• Preisfindungsbaustein für 435, 438, 448, 446 ?
• Verdeckter Rabatt J/N in K-Zeile usw. nicht eingebbar
• Eingabe Rabatt „anteilig J/N“ nur bei Rabattwert sinnvoll. Allgemein Zusammenhänge der neuen Rabattfelder besser prüfen
• Im Ändern können keine Z-Zeilen aus Konditionen kopiert werden
• S42: Abgleich G-Zeile könnte in AUF435AB ausgelagert werden. Wegen der Applikation Längentabelle noch drin, aber eigentlich nur Prüfung (Eingang 1) notwendig.         
  Ebenso sollten Setabgleich (S64) und Bestandskorrektur in AUF435AB ausgelagert werden.
• Bei Eingabe Kopfrabatt keine Rechnung Auftragswert (erst nach OK über Auftragsschleife)
• Zeilen können bis Status 20 gelöscht werden, Texte immer. Nachrichten werden mitgelöscht, bzw. korrigiert.
• Zeilen können immer erledigt werden. K/S-Zeilen nicht bei Status 40 (es sei denn bei Kommission) und 60. Falls "Menge fakturiert" größer gleich "Menge geliefert" ist, kann immer erledigt werden. Zurücknehmen geht nicht.
• Status kann nur von 10 auf 20 und umgekehrt geändert werden, nicht im Kopf.
• Kopfstatus ergibt sich nur aus K/S-Zeilen, Auftragswert und Rohertrag aus K/S und Z-Zeilen ohne Kopfrabatt. Erledigte Positionen gehen nur bei Status "E60" in die Min/Max-Ermittlung ein. Falls alle Pos. auf "E", ist Auftrag erledigt. Sind keine gültigen K/S da, geht Kopfstatus auf "10/10" bzw. erledigt, falls restliche Zeilentypen alle "E". Bearbeiten von erledigten Aufträgen ist nicht möglich.
• Bei Gutschriften keine Änderung des Kundenauftragsbestandes vornehmen und keine Nachricht abstellen. Rohertragsermittlung ohne Warnungen. Keine Einmalteile.
• Fehlende Adressen und Texte werden beim Vorbelegen im Ändern toleriert.
• Betrag ergibt sich aus zu fakturierender Menge. Auftragswert aus Auftragsmenge. Rohertrag = Auftragswert - (Auftragsmenge * install. Preis). Für die Ermittlung des Rohertragprozentsatzes gilt die Klammer als 100% ("Herstellkosten").
• Auftragsmengen können nicht kleiner als die "Menge geliefert " werden. Bei Änderung der Liefermenge wird zu fakturieren mit begleitender Meldung erhöht, falls beide Mengen vorher gleich waren. Ansonsten Abfrage, ob erhöht werden soll. Installierbar, ob zu fakturieren eingebbar ist (falls nicht, auch keine Abfragen bringen). Meldungen bei Überlieferungen und Mehrberechnung.
• Bei Teilenummeränderungen bleiben alte teilebezogene Texte stehen. Die neuen müssen neu eingegeben werden. Keine Textübernahme aus Auskunft.
• Sonderpreise werden im Erfassen nach Eingabe von Auftragsmenge, oder ME (bei Änderung) ermittelt. Im Ändern nur Preisfindung, falls Teilenummer geändert wird. Preisliste nicht änderbar (nur Kopffeld). Wertstaffeln werden aus Menge * Verkaufspreis versorgt, keine Auswertung bei Werteingabe. Mit Kundennummer für Rechnung an suchen. Keine Auskünfte. Meldung, dass übernommen wurde. Bei Teilenummer Meldung, falls Sonderpreise da (Ebene 1 und 3). Falls global automatisch auf "0" erfolgt keine Prüfung. Ansonsten Ebenen in installierter Reihenfolge durchsuchen. Wird ein Sonderpreis gefunden und automatisch steht auf "0" oder die größte Staffelangabe ist kleiner als der Wert aus der Position, so erfolgt keine Übernahme, sondern weiter zu nächster Ebene. Bei halbautomatisch kommt als erste Zeile im Rollbereich die zur Position passende Staffelangabe. Es gelten die Preise laut Tagesdatum. Bei Sonderpreisübernahme werden auch die Felder "Rabatt-/Skontofähig" übernommen. Bei Anwahl von F3/S ist Übernahme nur im Preis-/bzw. Rabattfeld möglich. In der Z-Zeile ist keine Übernahme möglich. Ebene 9 kann nur im Kopf angewählt werden.
• Teil / Lager werden erst nach Zeilenende entsperrt. Theoretisch durch laufendes Ändern in Zeile viele Sperren.
• Evtl. Liefer-/fakturierbereit in Zeile zeigen oder im Mengenbild zu Beginn.
• Keine Prüfung bei "Teilenummer Statistik auf" für Einmalteil.
• Keine Neuordnung, falls Unterpositionen alle belegt.
• Mit Pfeiltasten wird im Erfassen nicht geschrieben, auch die Änderungen, die in den Fenstern mit F2/F9 stattfanden, gehen verloren.
• Im Ändern wird bei F6, F10, F3/M gefragt, ob tatsächlich beendet werden soll, falls vorher Änderungen stattfanden.
• Provision aus Kunde vorbelegt, falls Vertreter im Kundensatz aus Vertretersatz. Bei Eingabe Vertreter dessen Prozentsatz übernehmen, aber nur falls andere Nummer als vorher.
• Rohertrag wird auch in K/S-Zeilen geprüft, die nicht gelten (bei SET).
• ESC in den beiden Kopfbildern geht zum Anfang mit Kundeneingabe.
• Achtung, folgende Felder müssen doppelt versorgt werden:

  Feldbezeichnung	DISP-AUF	DISP-BEW
  Satzstatus	2	1
  Verarb.status, (bei Gutschrift, SET, Abruf fest)	3	2
  Änd.datum	5	6
  Erfassdatum	6/7	4/5
  Bestandsart	9	9
  Auftragsnummer	10	11
  Position	11	12
  Unterpos.	12	40
  Teilenummer	13	7
  Kunde	14	17
  Lager	52	8
  Termin	54	31
  Projekt	55	18

• Übergeordnete Sätze nur Löschen lassen, falls keine untergeordneten mehr da. Texte werden toleriert. Erledigen immer. Mit dem Status "erledigt" bleibt der Auftragswert unverändert (auch bei Z-Zeile!). Erledigte Positionen können in der Zeile nicht verändert werden (Cursor bleibt vorne).
• Bei Erledigung von Komplettauträgen darf der Kundenauftragsbestand nicht korrigiert werden, falls bereits etwas geliefert wurde, da dann schon komplett rausgerechnet ist.
• F2, F9, Bild v/z für Fenster: Bei permanent nach F9, Pfeil hoch / runter oder letztem Feld in Fenster. Bild v/z nur innerhalb der drei Fenster. Piept, falls kein Folgebild mehr da. Sprung auf nächste Zeile erst mit F9. Bei F2 ebenso, aber F9 führt zurück in dieselbe Zeile. Zwang in Fenster durch Musseingabe Lager, Preis, Wert, Auftragsmenge.
• Bei S/K-Zeilen sind Teillieferungen möglich, die zugehörigen Zeilen werden aber nicht automatisch korrigiert.
• Bei Änderung im Kopf für Termin und Projekt (im Ändern) wird gefragt, ob alle Positionen aktualisiert werden sollen.
• In Position wird Lieferscheinnummer aus Kopf vorbelegt, falls dort extern (KZ 1 oder 2). Änderung der Nummer bewirkt Eintrag extern. Eingabe "0" wieder intern. Die ursprüngliche letzte LS-Nummer kann übertastet werden, bzw. nach Fehleingabe und "0" wieder eingegeben werden, ohne dass KZ verändert wird.
• Währungen nur anzeigen lassen, Erfassen nicht anbieten. Kurs in Zeilen wird nicht aktualisiert.
• Beim Löschen Aufträge für Texte löschen beliebiges Sprachkennzeichen berücksichtigen (439), da in 435 bei Änderung des Sprachkennzeichens nach Texterfassung keine Löschung erfolgt. Evtl. Prüflauf integrieren (SET, Abruf, Auftragswert, Rohertrag).
• Adressen werden sofort geschrieben, falls Auftrag nicht mit F9 abgestellt wird, ergeben sich diverse Leichen. Über Auftragsnummer in Adressdatei auffinden und zusammen mit Auftrag löschen.
• Status bei Komplettauftrag nur innerhalb der min/max-Grenzen möglich. Bei Gleichheit nicht erlaubt. Erfassen nur, falls max. Status "20". Keine Teillieferungen möglich, aber Teilmengen eingebbar. Beim Buchen wird aber Status auf "60" gesetzt. Erledigen zur Zeit noch erlaubt.
• Aus Platzgründen wird "DDUPL.MRG" in SUB435 eingebaut und kein "VERTEILL.BAS" benutzt.
• Formeln:
• Fremdwährung * Kurs = Landeswährung
• Menge extern * UF =  Menge intern