4.6 Puffer mit Positionswerten (Pufferindex 256)
Hinweise:
Werte der G-Zeilen nur bei AB (G), bei Storno sind nur die explizit genannten Felder versorgt.
Bei Rechnungskorrektur (Ausgabe GU) sind die Werte (*) mit umgedrehten Vorzeichen, wenn das Feld „Kennung Gutschrift“ (38, 223) ungleich „1“ ist.
Bezeichnung
Position
Format
Mengen mit Nachkommadarstellung in ME-Auftrag laut Konfiguration 935 mit Anzahl der Nachkommastellen dahinter, daraus ergeben sich die Formate N7, N7.1, N7.2 bzw. N7.3 die auch von den MIL-Dateien unterstützt werden. Für andere Formate müssen die MIL-Dateien angepasst werden.
Achtung:
Mengen die falsch dargestellt würden, werden nicht gerundet (z.B. NK = 0, Menge = 0,020 --> bleibt ungerundet)
 
120
- K,S,G: Auftragsmenge (D23,F22)
- Format dazu „N7.0“ bis „N7.3“
1
17
16
C4
- K,S: Restmenge ggf. nach Lieferung (Echtlauf) bzw. G: nicht abgerufen (D23,F23), auch Storno nicht geliefert
21
37
16
C4
- K,S: Liefermenge (D23,F24) in LME auf PIS. 200
41
57
16
C4
- K,S: Rechnungsmenge (D23,F26), auch Storno
61
77
16
C4
- K,S: gelieferte Menge Bewegung (D22,F65 bzw. F24)
81
97
16
C4
- K,S,G: gelieferte Menge Dispo ggf. nach Lieferung (Echtlauf, D23, F25)
101
117
16
C4
K,S: Zeile fakturieren = „1“
Angebot, alternative Position = „2“
121
C1
K,S(,G): Positionsrabatt ist verdeckt = „1“, Belegwerte (Auftrag, Lieferschein, Rechnung) auf Pis. 123, 135 mit verdecktem (berücksichtigtem) Positionsrabatt
sonst Positionsrabatt in eigener Rabattzeile, Pis. 123, 135 ohne Positionsrabatt (nicht verdeckt, nicht berücksichtigt)
siehe Position 908 mit immer Wert netto der Position unabhängig von Kennung verdeckt
122
C1
K,S(,G): Belegpreis FW (Auftrag, Lieferschein, Rechnung) netto/brutto inklusive verdeckte Z-Zeilen laut Pis. 122:
1
mit verdecktem (verrechnetem) Positionsrabatt
sonst
brutto ohne Positionsrabatt (nicht berücksichtigt)
Z: Preis mit Bezugskosten (nur bei [AUF43A], DruckMetall = 1)
123
N6.2/12
K,S(,G): Belegwert FW netto/brutto inklusive verdeckte Z-Zeilen (zum obigen Preis) laut Pis. 122 (*):
1
mit verdecktem Positionsrabatt
sonst
brutto ohne Positionsrabatt
135
N9.2/15
K,S,(G): Preis FW brutto ohne Positionsrabatt (nicht berücksichtigt, Pis. 122 = „1“) / netto mit verdecktem Positionsrabatt inklusive verdeckte Z-Zeilen
Z: Preis je Kg aus D47F58 / D47F53 (nur bei [AUF43A], DruckMetall = 1)
150
N6.2/12
 
N4.4/12
K,S(,G): Wert FW brutto ohne Positionsrabatt (nicht berücksichtigt, Pis. 122 = „1“) / netto mit verdecktem Positionsrabatt (zum obigen Preis) inklusive verdeckte Z-Zeilen (*)
162
N9.2/15
K,S(,G): Positionsrabatt in % mit Vorzeichen ”-” beim Rabatt und ”+” beim Zuschlag
177
N2.2/7
K,S(,G): Bruttowert (Preis Brutto * Menge) (ohne Positionsrabatt) (*)
184
N9.2/15
Zeilenart Leitzeile:
K 
1
G
3
T
5
A
6
F
7
199
C1
Liefermenge in ME-Lager (aus PIS. 41)
200
N7.3/15
Position normal = „0“, wenn nicht buchen laut D23,F67 = "1"
215
1
Textzeile gehört zu vorhergehendem Zeilentyp:
0
(T-Zeile mit eigener Positionsnummer, keine Zugehörigkeit)
1
K-Zeile
2
S-Zeile
3
G-Zeile (Abruf)
6
A- Zeile
7
F-Zeile
8
Z-Zeile
216
C1
Spalte des Textes
“ “
wie Teilenummer (eigener Text)
0
Konstante in Z-Zeile (kein Text da)
2
wie Teilenummer in der Z-Zeile statt Konstante
3
wie „ “ nur bei LS wenn zu F-/A-Zeile
217
C1
K,S: Wert des Positionsrabatts (= Bruttowert - Nettowert mit Nettowert = Bruttowert - Positionsrabatt) (*)
F-Zeile: Wert des Auftragsrabatts (*)
218
N9.2/15
KS: nur Storno Wert K-/S-Zeile
Z-Zeile
berechneter Wert der Z-Zeile (*)
A-Zeile
Wert vorzeichengerecht, bei beenden negativ (*)
F-Zeile
Wert netto (Auftragsrabatte sind abgezogen) (*)
233
N9.2/15
Z-Zeile: Basiswert bei % Zuschlag aus bzw. aus wenn anteilig (*)
248
N9.2/15
Druckkennzeichen zur MwSt (laut 935)
263
C1
K,S: Lieferscheinnummer weicht von der Lieferscheinnummer im Kopf ab = „1“
264
C1
K,S: Anzahl (ohne Vorzeichen) noch mit Rechnungsposition zu druckender Lieferscheine (Bewegungen)
265
N4
S: laufende Nummer der S-Zeile (ab 1, max. 999)
269
C3
Woche JJJJWW zum Liefertermin (Liefertermin auf Pis. 966, Folgewoche auf PIS.693)
272
C6
MIL: Position ausgewählt und selektiert = „ “
für Ausgabe nicht durch Auswahl und Eingaben vorgesehenen Positionen:
“1“ = L:K-Zeile mit Menge 0 wird gedruckt
278
C1
G, K,S: Menge in Versandmengeneinheit (PIS. 352) ist nur aufgerundete Menge = 1 (wenn keine Versandmengeneinheit eingetragen bzw. Umrechnung fehlt)
279
C1
K,S,Z (Z nur Metall): Ausgleichsabgabe §55: Wert der Materialkosten zur Ausgleichsabgabe je Position die nicht in die Arbeitsleistung eingehen (aus Preis der Materialkosten ohne Rabatt, ohne Z-Zeilen und ohne Auftragsrabatte (alt Preis der Ausgleichsabgabe)) (*)
280
N9.2/15
K,S: Ausgleichsabgabe §55: Wert brutto der enthaltenen Arbeitsleistung je Position (Auftragsrabatt ist nicht berücksichtigt) (*)
295
N9.2/15
K,S: Ausgleichsabgabe §55: Wert netto der enthaltenen Arbeitsleistung je Position (abzüglich Auftragsrabatte) (*)
310
N9.2/15
K,S(,G): Preis netto FW (= brutto abzüglich Positionsrabatt)
325
N6.2/12
K,S(,G): Wert netto (Positionsrabatt und alle Z-Zeilen eingerechnet) (*)
337
N9.2/15
B: Auftrags- bzw. Restmenge, L: Liefer-, R,G: zu fakturierende Menge in weiteren Mengeneinheiten:
352
54
- Versandmengeneinheit (Kolli), siehe PIS. 279
352
N8/9
- ME 3
361
N7.3/15
- ME 4
376
N7.3/15
- ME 5
391
N7.3/15
Gewichte
 
 
aus Eingabe in der Position (das Netto-/Bruttogewicht aus dem Teilestamm kann noch im Auftrag als gesamtes Gewicht je Position geändert werden, dadurch kann es von dem Netto-/Bruttogewicht aus Teilestamm abweichen)
406
 
- mit Teilegewicht netto laut Auftrag
 
 
zu Liefermenge bzw. bei AB zu Restmenge
406
N7.3/15
zu fakturierte Menge
421
N7.3/15
Auftragsmenge (D047,F039), Pis. 257, 258 = 376
---
 
- mit Teilegewicht brutto laut Auftrag
 
 
zu Liefermenge bzw. bei AB zu Restmenge
436
N7.3/15
zu fakturierte Menge
451
N7.3/15
Auftragsmenge (D047,F088) Pis. 257, 258 = 391
---
 
- mit Nettogewicht aus dem Teilestamm (Datei 6, Feld 24)
 
 
zu Liefermenge bzw. bei AB zu Restmenge
466
N7.3/15
zu fakturierte Menge
481
N7.3/15
zu Auftragsmenge
496
N7.3/15
- mit Bruttogewicht aus dem Teilestamm (Datei 6, Feld 92)
 
 
zu Liefermenge bzw. bei AB zu Restmenge
511
N7.3/15
zu fakturierte Menge
526
N7.3/15
zu Auftragsmenge
541
N7.3/15
Z: Metallgewicht (nur bei [AUF43A], DruckMetall = 1)
556
N7.3/15
K,S: Wert des Metallzuschlags (Summe verdeckt und nicht verdeckt zur Ausgleichsabgabe) je Position der nicht in die Arbeitsleistung eingeht (*)
571
N9.2/15
L: LPCV-Teil mit Charge = „1“
586
C1
Sperrvermerk
587
C2
R: Chargendruck laut [AUF43AR], "ChargeAufRE" mit Rechnung = „1“
589
C1
frei
590
8
L,R und G: K,S 1 = Pseudobewegung für Storno abstellen
598
C1
LS: 0 = normal (454), 1 = Buchung 45B (453 auch 257, 175), 2 = Lieferschein aus Buchung 45B (454)
599
C1
K,S: Anzahl Seriennummern
600
N4/6
K,S: Anzahl noch mit Lieferschein-/Rechnungsposition zu druckender Seriennummern
606
N4/6
K,S: Anzahl noch nicht gedruckter Seriennummern
612
N4/6
K,S: Anzahl LPCV-Zuordnungen (Probelauf, Chargen siehe PIS. 714)
618
N4/6
K,S: Anzahl noch mit Lieferschein-/Rechnungsposition zu druckender Chargenzuordnungen
624
N4/6
Zeilentyp (aktuelle Zeile, 2-te Stelle = „1“: buchen,
3-te Stelle = „1“: fakturieren):
100
K-Zeile nicht buchen und nicht fakturieren
101
K-Zeile nur buchen (mit 210 fakturieren)
110
K-Zeile nur fakturieren (zu 201 buchen)
111
K-Zeile buchen und fakturieren
200
S-Zeile nicht buchen und nicht fakturieren
201
S-Zeile nur buchen (mit 110 fakturieren)
210
S-Zeile nur fakturieren (101 buchen)
211
S-Zeile buchen und fakturieren
300
G-Zeile
400
Z-Zeile
500
T-Zeile
600
A-Zeile
700
F-Zeile
630
C3
K,S: buchen:
0
nicht
1
Ja, mit Bewegung etc.
2
nur Mengen, dispositive Bestände und Zustand / Status der Position
ohne Buchen aktualisieren, mit Pseudobewegung, ohne
Bestandsveränderung
633
C1
R,G: RA ausgeben 0/1
634
C1
R,G: Z-Zeile schon in K-/S-Zeile für RA eingerechnet (gleiche Konto-Kennung)
635
C1
gesamter Text-Schlüssel für Get-Operatoren in T-Zeilen
verlegt in Puffer 259, Pis. 91
 
 
frei
636
20
Amortisation Kunde/Teil diese Angaben sind im Probelauf nicht unbedingt richtig, da inzwischen Berechnungen für andere Aufträge möglich sind und auch kein Update erfolgt
656
23
- Kennung
1
voll möglich
2
nur teilweise (Rest)
656
C1
- Restwert des Amortisationskonto in LW
657
N9.2/15
- laufende Nummer des Verlaufssatzes für Update
672
N6/7
frei
679
1
Zinkpreisprüfung siehe INI-Einstellung „ZinkPreisPruef“ in [AUF43AB] bzw. [AUF43AR]
680
13
- Bruttopreis Auftrag weicht vom Preis in Kondition ab
1
Ja
„ “
Nein
680
C1
- Differenz Bruttopreise (Auftrag - Kondition) in Auftragswährung.
681
N6.2/12
Folgewoche JJJJWW zum Liefertermin (Woche, PIS.272)
693
C6
L,R: K,S: LPCV fehlende Zuordnungsmenge ME Lager
699
N7.3/15
L,R:K,S: LPCV Anzahl Chargen (Lagerplatzbewegungen) im Echtlauf (Chargenzuordnungen im Probelauf siehe PIS. 618)
714
N4/6
L,R:K,S: LPCV Anzahl noch mit Lieferschein-/Rechnungsposition zu druckender Chargen (Lagerplatzbewegungen), Konsilager siehe PIS. 878
720
N4/6
L,R:K,S: LPCV Menge Charge/-zuordnung gerundet (siehe Pis. 1)
- Format dazu „N7.0“ bis „N7.3“
726
742
16
C4
L,R:K,S: LPCV Lagerplatzbestand gerundet (siehe Pis. 1)
- Format dazu „N9.0“ bis „N9.3“
746
762
16
C4
L,R:K,S: LPCV Zugeordneter Lagerplatzbestand gerundet (siehe Pis. 1)
- Format dazu „N9.0“ bis „N9.3“
766
782
16
C4
Preis, Wert nur bei Rechnung und nur bei den K-Zeilen die nicht geliefert und nicht fakturiert werden aus dem Wert der zu liefernden und zu fakturierenden S-Zeilen inklusive verdeckter Z-Zeilen
786
27
- S-Belegpreis FW (Wert / Menge K-Zeile * PE K-Zeile aus unterem Wert) netto
786
N6.2/12
- S-Belegwert FW netto (zum obigen Preis) (*)
798
N9.2/15
K,S: noch zu fakturierende Menge (nicht nur „zu fakturierende Menge“ für nächste Teilerechnung, sondern die gesamte noch nicht fakturierte Menge, G-Zeile auch Storno) gerundet (siehe Pis. 1)
- Format dazu „N7.0“ bis „N7.3“
813
 
 
829
16
 
 
C4
K,S: bereits fakturierte Menge gerundet (siehe Pis. 1)
- Format dazu „N7.0“ bis „N7.3“
833
849
16
C4
Aufbereitete Daten mit Vornullen für Barcode für Lieferschein zum Warenanhänger -KANBAN (K-Zeile)
853
24
- Bestellnummer (D38,F19) bzw. wenn nicht leer aus Position (D47,F89)
853
C10
- Positionsnummer Besteller (D23,F44)
863
C4
- Menge (D23,F24) ohne Dezimaltrenner N7v3
867
C10
L,R:K,S: LPCV Kennung ob Chargenbezeichnung „1“ bzw. Chargenbewegung „0“ ausgegeben werden soll (MIL-Tabelle 155)
877
C1
L,R:K,S: LPCV Start der noch mit Lieferschein-/Rechnungsposition zu druckender Lagerplatzbewegungen für Konsilager: dieser Wert = Wert aus PIS. 720
878
N4/6
R: Sonderbehandlung bei MwSt-Wechsel innerhalb der Position, höchstes Datum für MwSt-Bestimmung
884
d/8
R: Sonderbehandlung bei MwSt-Wechsel innerhalb der Position, neue Fakturiermenge wenn nicht gesamte Fakturiermenge aus 435 berechnet wird
892
N7.3/15
R: Sonderbehandlung bei Selektion des Termins der Lieferungen „1“ = zu liefernde Menge wurde auf 0 gesetzt
907
C1
Belegwert FW netto unabhängig von Kennung verdeckt inklusive verdeckter Z-Zeilen (*)
908
N9.2/15
B, R: K, S (bei R fakturierter) Positionswert mit eingerechneten Rabatten, Z-Zeilen und Auftragsrabatten FW (*)
923
N9.2/15
R: K (nicht fakturierter) Positionswert aller zur K-Zeile gehörenden S-Zeilen mit eingerechneten Rabatten und Auftragsrabatten aber ohne Z-Zeilen FW (*)
938
N9.2/15
Z: Preis der Z-Zeile je PE aus K-Zeile (Preis K-Zeile je 100 Stk, dann auch Preis der Z-Zeile je 100)
953
N6.2/12
Kennung Liefertermin
0
kein Liefertermin (ungültig, beide 0 bzw. 9)
1
nur ein gültiger Liefertermin bestätigt (aus D47F126, Pis. 966 und KW auf 272)
2
nur ein gültiger Liefertermin aus Dispo (aus D23F31, Pis. 966 und KW auf 272)
3
beide Termine gültig und verschieden (bestätigt auf Pis. 966 mit KW auf 272 und aus Dispo auf Pis. 974 mit KW auf Pis. 982)
965
C1
Liefertermin bestätigt oder aus Dispo (Kennung 1 oder 2, KW dazu auf Pis. 272)
966
d
Liefertermin aus Dispo (Kennung 3, bei Kennung 1 und 2 identisch mit Pis. 966)
974
d
KW (JJJJWW) zum Liefertermin von Pis. 974
982
C6
Auftragsrabatt 1
988
N9.2/15
Auftragsrabatt 2
1003
N9.2/15
Steuersatz %
1018
N2.2/6
Lager Abgang ggf. abweichend von Dispo
1024
C1/3
Produktgrupperabatt
1027
N9.2/15
B, R: K, S (bei R fakturierter) Preis aus Positionswert (923) mit eingerechneten Rabatten, Z-Zeilen und Auftragsrabatten FW
1042
N6.2/12
A-Zeile Wert MwSt (*)
1054
N9.2/15
A-Zeile Wert inklusive MwSt (*)
1069
N9.2/15
R: Gewicht K-Zeile aus Stückliste (Struktur) ermittelt
1084
N5.3/12
frei
1096
4
Prüfbericht Pfad + Dateiname mit „.PDF“
1100
C200
Z-Zeilen Metall aktuelle Werte für Rechnungsausgang
1300
51
Metallpreis
1300
N6.2/12
Metallanteil in kg
1312
N5.3/12
Abbrandfaktor
1324
N2.3
Metallbasis
1331
N6.2
DEL-Notiz
1341
N6.2
Anteil Drittland in %
1351
N3.2/7
Anzahl der Drittlandlieferanten
1358
n2
1. Lieferant Drittland
1360
C7/8
EU-Warennummer (individuell]
1368
C8/10
R nur bei Rechnung: Wert brutto und nur bei den K-Zeilen die nicht fakturiert werden aus dem Wert der zu fakturierenden S-Zeilen (aus Datei 50, Feld 30)
1378
N9.2/15
R nur bei Rechnung: Wert netto und nur bei den K-Zeilen die nicht fakturiert werden aus dem Wert der zu fakturierenden S-Zeilen inklusive aller Rabatte (aus Datei 50, Feld 31)
1393
N9.2/15
K,S(,G): Preis brutto LW aus 47,23
1408
N6.2/12
 
1420
 
                                                         Länge :
1500