6.3.1 DAMO32
Die Übergabe erfolgt in eigene Schnittstellendatei. Je Feld wird ein Datensatz abgestellt. Die Satzlänge ist variabel. Nach der Feldkennung und nach dem Feldinhalt wird ein Trennungszeichen „;“ (Semikolon) abgestellt. Es werde nur die Felder übertragen, die nicht „leer“ sind. Die Abweichungen bei der Kundenübergabe sind mit „AUF“ gekennzeichnet.
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Feldkennung
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Feld aus Lieferant, bzw. Zahlungsbedingungen zum Lieferanten
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101
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Kennung abhängig vom Datum letzter Übergabe
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102
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Lieferanten- bzw. Kreditorennummer abhängig vom INI-Eintrag KDFIBU
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103
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Name1
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203
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Name 2
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108
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Straße
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106
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PLZ
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107
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Ort
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110
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AUF: Tage netto
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119
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AUF: Kennzeichen diverser Kunde
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116
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AUF: Skonto 1 in % (aus Kunde)
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120
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Skonto 1, Tage und % (aus D101)
AUF: ---
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121
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Skonto 1, Tage und % (aus D101)
AUF: ---
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122
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Tage netto (aus D101)
AUF: ---
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130
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Bankname
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132
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Bank-Kontonummer
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133
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BLZ
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500
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Ust-Id-Nr.
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