751.013 Register "aus Wareneingang/Rücklieferung "

751.013 Register "aus Wareneingang/Rücklieferung "

Nachdem im Kopfbereich durch Eingabe der Rechnungs-/Gutschriftnummer ein Beleg ausgewählt wurde, können diesem Beleg hier einzelne Bestell-//Rücklieferungspositionen aus verschiedenen Wareneingängen/-abgängen anhand der dort eingegebenen Lieferscheinnummern zugewiesen und geprüft werden. Bei der Rechnungsart "Anzahlung verrechnen" werden auch zu den Bestellungen, die zu den Wareneingängen gehören, vorhandene verrechenbare Anzahlungen mit übernommen.

Es können somit nur Warenpositionen geprüft werden, für die folgendes gilt:

Es fand eine Warenbewegung statt.
Beim Wareneingang/Rücklieferung wurde eine Lieferscheinnummer eingetragen, wenn die Lieferscheinnummer eingegeben werden soll oder muss.

Wenn Aufträge, die im Register "Summen" ausgewählt werden, im Register "aus Wareneingang/Rücklieferung" erscheinen sollen, muss dies konfiguriert werden (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "BestNrSummen").

Im linken Teil des Fensters erscheinen die Auftragspositionen, im rechten Teil des Fensters die zu prüfenden Positionen. Die Anordnung der Spalten kann konfiguriert werden (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "STL_XXXnn").

Wenn die Belegdaten nicht änderbar sind, sind alle Eingaben in diesem Register, bis auf die Schaltflächen [ Ok ] und [ Abbrechen ] gesperrt.

Beschreibung der Bildschirmfelder

Lieferschein

Lieferscheinnummer. Hier wird die in der Rechnung/Gutschrift angegebene Lieferscheinnummer eingegeben, deren Positionen einzeln geprüft werden sollen. Falls keine Warenbewegung mit der Kombination Lieferscheinnummer + Auftragsnummer erfolgte, erscheint eine Fehlermeldung. Die Warenbewegungen des Lieferscheins (und ggf. des Auftrags oder aller Lieferscheine der Aufträge) erscheinen im linken Anzeigebereich. Die Warenbewegungen, die schon in eine Rechnung/Gutschrift übernommen wurden, können über den INI-Eintrag "FilterWE=1" in der Sektion [EKA751] ausgeblendet werden. Die Positionen des Lieferscheins, die schon in den Beleg übernommen sind, erscheinen auch in dem rechten Anzeigebereich. Enthält der eingegebene Lieferschein bei der Rechnungsart "normal" auch solche Bestellungen, zu denen es schon angezahlte Anzahlungspositionen (in Anzahlungsrechnung übernommen), wird der Hinweis "Verrechenbare Anzahlungen vorhanden" ausgegeben. Die zu verrechnenden Anzahlungspositionen können dann im Register "Summen" berechnet werden bzw. durch die Änderung der Rechnungsart in "Anzahlungen verrechnen" übernommen und bearbeitet werden.

Auftrag

Bestell-//Rücklieferungsnummer. Hier wird die in der Rechnung/Gutschrift angegebene Auftragsnummer eingegeben, deren Positionen einzeln geprüft werden sollen. Falls keine Warenbewegung mit der Kombination Lieferscheinnummer + Auftragsnummer erfolgte, erscheint eine Fehlermeldung. Falls alle Warenbewegungen zu dem Auftrag gewünscht werden, wird im Feld «Lieferschein» nichts (Leerzeichen) eingegeben. Die Warenbewegungen der Lieferscheine des Auftrags (oder ggf. des Lieferscheins) erscheinen im linken Anzeigebereich. Die Warenbewegungen, die schon in einen Beleg übernommen wurden, können über den INI-Eintrag "FilterWE=1" in der Sektion [EKA751] ausgeblendet werden. Die Positionen der Bestellung, die schon in die Rechnung übernommen sind, erscheinen auch in dem rechten Anzeigebereich. Enthält die eingegebene Bestellung zu den Wareneingangsdaten bei der Rechnungsart "normal" auch schon angezahlte Anzahlungspositionen (in Anzahlungsrechnung übernommen), wird der Hinweis "Verrechenbare Anzahlungen vorhanden" ausgegeben. Die zu verrechnenden Anzahlungspositionen können dann im Register "Summen" betrachtet werden bzw. durch die Änderung der Rechnungsart übernommen und bearbeitet werden.

aus LPCV Markierung

Diese Funktionalität ist nur bei Rechnungen verfügbar.

Bei aktivierter Markierung wird die Übernahme der Rechnungspositionen für LPCV-Teile aus den Lagerplatzbewegungen durchgeführt. Die Markierung muss vor der Eingabe der «Lieferscheinnummer» oder der «Bestellnummer» erfolgen. Damit werden bei Aufteilung der Buchungen einer Bestellposition auf mehrere Chargen bzw. auf verschiedene Lagerplätze in "742 Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen" für die einzelnen Mengen eigene Rechnungspositionen mit ggf. unterschiedlichen Kostenstellen gebildet. Über den INI-Eintrag "VbKostStlLPCV" in der Sektion [EKA751] kann die Kostenstelle bei der Übernahme der Lagerplatzbewegungen aus einem Feld der Lagerplatz-Datei vorbelegt werden, sofern noc kein Wert vorhanden ist. Über diesen INI-Eintrag wird auch die Markierung «aus LPCV» als aktiv vorbelegt.

Termin Anzeige

Anzeige Liefertermin aus Auftragskopf

Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen

Anzeige löschen

Mit dieser Schaltfläche wird die Anzeige der Positionen gelöscht.

Alle Positionen übernehmen

Mit dieser Schaltfläche können alle Positionen aus dem linken Bereich in den rechten Bereich als zu prüfende Positionen übernommen werden, auch die noch nicht gelieferten.

Mit + markierte Positionen übernehmen

Mit dieser Schaltfläche können alle mit + markierten Positionen aus dem linken Bereich in den rechten Bereich als zu prüfende Positionen übernommen werden.

Ob Positionen mit + markiert sind, hängt von ihrem Zustand ab. Dies kann in der Datei SIBPPS.INI in der Sektion [EKA751] unter dem Schlüsselwort "MarkAbZuWE" konfiguriert werden.

Position übernehmen

Mit dieser Schaltfläche können die markierten Positionen aus dem linken Bereich in den rechten Bereich als zu prüfende Positionen übernommen werden.

Position entfernen

Mit dieser Schaltfläche können die markierten Positionen aus dem rechten Bereich und somit aus der Rechnung entfernt werden.

Position - Detail

Wenn eine Position im rechten Bereich markiert ist, kann mit dieser Schaltfläche in das Fenster "Belegposition" gewechselt werden. Dort kann die Position geprüft werden.

Die Eingaben bestätigen. Beleg speichern und in den Kopfbereich wechseln.

Zum Kopfbereich

In den Kopfbereich wechseln ohne dem Beleg zu speichern.

Abbrechen

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