7.2.1 Auftragsbestätigung (EDI ORDRSP)
Die Übergabe erfolgt nur für Kunden mit aktivierter Übergabeart (D41,F263) in M43A / M444 im Echtlauf.
Die Satzbeschreibung gilt für die Übergabeart „1“. Die Abweichungen bei Übergabeart „2“ sind in der Spalte „Bemerkung“ mit 2) dokumentiert.
Mit der Einstellung [AUF488], EDI4ALLkunde ungleich 0 (Null) erfolgt die Übergabe analog zu Übergabeart „1“ und zusätzlich mit den Felder laut [AUF488], EDI4ALLkunde.
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Kennziffer
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Datenfeld EDI
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Feld in infra
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Inhalt in infra
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Bemerkung
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Kopf
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00E
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Konstante
bzw. laut [AUF488], EDI4ALLkunde
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CONRAD
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2) JAEGER
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00P
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Konstante
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wie 00E
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wie 00E
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001
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Nachrichtenart
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Konstante
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Auftragsbestätigung
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Pflicht
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002
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Belegnummer
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D38F1
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Auftragsnummer
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Pflicht
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003
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Belegdatum
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43A: 255,1226
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Druckdatum der AB
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Pflicht
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004
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Leistungsdatum
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D38F28
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Liefertermin (Kopf)
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005
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Bestelldatum
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D38F130
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Bestelldatum des Kunden
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Identisch zu Feld Kennziffer 012
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010
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freier Text / Belieferungsart
010 kann auch
2-mal kommen
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D38F75
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Projektnummer
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Z.B.:LAGER, STRECKE,CRODO, RDR
2) keine Übergabe
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011
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Auftrags-Bestellnummer
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D38F19
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Ihre Bestellung
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Bestellnummer des Kunden
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012
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Auftrags-Bestelldatum
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D38F130
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Bestelldatum
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Bestelldatum des Kunden
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021
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Auftragsnummer
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D38F1
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Auftragsnummer
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2) nur Jäger
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022
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eig. Auftragsdatum
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D38F10
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Erfassdatum
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2) nur Jäger
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028
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Kundennummer
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D38F13 (Nummer)
D41F4 (Bez)
D41F11 (Bez2)
D41F13 (Straße)
D41F14 (Land)
D41F15 (PLZ)
D41F16 (Ort)
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GLN falls verfügbar, sonst interne Kundennummer. Kundennummer und Adresse aus dem Kundenstamm
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Zusätzlich zur Nummer müssen die Adressdaten ohne Bezeichnung 3 aus dem Kundenstamm (D41F12) übergeben werden.
2) GLN D41F62
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030
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USt.-ID des Käufers
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D38F77
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USt.-ID des Kunden
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034
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Lieferanschrift
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D42F17 (Nummer)
D42F5 (Bez)
D42F6 (Bez2)
D43F8 (Straße)
D43F9 (Land)
D43F10 (PLZ)
D42F11 (Ort)
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Nummer mit vollständiger Adresse. Anwenderfeld 2 (D42F17) und Lieferadresse
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Die Adresse wird aus den Angaben für „Versand an“ in der Adressdatei versorgt.
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043
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Verkäufer-GLN
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D41F58
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Fremd.-Lief.-Nr.
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051
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MwSt-Satz
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258,264
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Der %-Satz des Beleges
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052
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Währung
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D38F49
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053
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Zahlungsbedingung 1
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D38F57
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Tage netto, Anzahl Tage nach Rechnungsstellung
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055
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Zahlungsbedingung 2
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D38F54
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Tage Skonto 1, Anzahl Tage nach Rechnungsstellung
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057
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D38F53
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Skontosatz 1, Skonto-Satz zu Feld 55
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je Position
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068
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Artikel-GTIN
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D23F44
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Nicht GTIN, sondern: ; und Anwenderfeld 3 Datei 23
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Semikolon muss der Pos. Nummer vorangestellt sein.
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070
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Artikelnummer
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D47F13
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Infra-Teilenummer
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Artikelnummer des Belegversenders (interne Nummer)
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071
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Artikelnummer
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D83F4
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Ext. Teilenummer
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Artikelnummer des Belegempfängers
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072
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Artikeltext
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D6F4
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Teilebezeichnung (interne)
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073
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Mengeneinheit
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D23F33
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Mengeneinheit
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082
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Menge
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D23F22 bzw. F23 je nach Auswahl
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Auftragsmenge
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086
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Positionsbetrag
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256,923 mit Auftragsrabatten
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Wert wird aus K- und Z-Zeile ermittelt.
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091
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Einzelpreis
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256,1042 mit Auftragsrabatten
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Wert wird aus K- und Z-Zeile ermittelt (Entsorgungspauschale).
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094
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Bestell-/Lieferschein-/
Liefermeldungsnummer, Bestell-/Lieferschein-/
Liefermeldungsposition
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laut [AUF488], EDI4ALLkunde
D47F186
D47F134
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Bestellnummer mit Position
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095
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Referenzdatum
häufig: Liefertermin
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laut [AUF488], EDI4ALLkunde
D47F187
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Bestelldatum
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106
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Zeitplan
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Konstante
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9 =Teillieferung. Laut Fa. CONRAD auch bei kompletten Lieferungen immer fix 9 ausgeben.
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107
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Planmenge
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D23F22
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Auftragsmenge
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108
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Plandatum
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D47F126
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bestätigter Termin
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