751.05 Fenster "Anzahlungen bearbeiten"
Dieses Fenster kann nur dann eröffnet werden, wenn die Rechnungsart "Anzahlungsrechnung" bzw. "Anzahlung verrechnen" ausgewählt ist und die Rechnung Anzahlungen enthält bzw. ausgehend von den zugehörigen Bestellungen erhalten kann.
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Liste
In der Liste werden Anzahlungen der in der Rechnung vorhandenen Bestellungen angezeigt. Mit den Schaltflächen [ Positionen übernehmen ] und [ Positionen entfernen ] kann die markierte Position, so weit erlaubt, in die Rechnung übernommen bzw. aus der Rechnung entfernt werden. Anzahlungen, die nicht in der Rechnung enthalten sind, sind in der Spalte "VZR" (Verarbeitungszustand in der Rechnung) mit "-" gekennzeichnet.
Die weiteren Daten der Anzahlung werden für die markierte Position im Bereich "Anzahlung" angezeigt und die änderbaren Daten für die Bearbeitung vorbelegt.
Die Anordnung der Spalten kann konfiguriert werden (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "STL_ANZnn".
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Beschreibung der Schaltflächen zu der Liste
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Position übernehmen 
Mit dieser Schaltfläche kann die markierte Position, die noch nicht in der Rechnung enthalten ist, in die Rechnung übernommen werden.
Position entfernen 
Mit dieser Schaltfläche kann die markierte Position aus der Rechnung entfernt werden.
Bereich "Anzahlung“
Abhängig von der Rechnungsart "Anzahlungsrechnung" oder "Anzahlung verrechnen" werden die Anzahlungen angezeigt, die in die Rechnung schon übernommen wurden bzw. die, die in die Rechnung übernommen werden können. Die möglichen Eingabefelder werden für die Eingabe nur dann freigeschaltet, wenn eine Eingabe erlaubt ist.
Art Anzeige
Anzeige der (möglichen) Art der Anzahlungsposition:
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Anzahlung
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Position ist in der Anzahlungsrechnung enthalten bzw. kann übernommen werden
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verrechnen
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Position ist in der Verrechnungsrechnung enthalten bzw. kann übernommen werden
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Zustand Auswahlliste
Status und Verarbeitungszustand der Anzahlung. Der Status kann dann folgende Ausprägungen haben:
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Aktiv
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Erledigt
-
Gesperrt.
Wenn der Status auf erledigt gesetzt ist (= stornieren ohne weitere Verarbeitung innerhalb der Rechnungsprüfung bzw. durch die Ausgabe in "755 Rechnungseingangs-/Gutschriftenliste, FIBU-Übergabe" im Echtlauf) oder auf gesperrt gesetzt wird, findet für diese Auszahlung keine weitere Verarbeitung mehr statt. Die Anzahlung kann nicht mehr geändert werden.
Der Verarbeitungszustand kann folgende Ausprägungen haben:
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10
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erfasst
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20
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Betrag eingegeben
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30
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teilgeprüft (Die Prüfung der Rechnung ist noch nicht abgeschlossen.)
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40
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geprüft, kann an die FIBU übergeben werden (nur über Schaltfläche eingebbar)
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60
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an FIBU übergeben (nicht eingebbar)
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und der "Sonderzustand
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-
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nicht verwendet (Diese Anzahlungsposition ist nicht in der Rechnung enthalten, kann aber übernommen werden.
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Wenn der Verarbeitungszustand - (= nicht verwendet), 40 (= geprüft) oder 60 (= an FIBU übergeben) ist, kann die Anzahlung nicht mehr geändert werden.
Bestellung Anzeige
Anzeige des erfassten Anzahlungsbetrags der Bestellung
Fällig Anzeige
Anzeige des geplanten Zahlungstermins der Anzahlung
Anzahlung
Nur bei der Anzahlungsrechnung kann der anzuzahlende Betrag geändert bzw. eingegeben werden. Bei Anzahlung wird hier der gegebenenfalls schon verrechnete Betrag angezeigt.
(Anzahlung) offen
Anzeige des noch nicht angezahlten Anzahlungsbetrags
verrechnen
Nur bei der Rechnung "Anzahlung verrechnen" kann der zu verrechnende Betrag geändert bzw. eingegeben werden. Bei Anzahlung wird hier der gegebenenfalls schon verrechnete Betrag angezeigt.
(verrechnen) offen
Anzeige des noch nicht verrechneten Anzahlungsbetrags
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Beschreibung der Schaltflächen
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Geprüft
Mit dieser Schaltfläche wird die Anzahlung bzw. Verrechnung auf den Zustand 40 ( = geprüft) gesetzt.
Schließen
Mit dieser Schaltfläche werden die Eingaben gespeichert, und das Fenster wird geschlossen.
Abbrechen
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster ohne zu speichern geschlossen.