751 Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten
Mit diesem Programm können Belege für die Rechnungsprüfung erfasst und bestehende bearbeitet werden.
Die eingegangenen Lieferantenrechnungen/Gutschriften werden in infra:NET mit dem Programm "751 Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten" erfasst und ein Prüfungsbeleg wird erstellt. In diesen Beleg gehen komplette Bestellungen/Rücklieferungen bzw. einzelne Positionen ein. Auch die Abwicklung der Anzahlungen - ausgehend vom Zahlungsplan aus "731 Einkaufsvorgänge bearbeiten" - kann hier durchgeführt werden.
Die aktuellen Rechnungspreise (brutto, netto und der Rabattsatz) jeder geprüften Position werden, wenn die Position geprüft ist und der Preis ungleich 0 ist, in die Rechnungspreise der Bestellung (Datei 107, Feld 90, 97 und 98) abgestellt. Mit diesen Preisen, wenn sie ungleich 0 sind, werden die Buchungspreise im Wareneingang ("742 Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen") bei Rechnung vor Lieferschein vorbelegt.
Eine Rechnung kann sich zum Beispiel beziehen auf:
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einen gesamten Bestellvorgang
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auf mehrere Bestellvorgänge
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auf einzelne Positionen aus einer Bestellung
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auf einzelne Positionen aus mehreren Bestellungen
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auf Teile einzelner Positionen
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auf einzelne bzw. mehrere Positionen eines Zahlungsplans (Anzahlungen).
Im Kopfbereich kann
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im Modus Erfassen ein neuer Beleg erfasst werden und
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im Modus Ändern ein bestehender Beleg geändert werden.
Im Positionsbereich kann man
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im Register "Summen" einen oder mehrere Bestellvorgänge auswählen, Nebenkosten (Fracht, Porto, Verpackung) eingeben und in den Prüfungsbeleg übernehmen und prüfen.Auch die besonderen Rechnungsarten "Anzahlungsrechnung" und "Anzahlung verrechnen" (nicht bei Gutschrift) können hier ausgewählt werden.Bei diesen Rechnungsarten wird von hier das Bearbeitungsfenster der Anzahlungen geöffnet.
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im Register "aus Bestellung/Rücklieferung" einzelne Positionen aus einer oder mehreren Bestellungen/Rücklieferungen in den Prüfungsbeleg übernehmen, diese Positionen betrachten und über die Schaltfläche [ Position - Detail ] das Positionsfenster aufrufen und die Position prüfen.
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im Register "aus Wareneingang/Rücklieferung" einzelne Positionen aus einem oder mehreren Wareneingängen/Rücklieferungen in den Prüfungsbeleg übernehmen, diese Positionen betrachten und über die Schaltfläche [ Position - Detail ] das Positionsfenster aufrufen und die Position prüfen.
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im Register "Prüfung" die Positionen betrachten und über die Schaltfläche [ Position - Detail ] das Positionsfenster für die markierte Position aufrufen und die Position prüfen.
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im Register "Details" Details des Rechnungskopfes betrachten und gegebenenfalls ergänzen.
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im Register "Texte" die Texte des Bestellkopfes betrachten und eigene Memos zum Beleg eingeben.
Für den Positionsbereich sind bereits Tastenkombinationen für die Anwahl der Register hinterlegt. Mit Ausnahme von <ALT+E> für Anwahl Register "aus Bestellung/Rücklieferung" gilt immer <Alt+Anfangsbuchstabe> als Kürzel.
Im Fenster "Belegposition" kann man die einzelnen Positionen ändern und prüfen.
