751.012 Register "aus Bestellung/Rücklieferung"
Nachdem im Kopfbereich durch Eingabe der Belegnummer ein Beleg ausgewählt wurde, können diesem Beleg hier einzelne Auftragspositionen aus verschiedenen Bestellungen/Rücklieferungen zugewiesen und diese geprüft werden. Bei der Rechnungsart "Anzahlungen verrechnen" werden auch verrechenbare Anzahlungen zu der Bestellung automatisch übernommen.
Ob Bestellungen, die im Register "Summen" ausgewählt werden, im Register "aus Bestellung/Rücklieferung" oder im Register "aus Wareneingang/Rücklieferung" erscheinen sollen, kann konfiguriert werden (Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "BestNrSummen").
Im linken Teil des Fensters erscheinen die Auftragspositionen, im rechten Teil des Fensters die zu prüfenden Positionen. Die Anordnung der Spalten kann konfiguriert werden (siehe Datei SIBPPS.INI, Sektion [EKA751], Schlüsselwort "SRL_XXXnn").
Wenn die Belegdaten nicht änderbar sind, sind alle Eingaben in diesem Register, bis auf die Schaltfläche [ Ok ] und [ Abbrechen ] gesperrt.
|
Beschreibung der Bildschirmfelder
|
Auftrag
Hier wird die in der Rechnung/Gutschrift angegebene Bestell-/Rücklieferungsnummer eingegeben, deren Positionen einzeln geprüft werden sollen. Die Positionen der Bestellung/Rücklieferung erscheinen im linken Anzeigebereich. Die Positionen des Auftrags, die schon in die Rechnung übernommen sind, erscheinen auch in dem rechten Anzeigebereich. Enthält die eingegebene Bestellung bei der Rechnungsart "normal" schon angezahlte Anzahlungspositionen (in Anzahlungsrechnung übernommen), wird der Hinweis "Verrechenbare Anzahlungen vorhanden" ausgegeben. Die zu verrechnenden Anzahlungspositionen können dann im Register "Summen" betrachtet werden bzw. durch die Änderung der Rechnungsart in "Anzahlungen verrechnen" übernommen und bearbeitet werden.
|
Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen
|
Anzeige löschen
Mit dieser Schaltfläche wird die Anzeige der Positionen einer Bestellung/Rücklieferung gelöscht.
Alle Positionen übernehmen 
Mit dieser Schaltfläche können alle Positionen aus dem linken Bereich in den rechten Bereich als zu prüfende Positionen übernommen werden.
Mit + markierte Positionen übernehmen 
Mit dieser Schaltfläche können alle mit + markierten Positionen aus dem linken Bereich in den rechten Bereich als zu prüfende Positionen übernommen werden.
Ob Positionen mit + markiert sind, hängt von ihrem Zustand und der schon übernommenen Menge der jeweiligen Position ab. Dies kann in der Datei SIBPPS.INI in der Sektion [EKA751] unter den Schlüsselwörtern "MarkAbZuB" konfiguriert werden.
Position übernehmen 
Mit dieser Schaltfläche können die markierten Positionen aus dem linken Bereich in den rechten Bereich als zu prüfende Positionen übernommen werden.
Position entfernen 
Mit dieser Schaltfläche können die markierten Positionen aus dem rechten Bereich und somit aus der Rechnung entfernt werden.
Positionen selektieren 
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster "Selektion der Positionen" aufgerufen. In diesem Fenster kann selektiert werden, welche Positionen aus dem Auftrag geprüft (und somit in den rechten Bereich übernommen) werden sollen.
Position - Detail 
Wenn eine Position im rechten Bereich markiert ist, kann mit dieser Schaltfläche in das Fenster "Belegposition" gewechselt werden. Dort kann die Position bearbeitet und geprüft werden.
OK
Die Eingaben bestätigen. Beleg speichern und in den Kopfbereich wechseln.
Zum Kopfbereich
In den Kopfbereich wechseln ohne den Beleg zu speichern.
Abbrechen
Programm verlassen