111 Vertragszeile (EKAVPOS)
Zu jeder Vertragszeile existiert auch ein Datensatz in der Leitdatei (105) und in der Datei der dispositiven Bewegungen (Datei 23). In der Spalte Identifier stehen alle Felder, die sowohl in der Disposition als auch in der Bestellteilezeile auftauchen.
Falls Bestellzeilen sich auf Verträge berufen, entstehen zu den V-Zeilen entsprechende Protokollzeilen (Datei 112).
Welche Zeilen mit welchem Status und welchem Zustand zulässig sind, ist im Handbuch und in 105.DOC beschrieben.
Verträge gehen nicht in die Verfügbarkeitsrechnungen ein!
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Auftrag + Pos
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ja
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002
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003
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004
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005
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006
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---
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02
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Teil + Lieferant
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ja
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008
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007
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002
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003
|
004
|
005
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111 Vertragszeile (EKA-VPOS)
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Nr.
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Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Stat
D23F1
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Positionsstatus
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C1
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002
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VorgArt
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Vorgangsart
Je Auftrag hat jede Position dieselbe Vorgangsart
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C1
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003
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Auftrag
D23F11
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Auftragsnummer
Mit dieser Nummer wird der Auftrag im gesamten System identifiziert, siehe Nummernkreisparameterbeschreibung bei Datei 106, Feld 3
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n7
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004
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Bereich
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Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
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C1
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005
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Pos
D23F12
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Positionsnummer innerhalb eines Bereiches
Die Vergabe der Positionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
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n5
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006
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Upos
D23F40
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Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Die Vergabe der Unterpositionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
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C4
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007
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Lief
D23F17
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Nummer des Lieferanten
Innerhalb eines Auftrags muss derselbe Lieferant in allen Positionen stehen.
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C7/8
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008
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Teil
D23F8
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Teilenummer
Bei Vertrag für eine Gruppe (s. Feld 9) steht hier eine Pseudoteilenummer.
Siehe Feld 27 (Typ) und Feld 28 (Art).
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C15/25
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009
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Gruppe
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Einkaufsgruppe
Wenn der Vertrag für eine Teilegruppe gilt, muss die Gruppe laut Teilestamm (Datei 27, Feld 13) eingetragen werden, ansonsten Leerzeichen.
Der Abruf kann dann für ein beliebiges Teil aus dieser Gruppe erfolgen.
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C2/6
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010
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StartDat
D23F29
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Bestellzeitpunkt
Vorbelegt aus Auftragskopf, Feld 32.
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d
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011
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Urs
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Programm mit dem die Position erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 374
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C3
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012
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Sb
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Kürzel des für die Position zuständigen Sachbearbeiters
Verweis auf Datei 103. Vorbelegt aus dem Auftragskopf, Feld 15.
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C5
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013
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Zustand
D23F2
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Zustand der Position
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Kann innerhalb der erlaubten Grenzen geändert werden (z.B. zwischen 10 und 39 oder 40 und 49).
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C2
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014
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AnzVertr
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Anzahl der gedruckten Verträge
Wird beim Druck (nur im Echtlauf) automatisch hochgezählt, kann auf den Papieren gedruckt werden.
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N3
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015
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MahnStufeAB
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Letzte Mahnstufe der Auftragsbestätigung
Siehe Feld 19 im Auftragskopf. „0“ = noch keine Mahnung.
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N2
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016
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ABJN
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Auftragsbestätigung erfolgt J/N?
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C1
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017
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Anfrage
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Nummer der Anfrage
Anfragenummer, aus der die Position (automatisch) erstellt wurde.
Bei der Generierung wird die Nummer mitversorgt, ansonsten Eingabe erforderlich.
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n6
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018
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AnfrPos
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Positionsnummer der Anfrage
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n5
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019
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AnfrDat
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Datum der Anfrage
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d
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020
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Angebot
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Nummer des Angebots
Angebotsnummer des Lieferanten, aus welchem die Position erstellt wurde.
Wurde der Auftrag aus einer Anfrage erstellt, in der die Angebotsnummer vorhanden ist, wird diese übernommen. Sonst Eingabe erforderlich.
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C20
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021
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AngPos
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Positionsnummer des Angebots
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C8
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022
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AngDat
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Datum des Angebots
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d
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023
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NrAB
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Nummer der Auftragsbestätigung des Lieferanten
Eingabe oder aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 28)
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C20
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024
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DatAB
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Datum der Bestätigung
Wenn das Datum der Bestätigung eingetragen wird, wird die Kennung in Feld 16 gesetzt und der Zustand auf „30“, falls nicht bereits teilgeliefert war.
Evtl. auch aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 29)
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d
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025
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SbAB
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Kürzel des Sachbearbeiters für die Bestätigung
Verweis auf Datei 103.
Wird bei der Bestätigung automatisch eingetragen.
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C5
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026
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MahnDatAB
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Datum der letzten Mahnung der Bestätigung
Wird beim Druck der Mahnung gesetzt.
Wichtig für Zeitraum bis zu nächster Mahnung (732)
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d
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027
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Typ
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Typ des Vertrags (derzeit nur „1“ und „2“ erlaubt!)
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C1
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028
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Art
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Art des Vertrags (derzeit nur „1“ erlaubt!)
Der Vertrag gilt für
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C1
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029
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DatVon
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Position gilt von Datum
Eingabe in 731.
Der Gültigkeitsbereich einer Vertragsposition wird in folgenden Programmen ausgewertet:
Ungültige Verträge werden in 731 und 374 nicht abgerufen. Bei Änderung des Termins in einer Bestellzeile wird ein Hinweis ausgegeben, falls ein abgerufener Vertrag jetzt außerhalb des Gültigkeitsbereiches liegt bzw. falls jetzt ein gültiger Vertrag vorliegt.
Dabei wird immer auf den Liefertermin geprüft. Bei Liefertermin 00.00.0000 oder 99.99.9999 erfolgt keine Prüfung.
Wird ein Liefertermin aus dem Kopf in die Positionen übernommen, erfolgt keine Überprüfung der Verträge auf dieses neue Bezugsdatum.
Der Belegdruck in 732 und 741 sowie Auswertungen in 733 sind jederzeit möglich.
In 732 und 741 erfolgt ein Hinweis auf ungültige Verträge im Protokollfenster und in 733 wird auf der Liste ein Hinweis auf den Gültigkeitsbereich ausgegeben.
00000000 falls ohne Von-Einschränkung
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d
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030
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DatBis
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Position gilt bis Datum
s.o. bei Feld 29. 99999999 falls ohne Bis-Einschränkung
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d
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031
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Termin
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Nächster Termin beim Vertrag
Der nächste Termin kann eingetragen werden oder wird aus der Periodizität beim Wareneingang ermittelt (oder MBP ??). Endtermin in Dispo?
Wird zurzeit nicht verwendet
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d
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032
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RhythPeriod
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Periode für Bestellrhythmusverfahren
Nächste Bestellung wird durch die MBP/WE (???) automatisch veranlasst nach Perioden
Die Anzahl der Perioden ist in Feld 33 definiert.
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C1
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033
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RhythAnz
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Anzahl der Perioden für Bestellrhythmusverfahren
Nächste Bestellung wird in MBP und ... automatisch veranlasst nach der Anzahl der Perioden laut „Rhythmus_Periode“.
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N3
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034
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MinMng
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Mindestabrufmenge
Menge in Mengeneinheit Eingabe (D23, F33), die mindestens in einer B-Zeile abgerufen werden muss.
Warnung bei Unterschreitung.
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N7.3/15
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035
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VstKenn
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Kennung der Vorsteuer laut Teil
Vorbelegt aus Teilestamm (D104, F015).
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Lieferant (D100, F021 bzw. D106, F045) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt (s. 931).
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C1
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Die nächsten 3 Felder werden aus dem Kopf vorbelegt (s. Datei 106, Feld 49-51). Je nach Kursterminkennung werden die Felder z.B. beim Wareneingang versorgt und können dadurch auch vom Kopf abweichende Kursangaben enthalten.
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036
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Kurs
|
Kurs
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N4.6
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037
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KursDat
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Kursdatum
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d
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038
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Shift
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Shiftfaktor zum Kurs
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N4/6
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039
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Frei
|
Frei
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C1
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040
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HerkunftPrs
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Herkunft Einkaufspreis
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C1
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041
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PrsVertragJN
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Preis gilt für Bestellung J/N?
Vorbelegt aus Feld 57 im Lieferantenstamm (Datei 100).
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C1
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042
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ZuAbJN
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Pos. bei Zu-/Abschlag für gesamten Auftrag berücksichtigen J/N?
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 73
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C1
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043
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SkontoJN
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Position ist skontofähig J/N?
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 74
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C1
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044
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WertNettLw
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Nettowert in Landeswährung
Errechnet aus Nettopreis (Feld 36 in Datei 23) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
Nach diesem Feld sind 5 Byte frei (Feld war vorher anders verplant).
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N9.2/15
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045
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PrsBruttLw
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Bruttopreis in Landeswährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt.
Ergibt sich aus Bruttopreis in Fremdwährung (F47) und Kurs
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N6.2/12
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046
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PrsNettFw
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Nettopreis in Bestelleinheit in Fremdwährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Errechnet aus Bruttopreis (F47) und Rabatt (D23F39)
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N6.2/12
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047
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PrsBruttFw
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Bruttopreis in Fremdwährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037). Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt. Wird aus Bruttopreis je ME Preis (F50) errechnet, falls unterschiedliche Mengeneinheiten angegeben sind. Bei einer Änderung dieses Preises wird auch Feld 50 neu berechnet und daraus wieder alle anderen Preise (auch nochmals F45, was im Extremfall zur Korrektur des soeben eingegebenen Preises führen kann).
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N6.2/12
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Die folgenden Felder 48 bis 52 werden für die Preisausgabe auf Belegen benutzt. Falls die Mengeneinheit für den Preis mit der Auftragsmengeneinheit (Feld 33 in Datei 23) übereinstimmt, sind die Preise identisch mit den Feldern 46 und 47).
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048
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PrsPe
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Preiseinheit für Preis
Die Preiseinheit gilt für die folgenden beiden Felder (58 und 59) und bezieht sich auf die Mengeneinheit Preis (Feld 76)
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N4/6
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049
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PrsMeNettFw
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Nettopreis für Mengeneinheit Preis in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 48 und Mengeneinheit aus Feld 51. Errechnet aus Bruttopreis (F50) und Rabatt (D23F39)
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N6.2/12
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050
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PrsMeBruttFw
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Bruttopreis für Mengeneinheit Preis in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 48 und Mengeneinheit aus Feld 51.
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt. Vorbelegung laut INI-Datei, Sektion [EKA731], Keywort VbPreis.
Aus diesem Preis werden alle anderen Preise berechnet.
Falls je nach Preisfindung Preise aus dem Teilestamm vorbelegt werden, kann die Rückrechnung dazu führen, dass der Bruttopreis in LW (F45) von der Angabe im Teilestamm abweicht.
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N6.2/12
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051
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MePrs
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Mengeneinheit für Preis
Preise in abweichenden Mengeneinheiten können über Feld 21 im Teilestamm (Datei 104) oder die Hinterlegung von Konditionen in der entsprechenden Mengeneinheit erfolgen.
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C2
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052
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UmrFakt
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Umrechnungsfaktor
UF = intern/extern
Also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35 in Datei 23) zu Mengeneinheit Preis (Feld 51).
Beispiel:
Angabe in Dispo erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“ (1 Dutzend = 12 Stück)
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C12 (numerisch)
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053
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WertNettFw
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Wert netto in Fremdwährung
Aus Nettopreis (Feld 46) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
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N9.2/15
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054
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WertBruttLw
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Bruttowert in Landeswährung
Aus Bruttopreis (Feld 45) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
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N9.2/15
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055
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WertBruttFw
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Bruttowert in Fremdwährung
Aus Bruttopreis (Feld 47) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
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N9.2/15
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056
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GewNett
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Nettogewicht laut Gewichtseinheit Auftragskopf (Feld 68)
Wird automatisch aus dem Teilegewicht und der Menge ermittelt.
Die Summe aus allen Positionen wird im Kopf abgestellt (Feld 59 in Datei 106).
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N7.3/14
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057
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GewTara
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Verpackungsgewicht o.ä. laut Gewichtseinheit Auftragskopf (Feld 68)
Die Gewichtsangaben werden nicht aufsummiert und im Auftragskopf abgestellt.
Die Konditionsfindung über Bruttogewicht wird mit der Summe aus Feld 56 (Netto) und F57 (Tara) durchgeführt
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N7.3/14
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Die folgenden „Rest“-Felder werden nur bei Verträgen ohne Bestellrhythmus versorgt, siehe Feld 32. Zu Restmengen siehe Datei 23
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058
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RestWertNettLw
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Vertragsrestwert Netto in Landeswährung
Der Restwert des Vertrags wird am Anfang mit dem Gesamtwert vorbelegt und bei jeder Bestellung (Abruf) automatisch aktualisiert.
Berechnet aus Auftragsmenge (D23F22) - gelieferte Menge (D23F25) und Nettopreis (F36)
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N9.2/15
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059
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RestWertNettFw
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Vertragsrestwert Netto in Fremdwährung
Der Restwert des Vertrags wird am Anfang mit dem Gesamtwert vorbelegt und bei jeder Bestellung (Abruf) automatisch aktualisiert.
Berechnet aus Auftragsmenge (D23F22) - gelieferte Menge (D23F25) und Nettopreis (F46)
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N9.2/15
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060
|
RestGewNett
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Restgewicht netto des Vertrags
Das Restgewicht wird am Anfang mit dem Gewicht vorbelegt und bei jeder Bestellung automatisch aktualisiert.
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N7.3/14
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061
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EUWarengruppe
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EU-Warennummer
Aus Teilestamm Datei 6, Feld 35, vorbelegt.
Achtung: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C11/15
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062
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EUGeschArt
D23F41
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EU-Geschäftsart
Aus Auftragskopf (Datei 106, Feld 42) vorbelegt.
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C2/3
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063
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EUHerkunft
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Herkunftsland des Teils
Aus Teilestamm D006, Feld F037 vorbelegt.
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C2/3
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064
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MemoID
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Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Vorbelegt aus Teilestamm, Datei 104 Feld 12, falls in INI-Datei konfiguriert ([EKA731] VbMemoTeil)
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ID
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065
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Ben1
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Anwenderfeld 1
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C25
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066
|
Ben2
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Anwenderfeld 2
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C15
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067
|
Ben3
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Anwenderfeld 3
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C5
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068
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DruckDat
|
Letztes Druckdatum Vertrag
Wird beim Druck des Auftrags automatisch versorgt (732).
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d
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069
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Ausschuss
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Ausschussfaktor in Prozent
Über einen Dialog wird die Menge in 731 mit Ausschuss berechnet
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N2/3
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070
|
AendDat
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Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
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d
| ||||||||||||||||
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071
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
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d
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072
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SbAend
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Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103. Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat.
Datum und Sachbearbeiter werden nicht versorgt, wenn eine Übernahme von geänderten Daten aus dem Auftragskopf stattfindet
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C5
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073
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SbErf
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Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
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C5
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074
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Waeh
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Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 im Kopf vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
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C3/6 (U)
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075
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KontoKenn
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Aufwand-Konto-Kennung bzw. Aufwand-Konto für FiBu
Vorbelegt aus D104, F17, kann ggf. im 731 geändert werden, wird in Rechnungsprüfung zur Kontofindung verwendet.
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C8/10
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076
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet
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C12
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077
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Ben5
|
Anwenderfeld 5
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet
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C12
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078
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DruckZeit
|
Druckuhrzeit
zum Druckdatum aus Feld 68
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U/4
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079
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AusdrNr
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Ausdrucknummer
letzte laufende Nummer des Lieferplandrucks (Vertrag) im Echtlauf
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N10/11
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080
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EDIuebnr
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Übertragungsnummer
für EDI vorgesehen. Eindeutige Nummer aus Nummernkreis für alle Übertragungen
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N10/11
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081
|
EDIuebdat
|
Übertragungsdatum
für EDI
|
d
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|
082
|
EDIuebzeit
|
Übertragungsuhrzeit
für EDI
|
U/4
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083
|
EDIuebnrAlt
|
Übertragungsnummer alt
Für EDI-Schnittstelle.
Die letzte Übertragungsnummer wird bei jeder Ausgabe im Echtlauf aus Feld 80 versorgt.
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N10/11
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084
|
EDIuebdatAlt
|
Übertragungsdatum alt
Für EDI-Schnittstelle, wird analog zur Übertragungsnummer aus Feld 81 versorgt
|
d
| ||||||||||||||||
|
085
|
EDIuebzeitAlt
|
Übertragungsuhrzeit alt
Für EDI-Schnittstelle, wird analog zur Übertragungsnummer aus Feld 82 versorgt
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U/4
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086
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C10
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