angabe hat Vorrang vor der Einstellung in der Lieferantenprozesssteuerung bzw. verweist darauf.
0 
Bestellung kann erzeugt werden, auch wenn keine Anfrage / Vertrag vorhanden ist
1 
Bestellung darf nur aus einer Anfrage / Vertrag generiert werden
9 
Laut Prozesssteuerung des Lieferanten (Datei 122)
C1
034
VertragJN
Bestellung darf nur aus Vertrag abgerufen werden?
Die Angabe hat Vorrang vor der Einstellung in der Lieferantenprozesssteuerung bzw. verweist darauf.
1 
Nein. Verträge werden nicht geprüft, können nur manuell abgerufen werden
2 
Kann mit Frage. Bei vorhandenen Verträgen wird gefragt.
3 
Kann. Abruf erfolgt automatisch sofern Vertragvorhanden
4 
Ja, Vertrag muss vorhanden sein
9 
Laut Prozesssteuerung Lieferung
C1
035
AendDat
Datum der letzten Änderung
Datum, an dem das Teil geändert wurde.
Wird beim Erfassen bzw.
Ändern in 111, 11A und 11B automatisch versorgt (nur wenn Daten aus Datei 104 betroffen sind !)
T
036
ErfDat
Erfassungsdatum
Datum, an dem das Teil erfasst wurde.
Wird beim Erfassen in 111, 11A und 11B automatisch versorgt
T
037
KstStelle
Kostenstelle
Angabe der Kostenstelle für den Einkauf zur Vorbelegung in der Auftragsposition.
Die Angabe hat Vorrang vor dem Feld 78 im Lieferantenstamm.
C6
038
KstTraeg
Kostenträger
Angabe des Kostenträgers für den Einkauf zur Vorbelegung in der Auftragsposition
C6
 
039
KstArt
Kostenart
Angabe der Kostenart für den Einkauf zur Vorbelegung in der Auftragsposition.
Die Angabe hat Vorrang vor dem Feld 79 im Lieferantenstamm.
C6
 
040
MngVertragJN
Vertragsmenge gilt?
0
Nein: Menge im Vertrag kann überschritten werden
1
Ja: Menge aus Vertrag darf nicht überschritten werden
9
Einstellung aus Prozesssteuerung Lieferant gilt
C1
041
SbAend
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103. 
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat.
Wird beim Erfassen bzw. Ändern in 111, 11A und 11B automatisch versorgt (nur wenn Daten aus Datei 104 betroffen sind !)
C5
042
AendIndex
Änderungsindex (frei vergebbar)
C5
043
NKostProz
Nebenkosten in Prozent
Wird in 742 ausgewertet.
Beispiel:
Ein Preis von 50 ergibt Nebenkosten 5 (bei Angabe 10 % in diesem Feld).
Daraus ergibt sich ein Preis von 55, der zur Neuermittlung des durchschnittlichen Einkaufspreises herangezogen wird und damit auch als Wert in der Lagerstatistik.
Die Angabe in der Teil-/Lieferantenbeziehung hat Vorrang vor der Teileangabe.
N3.2
044
Verfahren
Verfahren zur Berechnung der Anzahl Belege in M742 (WE)
0
laut INI-Einträgen (Sektion [EKA742], Schlüsselwort BELEG-nn) Default. Damit können ohne jegliche weitere Dateneingaben Buchungsbelege in einer festen Anzahl je Position nur über einen Eintrag in der INI-Datei gedruckt werden.
1
Anzahl je WE, die Anzahl steht im Feld 45 („Anzahl oder Faktor“) und ist unabhängig von der Eingangsmenge. Anzahl 0 wird wie 1 interpretiert.
2
mengenabhängig laut dem Faktor im Feld 45 („Anzahl oder Faktor“), z.B. ein Etikett für 1000 St, da in Paketen a 1000 geliefert wird
3
keine Belege, für so markierte Teile werden keine Belege ausgegeben (kann auch für die Art Beleganzahl = 1 in der INI-Datei ausgewertet werden).
C1
045
FaktorEtik
Anzahl oder Faktor zu Feld 44
Für das Verfahren (0) und (3) ohne Bedeutung.
Für das Verfahren (1) ist es die Anzahl.
Bei Anzahl 0 oder 1 wird ein Beleg gedruckt, bei einer Anzahl größer als 1 wird die eingegebene Anzahl Belege je Position gedruckt (etwaige Nachkommastellen sind ohne Bedeutung).
Beim Verfahren (2) wird die Anzahl der Belege mit diesem Faktor berechnet:
Die Eingangsmenge in Lagermengeneinheit wird durch diesen Faktor dividiert und auf einen ganzzahligen Wert aufgerundet. Beispiel:
Faktor 1000,  da in Paketen a 1000 geliefert wird und damit ein Etikett je Paket erforderlich ist.
N5.2
46
ABC
ABC-Kennzeichen
kann von M761 gepflegt / versorgt werden.
C1
047
IntrastatImp
INTRASTAT-Einfuhrstatistik
Kennung, ob die Ausgabe in die INTRASTAT-Einfuhrstatistik für dieses Teil unterdrückt wird (negative Markierung für Ausgabe Ja/Nein)
“ “ oder 0
das Teil wird an die Statistik übergeben
1
das Teil wird nicht an die Statistik übergeben
C1
048
Ben1
Anwenderfeld1
C25
049
Ben2
Anwenderfeld2
C15
050
Ben3
Anwenderfeld3
C5
051
DIN
DIN-Nummer
Informationsfeld
C20
052
Oberflaeche
Oberflächenbeschaffenheit
Informationsfeld
C20
053
MeldBstV
Meldebestand Vertrag
Die Angabe erfolgt in der Mengeneinheit Einkauf.
Falls die Restmengen aus den Verträgen zu diesem Teil den Meldebestand unterschreiten, wird im Programm "731 Einkaufsvorgänge bearbeiten" eine Warnung ausgegeben und im Programm "374 / 379 Bestellungen und Fertigungsaufträge generieren" wird ein Eintrag im Protokollfenster vorgenommen.
Damit kann rechtzeitig vor Vertragsende schon ein neuer Vertrag ausgehandelt werden.
Es werden alle vorhandenen Verträge für das Teil berücksichtigt.
Das Gültigkeitsdatum des Vertrags wird dabei nicht geprüft und Verträge für Teilegruppen werden nicht berücksichtigt.
N7.3
054
Lief2
Zweitlieferant
Zweiter Lieferant für das Teil.
Wenn vorhanden und Lieferanteil (Feld 55) ist größer 0, dann wird in der MBP (371) der Bestellvorschlag auf den Hauptlieferanten und diesen Lieferanten entsprechend dem Lieferanteil aufgeteilt
C7
055
LiefAnteil
Lieferanteil in %
Ist der Zweitlieferant (Feld 54) angegeben und der Lieferanteil ist größer 0, so wird in M371 in Bestellvorschlag beim Zweitlieferanten für diesen Anteil erstellt.
Beispiel
mit Lieferanteil 30% und einem Bedarf von 1000 St:
Beim Hauptlieferanten werden dann 700 St bestellt und beim Zweitlieferanten 300 St
N3.2
056
LdMng
Lebensdauer als Mengenangabe in ME Einkauf
0 = keine Lebensdauer über Menge prüfen
Ansonsten wird geprüft, ob diese erlaubte Menge erreicht bzw. überschritten wurde.
Beim Erfassen von weiteren Bestellungen bzw. beim Generieren von Bestellungen in der Materialplanung wird das gemeldet.
Die Prüfung ist unabhängig von den Terminen in den Feldern 18 und 19.
N7.3
057
LdMngWE
Bisher eingegangene Menge zu Lebensdauer ME Einkauf
Sobald im Feld 56 ein Eintrag > steht wird diese Menge beim Wareneingang versorgt
N7.3
058
LiefPlanProdZr
Produktionsfreigabezeitraum in Wochen
Der Produktionsfreigabezeitraum für den Lieferplan (EKA) gilt für die Generierung der Bestellpositionen (M374 / 379). Innerhalb des Produktionsfreigabezeitraums gelten die Anlieferungstermine im Lieferplan als fix für den Lieferanten. Zu diesen Vorschlägen aus der MBP werden „normale“ Bestellpositionen mit Vertragsabruf generiert.
Wenn hier eine 0 angegeben ist, dann gilt die Angabe aus dem Lieferantenstamm (Feld 142).
Falls dort auch 0 steht, dann wird von einem unbegrenzten Produktionsfreigabezeitraum ausgegangen.
Für den Zeitraum danach werden bis zum Generierungszeitraum (Feld 60) nur „Planungspositionen“ im zugehörigen Vertrag generiert für die es noch keine Bestellung gibt.
Der Produktionsfreigabezeitraum gilt für alle Kaufteile (M374 / 379), nicht nur für den Lieferplan.
Beispiel
Generierung am 3.2., Produktionsfreigabe 1 Woche (also bis 10.2.), Generierung 3 Wochen (also bis 24.2.)
Bedarf zum Termin
Was wird generiert
3.2.
Bestellung
8.2.
Bestellung
15.2.
Planung (Vorschau nur im Vertrag)
22.2.
Planung (Vorschau nur im Vertrag)
25.2.
wird nicht berücksichtigt
N3/4
059
LiefPlanFreigZr
Materialfreigabezeitraum in Wochen
Die Angabe für den Lieferplan muss größer als der Produktionsfreigabezeitraum (Feld 58) sein (wird bei Eingab nicht geprüft!).
Ist ein reines Informationsfeld bzw. wird nur auf dem Lieferplan ausgegeben.
Wenn hier eine 0 angegeben ist, dann gilt die Angabe aus dem Lieferantenstamm (Feld 143).
Falls dort auch 0 steht, gilt die Angabe im Produktionsfreigabezeitraum.
N3/4
060
LiefPlanGenZr
Generierungszeitraum in Wochen
Nach dem Produktionsfreigabezeitraum (Feld 58) bis zum Ende des Generierungszeitraums werden im Lieferplan nur unverbindliche Vorschläge (Vorschau, P-Zeilen ohne Bestellpositionen) im Vertrag abgestellt / aktualisiert.
Der Generierungszeitraum muss größer als der Produktionsfreigabezeitraum sein.
Wenn hier eine 0 angegeben ist, dann gilt die Angabe aus dem Lieferantenstamm (Feld 144).
Falls dort auch 0 steht, dann wird diese Angabe ignoriert und die Aktualisierung des Lieferplans endet mit dem Ende des Produktionsfreigabezeitraums.
N3/4
061
AuftrTyp
Auftragstyp
Mit dieser Einstellung können die Einkaufsvorgänge (Verträge / Bestellungen) hinsichtlich der Anzahl der Teile eingeschränkt werden.
Vorbelegung für Auftrag (Datei 106, Feld 107), ggf. auch aus Lieferantenstamm (Datei 100, Feld 145) oder aus der Teil/Lieferantenbeziehung (Datei 116, Feld 48).
Mögliche Angaben:
Leerzeichen
normal (beliebige Anzahl Teile je Auftrag)
1
im Auftrag darf nur ein Teil erfasst werden. Mehrere Positionen mit diesem Teil sind möglich
2
Lieferplan. Die Bestellung benötigt zwingend einen Vertrag, ansonsten analog zu Angabe „1“
9
Auftragstyp steht nicht im Lieferantenstamm und muss laut INI-Einstellung „AuftragstypPrio“ aus Sektion [EKA] aus Teil/Lieferantenbeziehung oder Teilestamm Einkauf ermittelt werden. Default ist Teil/Lieferantenbeziehung (Datei 116), Teilestamm Einkauf (Datei 104) und Lieferant (Datei 100)
C1
062
SteuerfreiBis
Steuerfreie Wertgrenze für Lieferung von Handys und Schaltkreisen
Wert bis zu dem die Lieferung von Handys und Schaltkreisen steuerfrei ist.
Für die Behandlung der umgekehrten Steuerschuldnerschaft bei Lieferung von Handys und Schaltkreisen („Reverse-Charge-Verfahren“) sind die Felder „Steuerfreie Wertgrenze“ in € und das Vorsteuerkennzeichen in Feld 63, das dann ab dieser Wertgrenze gilt, relevant.
N9.2/15
063
VstNichtSteuerfrei
Vorsteuerkennzeichen für nicht steuerfreie Lieferung von Handys und Schaltkreisen
Falls die Steuerfreie Wertgrenze (Feld 62) für die Lieferung von Handys und Schaltkreisen („Reverse-Charge-Verfahren“) überschritten ist, kann das Vorsteuerkennzeichen manuell (weil es sich um die gesamte Lieferung handelt) in der RP (751) verwendet werden
C1
064
DEKPTerm
Datum Anfangswerte DEKP
Wird nur für Programm "169 Preispflege", Auswahl «durchschnittlicher Einkaufspreis aus Bewegungen» ausgewertet:
Datum, bis zu dem die Anfangswerte bei Funktion „Berechnung der Anfangswerte“ gerechnet wurden.
Bei Funktion „DEKP-Ermittlung“ wird ab diesem Datum der DEKP weiterermittelt.
Hinweis: Im Standard ist das Feld nicht in den Dialogen enthalten, siehe Beschreibung für individuelle Anpassung im Einstellungskapitel zu "169 Preispflege").
d
065
DEKPPrsEkDs
Anfangs-DEKP
Wird nur für Programm "169 Preispflege", Auswahl «durchschnittlicher Einkaufspreis aus Bewegungen» ausgewertet:
Dieser Durchschnittspreis in Landeswährung wird bei der Funktion „Berechnung der Anfangswerte“ versorgt.
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit und Preiseinheit Einkauf (wie bei Feld 14 in Datei 27).
Bei Funktion „DEKP-Ermittlung“ wird mit diesem Preis als Basis weitergerechnet.
Hinweis: Im Standard ist das Feld nicht in den Dialogen enthalten, siehe Beschreibung für individuelle Anpassung im Einstellungskapitel zu "169 Preispflege".
N6.2/12
066
DEKPLagBst
Anfangslagerbestand DEKP
Wird nur für Programm "169 Preispflege", Auswahl «durchschnittlicher Einkaufspreis aus Bewegungen» ausgewertet:
Der Bestand bezieht sich auf die Mengeneinheit Lager und wird bei der Funktionsauswahl „Berechnung der Anfangswerte“ versorgt.
Bei Funktion „DEKP-Ermittlung“ wird mit diesem Lagerbestand als Basis weitergerechnet.
Hinweis: Im Standard ist das Feld nicht in den Dialogen enthalten, siehe Beschreibung für individuelle Anpassung im Einstellungskapitel zu "169 Preispflege".
N9.3/16
067
RabKalk
Kalkulatorischer Rabatt
Kalkulatorischer Nachlass, der erst in der Zukunft wirksam wird.
Wird für die Berechnung vom effektiven Einkaufspreis in M751 benötigt.
N3.2
068
PrsEkEff
Effektiver Einkaufspreis
Beinhaltet den kalkulatorischen Rabatt in der Mengeneinheit Einkauf und wird im M751 versorgt
N6.2
069
PrsEkEffTerm
Effektiver Einkaufspreis Änderungs-Datum
Wird mit dem Preis in Feld 68 versorgt
d
070
AUFtextJN
Teilebezogene Verkaufstexte in Bestellung
Leerzeichen
Es werden keine Verkaufstexte in die Bestellung kopiert
1
Teilebezogene Verkaufstexte in Bestellung
Die teilebezogenen Texte aus dem Verkauf (Ident TN1 und TN2) werden beim Erfassen einer Bestellung hinter den teilebezogenen Texten zum Einkauf generiert und immer als individueller Text, also z.B. als $EKB0900029002
Die Vorgabe für die Wo..-Text-Kennungen zu den Verkaufstexten (also auf welchen Formularen soll der Text ausgegeben werden) wird über die INI-Einstellungen WoTN1 und WoTN2 in Sektion [EKA731] festgelegt.
Bei der Generierung von Bestellungen in der Materialplanung werden die Verkaufstexte ebenfalls berücksichtigt.
Das Feld ist im Standard-Dialog von "111 Teilestamm bearbeiten" nicht enthalten!
SibDef-Angaben für die Markierung:
[GuiBuffer]
DDref=104,70[
GuiCheck]
ChkTrue= 1
ChkFalse= “ “
[GuiHelp]
Hint=Teilbezogene Verkaufstexte in Bestellung einkopieren
C1
071
SpVertragHinzuJN
Hinzufügen von Verträgen verboten J/N?
0 
Keine Einschränkung
1 
Es sind keine neuen Verträge (auch keine neuen Positionen) erfassbar. Nur offene Verträge dürfen noch zu Ende geführt werden.
C1
072
SpKondJN
Hinzufügen von Konditionen für den Lieferanten verboten?
0 
Keine Einschränkung
1 
Es können keine neuen Lieferkonditionen erfasst werden (Menü 714 und 716), auch keine neuen Staffelpositionen. Nur vorhandene Lieferkondition können verändert werden
C1
073
ZuAbJN
Rabattfähig?
„ “
Ja
1
Nein
Vorbelegung für Bestellposition (Datei 107, Feld 51) bzw. Vertragsposition (Datei 111, Feld 42) und ggf. für Z-Zeilen (Datei 110, Feld 68) wenn in INI-Einstellung ZuAb… in Sektion [PRICE] konfiguriert.
C1
074
SkontoJN
Skontofähig?
„ “
Ja
„
Nein
Vorbelegung für Bestellposition (Datei 107, Feld 52) bzw. Vertragsposition (Datei 111, Feld 43) und ggf. für Z-Zeilen (Datei 110, Feld 22) wenn in INI-Einstellung ZuAb… in Sektion [PRICE] konfiguriert.
C1