8.2.2 INI-Einstellungen
MWSTKZ-CCC = NN
Einträge je in infra:NET verwendeten Mehrwertsteuerschlüssel zur Umsetzung auf den Steuerschlüssel der Diamant Finanzbuchhaltung.
BelArtR = xxx
Bei von „AR“ abweichender Belegart-Rechnung in der Diamant Finanzbuchhaltung kann hier die zu übergebende Belegart für Rechnungen eingetragen werden. Default Belegart-Rechnung ist „AR“.
BelArtG = xxx
Bei von „AR“ abweichender Belegart-Gutschrift in der Diamant Finanzbuchhaltung kann hier die zu übergebende Belegart für Gutschriften eingetragen werden. Default Belegart-Gutschrift ist auch „AR“.
DebNrAufg = Y; (Default = N)
Mit der Einstellung „Y“ wird die Debitorennummer aus dem Auftraggeber (Kunde) übergeben.
F8 = Y; (Default = N)
Mit der Einstellung „Y“ wird in das Feld 8 der Satzart „F“ die Periode im Format „MMJJJJ“ übergeben. Mit der Default-Einstellung „N“ bleibt das Feld leer.
F9 = x; (Default = 20)
Die Einstellung steuert die Versorgung des Felds 9 in der Satzart „F“:
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x = „N“;
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das Feld bleibt leer
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x = Feldnummer
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es wird das Feld Feldnummer aus der Datei 50 übergeben
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x = 0 bzw. Eintrag nicht vorhanden
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Mit der Default-Einstellung wird das Feld 20 aus der Datei 50 (Rechnungsnummer) übergeben.
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F10 = Feldnummer (Default = 0)
Mit der Einstellung Feldnummer > 0 wird in dem Feld 10 der Satzart „F“ das Feld Feldnummer aus der Datei 50 übergeben. Mit der Default-Einstellung 0 bleibt das Feld leer.
F11 = Feldnummer (Default = 0)
Mit der Einstellung Feldnummer > 0 wird in dem Feld 11 der Satzart „F“ das Feld Feldnummer aus der Datei 27 (Teilestamm Material) anstelle der Personenkonto-/Debitorennummer übergeben. Mit der Default-Einstellung 0 wird die Personenkonto-/Debitorennummer übergeben.
Achtung:
Mit diesem INI-Eintrag wird zusätzlich veranlasst, dass jede Position bzw. jedes Erlöskonto/Bestandskonto einer Rechnung als eine „eigene“ Rechnung (mit derselben Rechnungsnummer) übergeben wird. Es wird also immer ein Debitorensatz gefolgt von einem Erlössatz mit Kostenstellensatz und ggf. Steuersatz übergeben.
F64 = Feldnummer
Feldnummer im Auftragskopf (Datei 38, Konzernsachverhalt) dessen Inhalt in das Feld 64 (Konzernsachverhalt) der Satzart F (Personenbuchung) übergeben wird.
K-Satz = 1
In den K-Sätzen wird der Betrag mit demselben Vorzeichen wie im G-Satz übergeben und zusätzlich wird das Feld Projekt mit der Kundennummer belegt.
KstTrg = 1
Kostenträger bei Fakturierung mit S-Zeile aus der K-Zeile übernehmen
KstTrgF = 1
Kostenträger und Kostenstelle F-Zeile aus Teilestamm übernehmen
KstTrgTss = 1
Mit dem Eintrag „1“ wird die Teilenummer der Position (auch Fracht) als Kostenträger übergeben, auch bei Fracht-Zeilen. Es wird also kein Kostenträger aus dem Teilestamm bzw. aus dem Kundenauftrag verwendet.
KstTrgTssField = DateiIndex, FeldIndex; für Feld mit Kostenträger (kein Default)
Die Einstellung ist nur mit der Einstellung KstTrgTss = 1 in der Sektion [AUF465-DIA] wirksam. Nur folgende DateiIndexe werden ausgewertet: Teilestamm (6, 27 und 28), Kundenauftragskopf (38), Kundenstamm (41), Kundenauftragsposition (47 Dispoerweiterung) und Rechnungsausgangsdatei (50). Falls das Feld der Datei nicht leer ist, so wird der Kostenträger aus diesem Feld anstatt der Teilenummer übergeben.
Kurs = 0
Die Übergabe vom Kurs wird unterdrückt.
Mahnart = Feldnummer
Feldnummer im Kundenstamm (Datei 41, Mahnart) dessen Inhalt in das Feld 37 (Sofort mahnen) der Satzart F (Personenbuchung) übergeben wird.
MengeKst = 1
Die fakturierte Menge zur Kostenstelle wird übergeben.
OhneAbschlRech = 1
Keine Übergabe von Abschlagsrechnungen. Nur Schlussrechnungen werden übergeben.
SOLL-HABEN = Y
Mit der Einstellung „Y“ wird die Steuerung der SOLL-/HABEN-Beträge gesteuert:
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das Feld 15 in der Satzart „F“ wird als HABEN (negativ) statt SOLL gebucht,
-
das Feld 6 in der Satzart „G“ wird als SOLL (positiv) statt HABEN gebucht und
-
in das Feld 9 in der Satzart „K“ wird der Betrag wie in das Feld 15 in der Satzart „F“ übergeben, allerdings positiv.
Mit der Default-Einstellung wird das Feld 15 in der Satzart „F“ als SOLL, das Feld 6 in der Satzart „G“ als HABEN und das Feld 9 in der Satzart „K“ nicht übergeben.
UStId = 1
Die Ust-Id-Nr. wird übergeben.
VbKoRe = n
Übergabe Kostenrechnungsdaten.
Vertreter = 1
Die Nummer des „Vertreter 1“ wird übergeben.