2.1 Ablauf bei Konvertierung Kunden und Konditionen
Über den Selektionsschirm können Kundenstämme, kundenspezifische Konditionen und Preislisten getrennt oder in einem Lauf konvertiert werden.
Es werden nur Sätze konvertiert, die vorher als Währung eine Eurowährung laut INI-Datei (Sektion [EURO]) bzw. Leerzeichen besitzen. Dies gilt auch für den Eintrag der Doppelauszeichnungswährung.
Je nach Selektion kann als Währung im Kundenstamm (Feld 37) Euro oder die alte Landeswährung eingetragen werden. Der Eintrag der alten Landeswährung ist dann notwendig, wenn nach der Umstellung auf Hauswährung Euro weiterhin Kunden in der alten Währung z.B. DM, bedient werden müssen. Falls im Feld Währung Leerzeichen eingetragen sind, wird dies von INFRA als Landeswährung interpretiert, also nach der Umstellung auf Hauswährung Euro werden solche Kunden mit Euro-Aufträgen versorgt.     
Die Doppelauszeichnungswährung im Kundenstamm (Feld 108) wird je nach Selektion mit Euro oder der alten Landeswährung versorgt. Falls beide Währungen (Feld 37 und Feld 108) durch die Konvertierung denselben Eintrag erhalten würden, wird die Doppelauszeichnung mit Leerzeichen versorgt. Das Feld Doppelauszeichnungswährung kann auf Listen über einen modifizierten Druckoperator „V:“ ausgewertet werden.
Über neue Felder im Kundenstamm können Kunden für die Eurokonvertierung zu einem bestimmten Stichtag präpariert werden, siehe M411.
Fehler werden in der Protokolldatei SIBEURO.LOG im Protokollverzeichnis abgelegt und sind mit „****“ besonders gekennzeichnet. Es können nur maximal 1000 Staffelpositionen je Kondition vorhanden sein, andernfalls wird ein Fehler gemeldet. Bei größeren Konditionen (evtl. bei VARGEN) bitte mit sib in Verbindung setzen. Der Grund für die Beschränkung liegt darin, dass Wertfelder Bestandteil des Pfades sind und daher nicht einfach konvertiert werden können.
Falls bei der Umstellung Fehler auftreten, ist im Normalfall eine Rücksicherung unumgänglich. Nur der sehr erfahrene Systembetreuer sollte gezielt einzelne Formatierungs- oder Datenbankfehler nacharbeiten.
Ablauf:
  • Falls Kunden bzw. Konditionen bearbeitet werden, werden im Echtlauf die Dateien 41 (KUNDE.DAT) und/oder 43 (A-KONDIT.DAT) gesperrt
  • Die Konvertierung erfolgt in der Reihenfolge Kundenstamm, kundenspezifische Konditionen (Ebene 1,  und 9)  und Preislisten (Ebene 3 und 4).