43A.C Einstellungen "Belege drucken"
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Allgemeine Bemerkungen zu einigen Einstellungsmöglichkeiten
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Fremdsprachige Formulare
Die Standard-Druckdefinitionen werden automatisch zur Laufzeit der Druckausgabe übersetzt. Die Übersetzungen sind in Sprachdateien (Message-Dateien: Sprachkennung.MSG) hinterlegt (siehe hierzu infra-Systeminformationen, Kapitel Datei SIBPPS.MSG Systemmeldungstexte. Individuelle Übersetzungen bestimmter Begriffe müssen in den individuellen Sprachdateien hinterlegt werden, damit sie auch nach Updates nicht vom Standard überschrieben werden.
Formulare einfach anpassbar
Individuelle Anpassungen in allen Belegen sind einfach durchführbar, weil für sämtliche Belege der Aufbau der Programmpuffer für die Druckausgabe (255, 256, 257 und 258) identisch ist. Somit können Anpassungen von einem angepassten Beleg, zum Beispiel Auftragsbestätigung, in die Definitionen der anderen Belege kopiert werden. Belegspezifische Angaben sind dann bei den anderen Belegen leer.
Selektionen einfach erweiterbar
Die Selektionen über die Dateien Kunde (41), Auftrags-/Angebotskopf (38/49) und Auftragspositionen (Dispositionen (23) und Dispositionserweiterung (47)) können fast beliebig nur durch Änderung des Selektionsdialogs ohne Programmänderung erweitert werden (analog zu Selektion «Wert netto LW», siehe Anleitung im Steckbrief AUF43A).
Von den Mengeneinheiten abhängige Nachkommastellen
Die Vorschriften für die Ausgabe der von der Mengeneinheit abhängigen Nachkommastellen laut Programm 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt werden nur dann angewendet, wenn sich die auszugebende Menge nicht ändert. Bei einer Vorschrift, bei der die Nachkommastellen unterdrückt werden sollen, aber die Menge weist Nachkommastellen auf, wird die Vorschrift nicht angewendet. Zum Beispiel Konfiguration für "St" ohne Nachkommastellen: 2,000 St wird zu 2 St, aber 2,010 St bleiben 2,010 St).
Spezielle Präferenzkalkulation beim Rechnungsdruck über Stückliste
Die Präferenzkalkulation dient zur Ermittlung der Ursprungseigenschaft eines Produkts.
Die jetzt realisierte infra-Prüfung ist im Standard nicht aktiviert, kann aber durch ein Feld im Kundenstamm «Präferenzkalkulation» (Datei 41, Feld 286) einfach aktiviert werden.
Die Ermittlung, ob ein Teil aus der EU oder aus einem Drittland stammt, hängt vom Nettoverkaufspreis und den Lieferanten der verwendeten Einkaufsteile (Land und Einkaufspreis) ab.
Somit kann eine Berechnung erst dann erfolgen, wenn ein Erzeugnis mit einem Preis im Kundenauftrag erfasst wird.
Die Berechnung erfolgt mit dem Druck der Auftragsbestätigung und der Rechnung über die Stücklistenstruktur. Alle Einkaufsteile aus der gesamten Stücklistenstruktur werden berücksichtigt.
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Preissumme der Einkaufsteile, die in das Erzeugnis eingehen
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Anzahl der Lieferanten der Einkaufsteile aus einem Drittland
-
erster Drittlandlieferant
Diese Daten werden auch in den Bewegungen (Datei 22, Felder 94 bis 96) zu der fakturierten Position abgestellt.
Abhängig von der ermittelten Summe aller Einkaufspreise und der Anzahl der Drittlandlieferanten ergeben sich folgende Fälle:
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Ermittelte Preissumme größer als 30% vom Nettoverkaufspreis und zwei oder mehr Lieferanten aus einem Drittland werden verwendet -> ohne Ursprung.
-
Ermittelte Preissumme größer als 30% vom Nettoverkaufspreis und nur ein Lieferant aus einem Drittland wird verwendet -> Ursprung Drittland‘
-
Ermittelte Preissumme kleiner als 30 % vom Nettoverkaufspreis und ein oder mehr Lieferanten aus einem Drittland werden verwendet -> Ursprung EU
-
Wenn kein Drittlieferant verwendet wurde -> Ursprung EU
Die Auswertung muss individuell in die Druckdefinition eingepflegt werden.
Voraussetzungen
Die Präferenzkalkulation nimmt an, dass immer der letzte Lieferant aus dem Teilestamm samt letztem Einkaufspreis dazu für die ermittelten Einkaufsteile verwendet wurde.
Es muss genau laut Stücklistenstruktur gefertigt werden, wobei auch das Auflösungsdatum und die Gültigkeit der Stücklistenpositionen eine Rolle spielen.
Hinweise
Einkaufsteile aus dem Arbeitsplan werden nicht berücksichtigt.
Bei Handelsware wird der letzte Lieferant samt letztem Einkaufspreis aus dem Teilestamm herangezogen.
Amortisation
Ist die Applikation "Formenamortisationskonto" installiert, kann in der Auftragsbestätigung über den GET-Operator ein Text ausgegeben werden, der auf die Amortisation hinweist (siehe Z01 Formenamortisationskonto unter "Applikationen").
Beim Rechnungsdruck wird im Echtlauf die Amortisation ermittelt, in der Rechnung ausgewiesen und der Amortisationsverlauf wird in der Datei AMOVER.DAT (Datei 246) abgestellt.
Hinweis zu Chargenstruktur/Seriennummer
Die Chargenstruktur (Datei 91) kann bei Bedarf aus der Seriennummerndatei (Datei 124) aufgebaut werden. Dabei wird auch der LPCV-Teilestamm angelegt und die LPCV-Markierung im Teilestamm (Datei 6) wird gesetzt (siehe Beschreibung im Steckbrief zum AUF43A).
In der Datei SIBPPS.INI
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Einstellungen für alle Belegarten gemeinsam
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Sektion [ADDRESS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Aufbau der postalischen Anschriften für alle Belegarten, für einzelne Belegarten gibt es die Sektionen [ADDRESS-Belegart]
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NATIVE
Land
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Sektion [AEBXP13]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Verzeichnis für Schnittstellendatei mit abschließendem Backslash (\)
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AEBXPDatVerz
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Art des Ausfuhrverfahrens mit Inanspruchnahme von Vereinfachungen
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ArtDerAnmeldung
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Bewilligungsnummer des zugelassenen Ausführers
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Bewilligung
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Verkehrszweig, mit dem die Außengrenze der Gemeinschaft überschritten wird
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EHP25
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Genutzter Verkehrszweig bis zur Außengrenze der Gemeinschaft
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EHP26
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Eindeutige Firmennummer des Ausführers
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FirmenNr
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Name des Mandanten für den Zugang zum AEB-Rechenzentrum
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Mandant
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Sektion [AEBXP20]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Verzeichnis für Schnittstellendatei mit abschließendem Backslash (\)
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AEBXPDatVerz
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Art des Ausfuhrverfahrens mit Inanspruchnahme von Vereinfachungen
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ArtDerAnmeldung
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Ausfuhrland
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Ausfuhrland
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Bewilligungsnummer des zugelassenen Ausführers
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Bewilligung
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Verkehrszweig, mit dem die Außengrenze der Gemeinschaft überschritten wird
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EHP25
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Genutzter Verkehrszweig bis zur Außengrenze der Gemeinschaft
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EHP26
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Eindeutige Firmennummer des Ausführers
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FirmenNr
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Name des Mandanten für den Zugang zum AEB-Rechenzentrum
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Mandant
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Sektion [AEBXP30]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Verzeichnis für Schnittstellendatei mit abschließendem Backslash (\)
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AEBXPDatVerz
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Art des Ausfuhrverfahrens mit Inanspruchnahme von Vereinfachungen
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ArtDerAnmeldung
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Ausfuhrland
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Ausfuhrland
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Bewilligungsnummer des zugelassenen Ausführers
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Bewilligung
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Verkehrszweig, mit dem die Außengrenze der Gemeinschaft überschritten wird
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EHP25
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Genutzter Verkehrszweig bis zur Außengrenze der Gemeinschaft
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EHP26
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Eindeutige Firmennummer des Ausführers
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FirmenNr
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Name des Mandanten für den Zugang zum AEB-Rechenzentrum
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Mandant
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Wird bei Satzart LFR im Pflichtfeld 51 abgestellt
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Sicherheit
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Sektion [ALLGEMEIN]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Allgemeine Texte, die auf konfigurierbaren Belegen ausgegeben werden
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AllgText1 ...
AllgText2 ...
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Sektion [ATLAS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Grenzwert der Rechnungen für die Übergabe
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AbWert
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Empfängername aus mehreren Feldern
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EmpfName
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Übergabe mit / ohne Fracht
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Fracht
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Herkunftsland aus Teilestamm verwenden
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Herkunft
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Feldnummer für Lieferbedingung / IncotermCode
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IncotermCode
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Zoll-/ATLAS-Anbindung installiert?
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Installed
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Summenbild bei entsprechenden Voraussetzungen
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Summe
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Testausgabe im Probelauf
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Test
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Verfahren für Feld 27
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Verfahren
Verfahren3
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Version der Zoll-Software
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ZollSWVersion
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Sektion [AUF]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Ausgleichsabgabe nach §55 des Schwerbehindertengesetzes
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AusglAb55
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Berechnung der Metallzuschläge für die Ausgleichsabgabe
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AusglAb55MetallMaterial
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Behandlung der Sperrvermerke
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SperrVsv
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Für die Lieferschein-, Rechnungs- und Gutschriftennummern werden eigene (standortabhängige) Nummernkreis verwendet
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Standort
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Statistikdaten beim Lieferschein, Rechnung und Gutschrift ohne Buchen
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StatohneBuch
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Sektion [AUF435]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Zu-/Abschläge je Produktgruppe
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PGrabatt
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Sektion [AUF43A]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Auswahl des zu druckenden Liefertermins
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DruckLiefertermin
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Erweiterte Ausgabe der Metallzuschläge mit DEL-Notierung
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DruckMetall
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Focus beim Programmstart
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Focus
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Ausgabe der Gelangensbestätigungen
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GelangBest
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Druckkanal Gelangensbestätigung
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GelangBestKanal
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Gelangensbestätigung zusammenhängend mit dem Beleg (Lieferschein/Rechnung)
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GelangBestMitBeleg
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Länderkennzeichen zur Identifikation von Inlandskunden
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Inland
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IPS-Skript-Dateien im Probelauf zu Testzwecken ausführen
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IPS-Probelauf
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Pfad 7 in der Datei der dispositiven Erweiterungen (Datei 47) verwenden
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LesePfad47
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Meldungsausgabe unterdrücken bei "43A Ausfassliste mit Buchen" (45B) aus 31M Mobile Datenerfassung - Verbucher
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LmobileTest
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Lagerplatzbestände aus Lagerplatz = Projekt zuerst
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LpAusProjekt
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Preis für effektive Bewegung
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PreisBew
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Druck abschalten
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ProbeDruckAus
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Protokolldatei
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ProtDat, ProtProbe
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Prüfung der WHD-Datei bei Druck Rechnung aus Lieferschein
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PruefeWHD
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Ausgabe der Positionsrabatte
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RabattVerd
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Proformarechnung auch bei Liefersperre drucken
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REPROtrotzSperre
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Ausgabe der zugewiesenen Seriennummern einer S-Zeile auch bei Buchung über die K-Zeile
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SNRprintSZeile
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Lagerstatistik (Datei 32) auch aus Vorjahresbewegungen neu aufbauen
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SpezialBewDat
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Anzeigefelder der gesammelten Aufträge (nicht für Angebote)
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STL_SAMnn
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Protokoll des zeitlichen Ablaufs in LOG-Datei
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SysLog
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T-Zeilen zu erledigten K-/S-Zeilen mit erledigen
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T-ZeileErled
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Ausgabe der zweiten Teilebezeichnung
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TeileBez2
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Prüfungen zum Wiederholdruck
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TestWdhDruck
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Teilenummer des Kunden ausgeben
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TNextern
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Ausgabe des Übertrags
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Uebertrag
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Vorbelegung neu erzeugter Chargenbestand
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VbChaBest
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Ausgabe des Wasserzeichens "Kopie" oder "Probe"
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WasserKopie
WasserProbe
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Layout der Texte zu Zuschlagszeilen (Z-Zeile)
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Z-Text
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Zuordnungen erst ab speziellem Status
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ZuoStatAb
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Zusatzbeleg zum Lieferschein (z.B. Konformitätserklärung) laut Kunde
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ZusBelegKnd
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Sektion [GENERAL]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Länderzuordnung EU-Land, Inland, Drittland
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EU-Ausland
Inland
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Sektion [INVENTUR]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Feld «Abgangsmenge aus Materialentnahmen (Buchungsart AR) und Auslieferungen an Kunden (Buchungsart AK)», Feld 27 in Datei 32 (Lagerstatistik), bei den Lagerabgangsbuchungen für die aufgeführten Lager nicht versorgen.
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LagerExkl
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Sektion [MWI385]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Bei Lagerabgängen Feld «Datum zum Mengenrisiko» im Teilestamm auf 00.00.0000 zurücksetzen, sobald der Bestand auf 0 geht oder unter 0.
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MengenRisikoBei0
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Sektion [PATH]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Pfad für die Steuerdateien des Interpretationssystems
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IPS
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Sektion [ROUNDING]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Rundung der Preise und Beträge (z.B. für Schweiz)
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Faktor
Rundungskorrektur
Waehrungsanzahl
Waehrungen
Rundungskorrektur
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Sektion [SPECIAL]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Ausgabe von Seriennummern (spezielle Seriennummernvergabe und Behandlung für mehrere Programme)
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SerienNrAusFst
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Sektion [STANDORT]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Firmendaten (wie 934) je Standort
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Datei 148
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Sektion [STANDORT-...]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Eigene Belegnummer (Gutschrift, Lieferschein, Rechnung) je Standort
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NKgut, NKlief, NKrech
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Einstellungen für Angebote
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Sektion [AUF43AA]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Bankverbindung drucken
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Bank
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Eigene Adresse drucken
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EigAdr
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Eingabefelder in den Selektions-/Auswahlfenstern sperren
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FeldSperre
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Aktivierung der Verkaufshistorie
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Historie
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Lesen von maximal vier individuellen Dateien zu einer Angebotsposition
(K-Zeile und S-Zeile)
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Lese-1 bis Lese-4
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Prüfung der Liefersperre
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Liefersperre
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Fremdsprachige Formulare
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MDD-XXX
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Ausgabe der MwSt und dazugehörigen Beträge
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MwStAusweisen
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Kriterien für Sammelbeleg
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PruefeSammel
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Skonto ausgeben
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Skonto
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Skontoangaben beim Betrag = 0
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Skonto0
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Ausgabe der Seriennummern
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SNRprt
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Anzeigefelder der gesammelten Angebote
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STL_SAMnn
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Sektion [IPS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Steuerdatei für die Aktualisierung der Angebote
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43A-AN
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Einstellungen für Auftragseingangsbestätigungen
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Sektion [AUF43AE]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Bankverbindung drucken
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Bank
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Eigene Adresse drucken
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EigAdr
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Eingabefelder in den Selektions-/Auswahlfenstern sperren
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FeldSperre
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|
Lesen von maximal vier individuellen Dateien zu einer Angebotsposition
(K-Zeile und S-Zeile)
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Lese-1 bis Lese-4
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Prüfung der Liefersperre
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Liefersperre
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Fremdsprachige Formulare
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MDD-XXX
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Kriterien für Sammelbeleg
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PruefeSammel
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Neuen Zustand vorbelegen
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VbVz, VbVzMax
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Einstellungen für Bestell-/Auftragsbestätigungen
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Sektion [AMORTISATION]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Applikation Amortisation
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Typ
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Sektion [AUF43AB]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Bankverbindung drucken
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Bank
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Ausgabe der G-Zeilen auf Auftragsbestätigung
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DruckGzeile
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Eigene Adresse drucken
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EigAdr
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Eingabefelder in den Selektions-/Auswahlfenstern sperren
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FeldSperre
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Lesen von maximal vier individuellen Dateien zu einer Auftragsposition
(K-Zeile und S-Zeile)
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Lese-1 bis Lese-4
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Prüfung auf Liefersperre
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Liefersperre
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Fremdsprachige Formulare
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MDD-XXX
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Ausgabe der MwSt und dazugehörigen Beträge
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MwStAusweisen
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Kriterien für Sammelbeleg
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PruefeSammel
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Selektion Liefertermin für Frachtzeile
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SelFracht
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Skonto ausgeben
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Skonto
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Skontoangaben beim Betrag = 0
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Skonto0
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Ausgabe der Seriennummern
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SNRprt
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Vorbelegung des Feldes «Neuer Zustand» mit dem angegebenen Wert
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VbVz
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Die Eingabe des Verarbeitungszustands bei von/bis und im Feld «Neuer Zustand» wird bis zu dem angegebenen Wert erlaubt.
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VbVzMax
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Überprüfung, ob der Bruttopreis in der Kundenauftragsposition vom Preis aus den Konditionen abweicht
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ZinkPreisPruef
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Ausgabe Bestellbestätigung
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ZustandBestBest
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Festlegung, ob die Markierung «Zweites Druckdatum versorgen» automatisch gesetzt wird
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Zweites Druckdatum
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Sektion [AUF488]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Übergabe Bestellnummer (Pos. 220) in Schnittstelle aus Feld in Dispo
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FldBestNrDis
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Sektion [IPS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Steuerdatei für die Aktualisierung der Aufträge
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43A-AB
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Einstellungen für Gutschriften
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Sektion [AUF43AG]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Bankverbindung drucken
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Bank
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Prüfen, ob Charge am angegebenen Lager vorhanden ist
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ChargeAuftrag
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Datum «letzter Zugang» im Lagerstamm nicht aktualisieren
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DatZugang
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EDI-Übergabe an EDI4ALL
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EDI
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Eigene Adresse drucken
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EigAdr
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Eingabefelder in den Selektions-/Auswahlfenstern sperren
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FeldSperre
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Lesen von maximal vier individuellen Dateien zu einer Auftragsposition
(K-Zeile und S-Zeile)
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Lese-1 bis Lese-4
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Fremdsprachige Formulare
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MDD-XXX
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Keine Lagerbuchung durchführen
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NichtBuchen
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Vergabe der Gutschriftennummern (Nummernkreis)
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NKgutNr
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Für welchen Gutschrifttyp soll die Einstellung NKgutNr gelten
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NKgutNrTyp
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Darstellung der Skontoangaben
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Skonto
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Nummernkreis je Werksnummer
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Werksnr
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Wiederholdruck für Gutschriften im Echtlauf einrichten
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Wiederholdruck
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Sektion [AUF43AR]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Chargenbezeichnungen, die zuvor mit dem Lieferschein verbucht wurden, zu jeder Position ausgegeben
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ChargeAufRE
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Eingabefelder in den Selektions-/Auswahlfenstern sperren
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FeldSperre
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Aktivierung der Ausgabe der Verkaufshistorie
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Historie
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Letzten Bruttoverkaufspreis im Teilestamm (Datei 28, Feld 69) auch mit dem berechneten Preis 0 versorgen?
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LtzBrutto-0
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Protokollierung der Rabatte in LOG-Datei zu internen Zwecken
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ProtRabatt
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Kriterien für Sammelbeleg
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PruefeSammel
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Druck von Schlussrechnungen
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SchlussREmehrfach
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Übernahme von Anwenderfeldern in Rechnungsausgangsposition
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VbRePos, VbReZF,
VbReZZ
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Druck Versandadresse auch bei Gleichheit mit Auftraggeber
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Versand
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Sektion [IPS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Steuerdatei für die Aktualisierung und die Buchung der Aufträge
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43A-GU
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Steuerdatei für die LPCV-Buchungen
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43A-BUG
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Sektion [NEUJAHR]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Geschäftsjahr für die Jahresdaten im Kundenstamm
(Umsatz und Planumsatz)
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GJknd
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Geschäftsjahr auch im Jahressatz abbilden
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GJnormal
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Geschäftsjahr für die Jahresdaten im Teilestamm (Kundenumsatz)
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GJtss
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Sektion [VESR]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Ausgabe der VESR-Codezeile für Einzahlungsscheine in der Schweiz
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KNDNR1, KNDNR2
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Einstellungen für Lieferscheine
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Sektion [AUF43AL]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Spezielle Chargenzuordnung aus Projektnummer
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ChaSpezial
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Druckausgabe von nicht selektierten Abrufzeilen
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DruckAbruf
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Druck von Frachtbriefen (Speditionsaufträgen)
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DruckFrachtBrief
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Druckausgabe von nicht selektierten K-Zeilen
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DruckKZeile
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Ausgabe Warenanhänger (VDA4902, Version 4)
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DruckWA
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Druck von Warenbegleitscheinen
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DruckWarenBeglSchein
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EDI-Übergabe an EDI4ALL
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EDI
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Eigene Adresse drucken
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EigAdr
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Eingabefelder in den Selektions-/Auswahlfenstern sperren
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FeldSperre
|
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Gewicht auf Lieferschein
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Gewicht
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Prüfung ob sich ein Teil in Inventur befindet
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InventurSperre
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Kennzeichen "Ausfassliste gedruckt" zurücksetzen
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KennAusfass
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Gewicht aus dem zuletzt gedruckten Lieferschein wird im Auftragskopf abgestellt
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KgInKopf
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Lagerplatzbewegungen auf Originallieferschein
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LagPlatzBew
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Lesen von maximal vier individuellen Dateien zu einer Auftragsposition
(K-Zeile und S-Zeile)
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Lese-1 bis Lese-4
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|
Versorgung der Markierung «Ausliefern» nach Teillieferungen
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LiefBereit
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Zu fakturierende Menge um Liefermenge erhöhen
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LiefNachFakt
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Fremdsprachige Formulare
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MDD-XXX
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Beim Lieferscheindruck die vollständig gelieferten Positionen bei Aufträgen mit Rechnungsart "Muster" auf erledigt (Zustand "E60") setzen
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MusterErl
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Vergabe der Lieferscheinnummern
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NKliefNr
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Kriterien für Sammelbeleg
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PruefeSammel
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E- Mailversand der Lieferscheine mit Prüfzeugnissen
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PruefZeugnisFuer
PruefZeugnisKanalMail
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Liefermenge nach Buchen mit Restmenge vorbelegen
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RestNachLief
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|
Aufträge mit Kennung «Sammeldruck» werden beim Einzeldruck ausgegeben
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SammelEinzel
|
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Seriennummernverwaltung
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SNR-ohneTSSprt
SNRanlegen
SNRprt
SNRzuordnen
SNRzuvielProt
SNRzuwenig
SNRprtPlatzhalter
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Spezialberechnungen für Packstückanzahl und Volumen
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Spezial
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Warenanhänger, Frachtbrief und Warenbegleitschein auch in Probelauf ausgegeben
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TestVdaBelege
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Feldnummer aus Auftragskopf für Übergabe externe Lieferantennummer (EDI)
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VbKopfExtLnr
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Priorität woher die Verpackungsmengen beim VDA-Belegdruck kommen
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VPPrioMenge
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Werk beim Lieferanten (Beladestelle)
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WerkLief
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Wiederholdruck für Lieferscheine im Echtlauf einrichten
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Wiederholdruck
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|
Ausgabe von Frachtzeilen auf dem Lieferschein
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Zeile-F
|
|
Ausgabe von Zuschlags-/Zeilenrabattzeilen auf dem Lieferschein
|
Zeile-Z
|
|
ZF-Buchungen beim Lieferschein
|
ZF-Buchen
ZF-BuchenProdBer
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Sektion [BUCHEN]
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Stichwort
|
Schlüsselwort
|
|
Lager auf Bestandsunterschreitung prüfen
|
Unter0-Lager
|
Sektion [IPS]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
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Steuerdatei für die Aktualisierung und die Buchung der Aufträge
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43A-LS
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Steuerdateien für die LPCV-Buchungen
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43A-BUL, 43A-CST,
43A-DEA, 43A-DEL,
43A-ZUO
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|
Einstellungen für Rechnungen
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Sektion [AMORTISATION]
|
Stichwort
|
Schlüsselwort
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|
Applikation Amortisation
|
Typ
|
Sektion [AUF]
|
Stichwort
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Schlüsselwort
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Applikation "Kassenabrechnung mit Patientenzuzahlung"
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KdGrPatient
|
Sektion [AUF43AR]
|
Stichwort
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Schlüsselwort
|
|
Bankverbindung drucken
|
Bank
|
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Druckausgabe von nicht selektierten Positionen einer Abschlagsrechnung
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DruckAbschlag
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nicht selektierte Zeilen auf Abschlagsrechnung drucken
|
DruckAbschlag3Z
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Bereits gedruckte Abschlagsposition bei Abschlagsrechnung nochmals ausgeben
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DruckAbschlagInfo
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EDI-Übergabe an EDI4ALL
|
EDI
|
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Eigene Adresse drucken
|
EigAdr
|
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Auch fakturierbereite Positionen mit der Menge 0 (Null) fakturieren
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FaktMng0
|
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Berechnung des Gewichts der K-Zeile
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GewichtK
|
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Aktivierung der Ausgabe der Verkaufshistorie
|
Historie
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Spezielle EU-Warennummer- und Ursprungsland-Ermittlung
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LayerDE, LayerEU
LayerK, LayerS,
LayerD38F179,
LayerXX
|
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Layout Schlussrechnung
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LayoutSchlussRech
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Lesen von maximal vier individuellen Dateien zu einer Auftragsposition (K-Zeile und S-Zeile)
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Lese-1 bis Lese-4
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Versorgung der Markierung «Ausliefern» nach Teillieferungen
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LiefBereit
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Ausgabe der Lieferscheinnummern zu Rechnungsposition
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Lieferung
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Ausgabe der Lieferscheinnummern zu S-Zeile
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LieferungS
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Fremdsprachige Formulare
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MDD-XXX
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Sonderbehandlung der Metallzuschläge
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MetallZus
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Keine Lagerbuchungen durchführen
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NichtBuchen
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Vergabe der Rechnungsnummern
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NKrechNr
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Zwangssteuerung für Lieferscheindruck bei Proforma-Rechnung auswerten
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ProformaZwang
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Kriterien für Sammelbeleg
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PruefeSammel
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Frachtbehandlung bei Rechnungen aus Lieferschein je Auftragsposition
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REausLSfracht
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Rechnungsdruck trotz Liefersperre des Kunden erlauben
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REtrotzSperre
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Darstellung der Skontoangaben
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Skonto
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Seriennummernverwaltung
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SNR-ohneTSSprt
SNRanlegen
SNRprt
SNRzuordnen
SNRzuvielProt
SNRzuwenig
SNRprtPlatzhalter
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Behandlung von Sonderzuschlägen
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SonderZus
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Übernahme von Anwenderfeldern in Rechnungsausgangsposition
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VbRePos, VbReZF,
VbReZZ
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Druck Versandadresse auch bei Gleichheit mit Auftraggeber
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Versand
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Letzte Versandanschrift der letzten Lieferscheinposition bei gleichzeitiger Lieferschein- und Rechnungsausgabe auch für Rechnung verwenden
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VersandAn
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Vorlauf zu den Belegnummern beim Rechnungsdruck
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VorlaufRenr
VorlaufProforma
VorlaufVoraus
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Nummernkreis je Werksnummer
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Werksnr
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Wiederholdruck für Rechnungen im Echtlauf einrichten
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Wiederholdruck
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Wiederholdruck für Proforma-Rechnungen im Echtlauf einrichten
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WiederholdruckPf
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Wiederholdruck für Proforma-Rechnungen als Vorauszahlungsplan im Echtlauf einrichten
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WiederholdruckVk
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Prüfung, ob der Bruttopreis in der Kundenauftragsposition vom Preis aus den Konditionen abweicht
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ZinkPreisPruef
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Rücksetzen der Zwangssteuerung
- für Druck der Auftragsbestätigung
- für Druck der Ausfassliste
- für Druck des Lieferscheins
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ZwangAB
ZwangAF
ZwangLS
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Sektion [AUF45T]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Versorgung Kommissionslager in Seriennummerndatei
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SNR-AusKomm
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Sektion [AUF488]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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EDI-Typ der Schnittstelle
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DFUE-SW
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Anzahl Nachkommastellen der Einzelgewichte im „LFD“-Satz
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EinzGewNk
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Externes EDI-Übergabeprogramm
mit Aufrufparameter für externes EDI-Übergabeprogramm
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ExtProgEDI
ExtProgEDIparameter
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EDI-Schnittstellendateinamen
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FileAB
FileLS
FileRE
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Übergabe Bestellnummer (Pos. 220) und Bestellposition (Pos. 694 nur bei Auftragsbestätigung) an EDI-Schnittstelle Odette aus Feld in Dispo
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FldBestNrDis
FldBestPosDis
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Kennungen für manuell erfasste Abrufaufträge (alte Kundenaufträge ohne Vertrag)
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Kunde,
Produkt,
Verpackung
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Labelkennung aus Teilestamm («EDI-Labelkennung», Feld 48 in Datei 28)
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LabelFixS
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Alternatives Eintreffdatum bei Lieferschein (Odette)
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LiefTerm
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Lieferscheine/Rechnungen in der Logdatei protokollieren
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SysLog
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Warenanhänger auch für Unterverpackung / Zusatzverpackung ausgeben (nur in Verbindung mit Vertrag)
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WaUnterVerpackung
WaZusatzVerpackung
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Sektion [BUCHEN]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Lager auf Bestandsunterschreitung prüfen
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Unter0-Lager
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Sektion [IPS]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Steuerdatei für die Aktualisierung und die Buchung der Aufträge
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43A-RE, 43A-RP
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Steuerdateien für die LPCV-Buchungen
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43A-BUL, 43A-CST,
43A-DEA, 43A-DEL,
43A-ZUO
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Sektion [NEUJAHR]
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Stichwort
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Schlüsselwort
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Geschäftsjahr für die Jahresdaten im Kundenstamm (Umsatz und Planumsatz)
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GJknd
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Geschäftsjahr für die Jahresdaten im Teilestamm (Kundenumsatz)
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GJtss
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Über Parameter und "935 Konfigurationsparameter AUF"
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Einstellungen für alle Belegarten gemeinsam
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Steckbrief SYS935 - Parameter AUFNK
In diesem Parameter sind die von der Mengeneinheit abhängigen Nachkommastellen hinterlegt.
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Stichwort
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PIS
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Mengeneinheit, die gerundet werden soll
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9
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Runden auf Anzahl Nachkommastellen
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16
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bis zu 16 weitere Mengeneinheiten
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ab 17
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Steckbrief SYS935 - Parameter BANK-V
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Stichwort
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PIS
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Bankleitzahl
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9
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Kontonummer
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29
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Bankname
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49
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Einstellungen für Rechnungen
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Steckbrief SYS934 - Parameter PEG93
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Stichwort
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PIS
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Länderschlüssel
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9
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Eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
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12
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Bundesland
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31
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Sitz des Versenders
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33
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Interne Kennnummer
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35
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Steuernummer
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45
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Einstellungen für Gutschriften
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Steckbrief SYS934 - Parameter PEG93
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Stichwort
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PIS
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Länderschlüssel
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9
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Eigene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
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12
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Bundesland
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31
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Sitz des Versenders
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33
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Interne Kennnummer
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35
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Steuernummer
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45
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Sonstiges
Aufruf mit bestimmter Funktionalität (z.B. mit Menü 444 für Auftragsbestätigung)
Das Programm kann so gestartet werden, dass die Ausgabe auf nur eine Belegart eingeschränkt wird. Dazu muss in dem zugehörigen Verteilerparameter "FKmmm" auf der Position 79 in der Länge 3 die Nummer der gewünschten Funktionalität eingetragen werden (siehe Steckbrief AUF43A).
Beispiel
"444" im Parameter "FK444" für den Aufruf zum Druck der Auftragsbestätigung.
Aufruf unter beliebigem Menü mit eigenen Dialogen und eigener Druckausgabe
Die einzelnen Funktionalitäten wie Auftragsbestätigung oder Lieferschein können auch mit eigenen Dialogen und eigener Druckausgabe unter jedem Menüpunkt für individuelle Bedarfe aufgerufen werden.
Dialog-Ressource und Drucksteuerung werden im entsprechendem "FK-Parameter" aktiviert (siehe auch Beschreibung im Steckbrief AUF43A).
Eine eigene Dialog-Ressource (CGW-Datei) kann auf der Position 83 in einer maximalen Länge 8 ohne die Erweiterung .CGW angegeben werden. Der CGW-Name muss den infra-Konventionen (keine kleinen Buchstaben) entsprechen. In der angegebenen CGW-Datei müssen alle Dialoge vor dem ersten Unterstrich denselben Namen wie die CGW-Datei aufweisen. Die Dialognummer (Ziffer hinter dem ersten Unterstrich) muss dieselbe Nummer wie im Original-Dialog haben.
Beispiel für eigenen Dialog
Aufruf des Drucks der Auftragsbestätigungen aus dem Menü 44X mit der CGW AUF44X. Alle Dialoge müssen statt AUF43A vorne mit AUF44X beginnen.
Für die Auftragsbestätigung werden im Modul 444 die Dialoge AUF43A_1, AUF43A_1_1 bis AUF43A_1_3 und AUF43A_KORB, AUF43A_PROTOKOLL und AUF43A_SELE verwendet.
Im Beispiel müssen die Dialoge dann AUF44X_1, AUF44X_1_1 bis AUF44X_1_3 und AUF44X_KORB, AUF44X_PROTOKOLL und AUF44X_SELE heißen.
Und im Bereich AUF43A_1_REG muss SibDef-Eintrag "TabPages" ebenfalls geändert werden.
Eine eigene Druckdefinition (MIL-Datei) kann auf der Position 91 in einer maximalen Länge 8 ohne die Erweiterung .MIL angegeben werden.
Die Tabellennummern dürfen nicht verändert werden, der jeweilige Tabellenname muss überall z.B. von 43AB in AUF44X geändert werden. Das Auslesen von INI-Einträgen in der MIL-Datei z.B. aus Sektion [AUF43AB] kann je nach Bedarf unverändert bleiben.
Hinweis
Die entsprechende Funktionalität wie z.B. 444 für die Auftragsbestätigung wird wie im Standard über den FK-Parameter festgelegt (siehe Position 79, Beschreibung im Steckbrief AUF43A).
Lieferscheine/Rechnungen nach Teilenummer sortieren
Durch die individuelle Erweiterung des Dialogs „AUF411.CGW“ um die Markierung «Lieferschein/Rechnung nach Teilenummer sortieren» (Feld 259) kann mit der aktivierten Markierung (Wert = „1“) erreicht werden, dass die Lieferscheine und Rechnungen für diesen Kunden nach der Teilenummer sortiert ausgegeben werden. SibDef-Eintrag zum Feld:
[GuiBuffer]
DDref=41,259
[GuiHelp]
Hint=H411259
[GuiCheck]
ChkFalse=0
ChkTrue=1
Dies gilt dann auch für Sammelbelege auftragsübergreifend.
Bei Sammelbelegen wird der Kundenstamm des ersten Auftrags im Beleg ausgewertet.
Dabei werden nur die K-Zeilen bzw. die G-Zeilen mit zugehörigen K-Zeilen, die keine Verpackung darstellen sortiert (siehe Teilestammsatz, Register „Verkauf“, Markierung «Verpackung»).
Die zugehörigen Positionen (Texte, Zu-/Abschläge) werden ausgegeben.
Dies bedeutet bei Sammelbelegen, dass keine Auftragsköpfe und Auftragssummen ausgegeben werden. Der Belegkopf wird wie bei einer Einzelrechnung bis auf die Auftragsnummer und das Auftragsdatum mit den Informationen aus dem ersten Auftrag des Sammelbelegs gedruckt.
Kopf- und Fußtexte werden ebenfalls nur aus dem ersten Auftrag des Sammelbelegs gedruckt, auch wenn sie in den anderen Aufträgen abweichen.
Die Auftragsrabatte können in den einzelnen Aufträgen unterschiedlich sein und werden daher nur als Summe und wenn verschieden auch ohne den %-Satz ausgegeben.
Rechnung aus Lieferschein je Auftragsposition
Über ein Feld im Kundenauftragskopf kann pro Lieferschein je Auftragsposition eine Rechnung gedruckt werden.
Diese Funktionalität wird über das Feld „Rechnung aus Lieferschein je Position“ (Datei 38, Feld 234) gesteuert, vorbelegt aus dem Kundenstamm (Datei 41, Feld 298).
Im Feld muss eine „1“ eingetragen werden.
Beide Felder sind im Standard nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden.
Die Vorbelegung aus dem Kundenstamm muss über die INI-Einstellung VbKopf = 234, "LBUF(41,DDp(41,298), DDl(41,298))" in Sektion [AUF435] aktiviert werden.
Beispiel
Ein Lieferschein hat 5 Positionen.
Mit der erweiterten Funktionalität werden dann 5 Rechnungen gedruckt.
Siehe auch INI-Einstellung REausLSfracht in der Sektion [AUF43AR] zur Ausgabe von Frachtzeilen bei Rechnung aus Lieferschein.
Einbau im Kundenstamm (AUF411.CGW, SibDef-Eintrag zum Feld 298):
[GuiBuffer]
DDref=41,298
[GuiHelp]
Hint=Einzelrechnungen je Positionen bei Rechnung aus Lieferschein
Einbau im Kundenauftragskopf (AUF435.CGW, SibDef-Eintrag zum Feld 234):
[GuiBuffer]
DDref=38,234
[MimCheck]
Checknr=1234
[GuiHelp]
Hint= Einzelrechnungen je Positionen bei Rechnung aus Lieferschein
Eine Rechnung zum Sammellieferschein
Über eine individuelle Markierung «Eine Rechnung pro Sammellieferschein» kann festgelegt werden, dass zu einem Sammellieferschein mit mehreren Aufträgen auch eine Sammelrechnung erstellt wird.
Im Standard wird bei der Auswahl eines Sammellieferscheins, der sich aus mehreren Kundenaufträgen zusammensetzen kann, für jeden Kundenauftrag Bei Markierung des neuen Feldes «Eine Rechnung pro Sammellieferschein» wird automatisch auch die Markierung «Rechnung aus Lieferschein» aktiviert. Es werden die Auswahlkriterien Rechnungsadresse von/bis, Versandadresse von/bis, Liefertermin von/bis, Lieferschein von/bis, Auftragsnummer von/bis und Markierung «Fakturieren aus Position ignorieren» ausgewertet, weitere Selektionen werden nicht berücksichtigt.
Im Korb werden die Positionen sortiert nach Lieferscheinnummer angezeigt. Gedruckt werden je Gruppenwechsel entweder Einzel- und/oder Sammelrechnungen.
SibDef-Eigenschaften der Markierung (Dialog AUF43A_1_6, AUF43A.CGW, Register Rechnung):
[GuiBuffer]
Buffer=255
Pos=1859
Format=C1
[GuiHelp]
Hint=H43A992
[MimCheck]
Checknr=185992
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=0
Wert, Preis aus S-Zeilen
In K-Zeilen, die zu S-Zeilen mit der Einstellung "liefern und fakturieren über S-Zeilen" gehören, kann der sich aus den S-Zeilen ergebende Preis (Puffer 256, Position 786) und der Wert (Puffer 256, Position 798) durch eine individuelle Anpassung der Ausgabe gedruckt werden.
"Wasserdruck" Probe und Kopie
Für den Wasserdruck sind im Verzeichnis \INFRA\GRAFIK\PICTURE\WIN32 Bitmaps hinterlegt. Für Probe die Bitmap PROBE.BMP und für Kopie die Bitmap KOPIE.BMP, die bei Bedarf geändert werden können. Falls die Wasserzeichen nicht ausgegeben werden sollen, kann dies über die INI-Einträge "WasserKopie" bzw. "WasserProbe" unterdrückt werden.
Externe Teilenummer zu Kunde aus «Statistik auf»
Die externe Teilenummer zu der Kundennummer aus dem Feld «Statistik auf» steht für eine individuelle Ausgabe im Puffer 830 zur Verfügung. Falls das Feld «Statistik auf» leer ist, dann ist auch der Puffer für die externe Teilenummer dazu leer.
Ausgabe von VDA-Belegen mit Lieferschein
Durch den individuellen Einbau der Markierungen „Warenanhänger“, „Frachtbriefe“ und „Warenbegleitscheine“ in "411 Kundenstamm bearbeiten" können bei entsprechender aktivierten Markierung mit der Ausgabe der Lieferscheine auch Warenanhänger, Frachtbriefe und Warenbegleitscheine ausgegeben werden.
SibDef-Eigenschaften Warenanhänger, Feld 305
[GuiBuffer]
DDref=41,305
[GuiHelp]
Hint= Warenanhänger
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=" "
SibDef-Eigenschaften Frachtbrief, Feld 306
[GuiBuffer]
DDref=41,306
[GuiHelp]
Hint= Frachtbriefe
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=" "
SibDef-Eigenschaften Warenbegleitschein, Feld 307
[GuiBuffer]
DDref=41,307
[GuiHelp]
Hint= Warenbegleitscheine
[GuiCheck]
ChkTrue=1
ChkFalse=" "
Zusatzbeleg zum Lieferschein, z.B. Konformitätserklärung
Der Zusatzbeleg kann abhängig vom Kunden und/oder Teil ausgegeben werden. Entscheidend dafür ist die INI-Einstellung ZusBelegKnd in der Sektion [AUF43AL] und die individuelle Erweiterung der Dialoge im Teile- und oder Kundenstamm.
Mit der Defaulteinstellung kann gesteuert über das im Standard nicht enthaltene Feld 53 im Teilestamm (Datei 28) beim Lieferscheindruck die Ausgabe eines Zusatzbelegs (z.B. Konformitätserklärung) veranlasst werden.
Mit der Einstellung „1“ erfolgt die Ausgabe des Zusatzbelegs nur für die Kunden, die entsprechend markiert sind (siehe im Standard nicht enthaltenes Feld im Kundenstamm (Datei 41, Feld 290).
Über den Kundenstamm können zwei Arten der Ausgabe für den Kunden festgelegt werden, nämlich analog zur Konformitätserklärung nur für die markierten Teile laut Teilestamm oder aber unabhängig von dieser Markierung für alle Teile. Zulässige Angaben:
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„ “
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es wird kein Zusatzbeleg ausgegeben
|
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1
|
es wird nur dann ein Zusatzbeleg ausgegeben, wenn mindestens ein Teil im Lieferschein für Zusatzbeleg da ist (siehe unter individuelle Markierung) «Zusatzbeleg zum Lieferschein» (Datei 28, Feld 53)). Der Beleg wird nur für diese Teile ausgegeben
|
|
2
|
Ein Zusatzbeleg wird immer und für alle Teile des Lieferscheins ausgegeben
|
Individuelle Erweiterung eines Dialogs aus "411 Kundenstamm bearbeiten" um die Markierung oder Auswahlliste «Zusatzbeleg zum Lieferschein» (Datei 41, Feld 290):
SibDef-Eintrag zum Feld:
[GuiBuffer]
DDref=41,290
[GuiHelp]
Hint=Zusatzbeleg ausgeben?
… je nach Markierung oder Auswahlliste entsprechend ergänzen, zulässige Werte s.o.
Durch die individuelle Erweiterung eines Dialogs aus "111 Teilestamm bearbeiten" um die Markierung «Zusatzbeleg zum Lieferschein» (Datei 28, Feld 53) kann mit der aktivierten Markierung (Wert = „1“) erreicht werden, dass nach dem Lieferschein für diese Teile ein Beleg ausgegeben wird.
Diese Erweiterung ist dann notwendig, wenn keine rein kundenabhängige Ausgabe erfolgen soll.
SibDef-Eintrag zum Feld:
[GuiBuffer]
DDref=28,53
[GuiHelp]
Hint=Zusatzbeleg ausgeben?
[GuiCheck]
ChkFalse=0,“ “
ChkTrue=1
Dieser Beleg kann z. B. als Konformitätserklärung verwendet werden.
Beim Druck eines Lieferscheins wird bei kundenabhängiger Ausgabe (Datei 41, Feld 290 mit Wert =“2“) bzw. kundenabhängige und kunden- und teilabhängige Ausgabe mit aktivierter Markierung zu mindestens einem Teil des Lieferscheins zusätzlich der Zusatzbeleg erzeugt (mit der Drucksteuertabelle 43AKE.MIL, siehe Steckbrief AUF43A). Der Beleg wird immer einmal gedruckt, egal wie viele Durchschläge der Lieferschein hat.
Der Druck erfolgt jeweils nach der Ausgabe des Lieferscheins und ist im Druckvorschaufenster zu sehen.
Auf dem Beleg sind nur die Positionen (Teile) enthalten, bei denen die Markierung im Teilestamm aktiv ist (sofern nicht für alle Teile konfiguriert ist). Gibt es keine solche Position, wird auch kein Beleg gedruckt. Der Beleg wird, wie auch der Lieferschein, im Wiederholdruck als eigene Datei KE[LS-Nummer] archiviert.