751.025 Detail "Zu-/Abschlag"

751.025 Detail "Zu-/Abschlag"

In diesem Fenster kann der ausgewählte Zu-/Abschlag für die Rechnungsprüfung und die Übergabe an eine Finanzbuchhaltung geändert werden. Neben der Anzeige der Zu-/Abschlagsfelder kann der Wert und die Verwendung der Position geändert werden. Die Änderungen gehen dann in die Rechnungsposition und weiter in die Rechnung/Gutschrift entsprechend den Eingaben ein.

Beschreibung der Bildschirmfelder

Plan: Zu-/Abschlag, Bezug, Einheit, Zu-/Abschlagsbetrag Anzeige

Vorbelegt aus der Auftragsposition.

Rech./Gut.: Zu-/Abschlag

Eingabe eines abweichenden Prozentwertes bzw. "Preises je Einheit“ für die Berechnung des Zu-/Abschlags.

Rech./Gut.: Bezug

Eingabe eines abweichenden Bezugs für die Berechnung des Zu-/Abschlags.

Zu-/Ab Anzeige

Der Zu-/Abschlag kann folgendermaßen behandelt werden:

einrechnen in Positionswerte

Der Zu-/Abschlag wird nicht als eigenständige Sachbuchung an die Finanzbuchhaltung übergeben werden, sondern wertmäßig in der Position bleiben.

Der Betrag wird in die Position eingerechnet.
eigenständige Position

Der Zu-/Abschlag wird als eigenständige Sachbuchung an die Finanzbuchhaltung übergeben. Der Betrag beeinflusst nicht den Positionswert.

WE Anzeige der Einstellung für die Warenbewegung

Die Auswahl dient als Vorbelegung der Auswahlliste «Zu-/Ab» für die Rechnung

einrechnen in Preis

einrechnen in Nebenkosten

Auswahl "einrechnen in Positionswerte": Der Zu-/Abschlag wird in die Position eingerechnet.
eigenständige Position

Auswahl "eigenständige Position": Der Zu-/Abschlag wird nicht den Positionswert eingerechnet.

Konto

Kostenstelle

Kostenträger

Kostenart

Konto, Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart des Zu-/Abschlags für die Finanzbuchhaltung, vorbelegt aus dem Auftrag. Leere Felder werden ggf. aus der zugehörigen Auftragsposition vorbelegt. Sind auch dort die Felder nicht versorgt, wird der zugehörige aktuelle INI-Eintrag "ZuAbP-xxx" in Sektion [PRICE] ausgewertet, wobei xxx die "Kennung des Zu-/Abschlags" ist.

Konto je Lieferant

Über diese Kennung, vorbelegt aus dem Lieferantenstamm, können bei der Kontofindung lieferantenabhängige Konten berücksichtigt werden (siehe Programm 72C Aufwand-Konten bearbeiten).

Markierung ein	Lieferantenabhängige Konten können hinterlegt und ausgewertet werden.
Markierung aus	Lieferantenabhängige Konten werden nicht ausgewertet.