22 Baustein AUF435AB
Der Baustein wird momentan in den Programmen AUF434, AUF435, AUF438, AUF448, PDV169 und SIBD04 eingesetzt. Der Einbau und die Ein-/Ausgänge sind im Baustein beschrieben und können auch anhand der obigen Programme verfolgt werden. Folgende Aktionen werden von dem Baustein erledigt:
  • Fehlerhafte Zeilentypen, Auftragsarten usw. werden bemerkt und für die Diagnose auch ausgegeben. In Programmen wie 435 ist dies ohne Bedeutung und wird ignoriert, ebenso Systemfehler und dergleichen.
  • In Dispo werden folgende Felder aktualisiert:      
    Zustand (Feld 2) bei Set, Gutschrift, Abruf)         
    Änderungsdatum (Feld 6)
    Sachbearbeiterkürzel (Feld 57)   
    G-Zeile: Restmenge aus Auftragsmenge minus Summe K-Zeilenauftragsmengen (F23). 
    G-Zeile: Gelieferte Menge aus Summe K-Zeilen (F25)     
    G-Zeile: Berechnete Menge aus Summe K-Zeilen (F27)  
    K-Zeile: Preis netto in LW (Feld 36 aus Feld 23 DISP-AUF). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN
  • In DISP-AUF werden folgende Felder aktualisiert:
    Änderungsdatum (Feld 6)
    Auftragswert brutto (Feld 78), wenn der Wert vorher „0“ war (da neues Feld ab V5.2g) 
    Auftragsart (Feld 8) aus Kopf      
    Kennung SET (Feld 46 und 57)   
    K-Zeile: Positionswert aus Summe S-Zeilen (F50). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN 
    K-Zeile: Rohertrag aus Summe S-Zeilen (F51). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN 
    K-Zeile: Bruttowert aus Summe S-Zeilen (F78). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN 
    K-Zeile: Preis brutto in FW (Feld 23 aus Feld 50). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN 
    K-Zeile: Wert netto in FW (F25). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN      
    K-Zeile: Wert brutto in LW (F24). Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN     
    K-Zeile: Wert/Preis gilt (F22) auf „1“. Wenn K-Zeile gilt oder bei VARGEN
    K-/S-/G-Zeilen: Je nach Eingang werden alle Werte aus Bruttopreis in Fremdwährung (Feld 23) neu errechnet.
  • Im Kopf (Auftrag oder Angebot) werden folgende Felder aktualisiert:       
    Feld 2,3,4 (Status und Zustand min/max)
    Feld 6 (Änderungsdatum)
    Feld 38 (Auftragswert ohne Kopfrabatt)   
    Feld 39 (Rohertrag ohne Kopfrabatt)       
    Feld 69 (Gewicht)          
    Feld 90 (Auftragswert netto)       
    Feld 94 (Auftragswert brutto)      
    Feld 95 (rabattfähiger Auftragswert)       
    Feld 96 (skontofähiger Auftragswert)      
    Feld 97 (Rohertrag mit Kopfrabatt)          
    Feld 100/104/105 bei Space auf „0“