047 Dispoerweiterung AUF (DISPAUF)
Zu jeder Zeile vom Zeilentyp K, S oder G existiert auch ein Datensatz in der Datei der dispositiven Bewegungen (Datei 23). In der Spalte Identifier stehen alle Felder, die sowohl in der Disposition als auch in der Dispoerweiterung auftauchen.
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Nr.
|
Pfadname
|
eindeutig
|
Feld1
|
Feld2
|
Feld3
|
Feld4
|
Feld5
|
Feld6
|
|
01
|
Bestandsart + Auftrag
|
ja
|
009
|
010
|
011
|
012
|
---
|
---
|
|
02
|
B.art + Kunde + Auftrag
|
ja
|
009
|
014
|
010
|
011
|
012
|
---
|
|
03
|
BA + Zeilentyp + Auftrag
|
ja
|
009
|
001
|
010
|
011
|
012
|
---
|
|
04
|
BA + Auftrag + LiefK + Pos
|
ja
|
009
|
010
|
026
|
011
|
012
|
---
|
|
05
|
BA + St- Ztyp + Kunde ...
|
nein
|
009
|
002
|
+001
|
+014
|
+013
|
+054
|
|
06
|
Erfassdatum + Auftrag
|
ja
|
006
|
009
|
010
|
011
|
012
|
---
|
|
07
|
Status + Pfad 1
|
ja
|
002
|
009
|
010
|
011
|
012
|
---
|
|
08
|
BA + Teil + ZT + Auftrag
|
ja
|
009
|
013
|
001
|
010
|
011
|
012
|
|
047 Dispoerweiterung AUF (DISP-AUF)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nr.
|
Identifier
|
Beschreibung
|
Format
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
001
|
Typ
|
Zeilentyp
Buchstaben in KO.DAT in dieser Reihenfolge ab Position 862 konfiguriert:
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
002
|
Stat
D23F1
|
Satzstatus
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
003
|
Zustand
D23F2
|
Verarbeitungszustand
Siehe auch INI-Einstellung GZ-VZausMng in Sektion [AUF435] für G-Zeilen
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C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
004
|
Steuer
|
Steuerungsfeld
Jedes Byte kann folgende Werte annehmen:
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C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
005
|
AendDat
D23F6
|
Änderungsdatum
|
D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
006
|
ErfTerm
D23F4
|
Erfassdatum mit Jahrhundert
Wird je nach INI-Einstellung aus dem Kopf vorbelegt oder mit dem Tagesdatum (s. VbPos-ErfDatKopf)
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
007
|
ErfDat
D23F5
|
Erfassdatum ohne Jahrhundert
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
008
|
AuftrKenn
|
Auftragskennung
vgl. Auftragskopf
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
009
|
BstArt
D23F9
|
Bestandsart
„K“ für Kundenauftrag, „A“ für Angebot. Buchstaben in KO hinterlegt, siehe Datei 23
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
010
|
Auftrag
D23F11
|
Auftragsnummer
Die Auftragsnummer wird aus dem Nummernkreis für Kundenaufträge (934) ermittelt, der im Parametersatz „NK400dis“ bzw. bei Angeboten im Parameter „Nkangeb“ hinterlegt ist.
Aufbau der Parameter (jeweils mit Vorzeichen SPACE an 1. Stelle):
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n7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
011
|
Pos
D23F12
|
Positionsnummer
Vergabe laut Nummernkreis (Siehe Feld 10) bzw. gleiche Nummer wie die übergeordnete Position.
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n5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
012
|
Upos
D23F40
|
Unterpositionsnummer
Vergabe laut Position 70, Länge 2 im Parameter „P435“. Dieser Wert gilt sowohl als Startwert, als auch als Inkrement. Defaultwert ist „20“.
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
013
|
Teil
D23F7
|
Teilenummer
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
014
|
Knd
D23F17
|
Kundennummer
|
C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
015
|
Div
|
Kunde divers
Aus Kopf (Feld 17), 1 = diverser Kunde
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
016
|
KonsiLag
|
Konsi-Lager
Nur bei Auftragsart Kommission versorgt.
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
017
|
SkontoJN
|
Position skontofähig?
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
018
|
ZuAbJN
|
Position rabattfähig?
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
019
|
SerienNr
|
Seriennummer, Zählnummer, Maschinennummer, Zertifikat o.ä.
Verweisfeld für Seriennummerformat. Siehe auch "45SSeriennummern bearbeiten".
Z / T / A / F: Leer
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf max. 30 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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C25/30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
020
|
Kurs
|
Kurs
Fremdwährung*Kurs = Landeswährung, z.B.
10 US$ * 1,66 = 16,60 DM
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N4.6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021
|
Waeh
|
Währung (Space für Landeswährung)
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
022
|
WertJN
|
Preis oder Wert gilt
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
023
|
PrsBruttFw
|
Preis brutto in Fremdwährung
Der Preis gilt für die Mengeneinheit Dispo (Feld 33 in Datei 23) und die Preiseinheit (Feld 37 in Datei 23).
Nettopreis in Landeswährung siehe Datei 23, Feld 36.
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
024
|
WertNett
|
Wert netto in Landeswährung
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
025
|
WertNettFw
|
Wert netto in Fremdwährung
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
026
|
LiefJN
|
Lieferbereit
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
027
|
WertBewertFw
|
Wert der bereits fakturierten Menge in Fremdwährung
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
028
|
ZuAbWertFw
|
Rabattwert in Fremdwährung
Nur bei Z-Zeile und A-Zeile.
Z-Zeile:
Negative Werte stehen für Abschläge.
Je nach Angabe in Feld 111 gilt die Angabe je Mengeneinheit und Preiseinheit aus der zugehörigen Auftragsposition.
A-Zeile:
Nur bei Applikation über Dialog 82 bzw. 83 in 435 bearbeitbar
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
029
|
ZuAbWert
|
Rabattwert in Landeswährung
Nur bei Z-Zeile und A-Zeile analog zu Feld 28
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
030
|
ZuAbProz
|
Rabattsatz Z-Zeile / A-Zeile
Nur bei Z-Zeile und A-Zeile (Applikation, siehe Feld 28 und 29). Bei „0“ gilt fester Rabattwert aus Feld 28/29. Negative Werte stehen für Abschläge.
Hinweis: Der Rabatt der K / S / G-Zeile steht in Datei 23, Feld 39.
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N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
031
|
Prov
|
Provision in %
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
032
|
ErlKonto
|
Erlöskontokennung aus Teilestamm
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
033
|
ErlKontoKenn
|
Erlöskennung Kunde
Aus Kundenstammsatz, Feld 39, vorbelegt.
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
034
|
LsTerm
|
Datum letzter Lieferschein mit Jahrhundert
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
035
|
LsDat
|
Datum letzter Lieferschein ohne Jahrhundert
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
036
|
LiefSchein
|
letzte Lieferscheinnummer
Nummernvergabe in Datei 38, Feld 20 beschrieben.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
037
|
LsKenn
|
Kennzeichen intern/extern
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
038
|
LsAnz
|
Anzahl Lieferungen
Bei jeder Lieferung über M454 wird die Anzahl erhöht und bei Rechnungsdruck wieder auf 0 gesetzt.
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N2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
039
|
Gewicht
|
NettoGewicht
Nettogewicht, errechnet aus Auftragsmenge, Menge zu liefern und Nettogewicht aus Teilestamm nach der folgenden Formel:
Nettogewicht Position = (Nettogewicht aus Teilestamm / Auftragsmenge) * Auslieferungsmenge
Änderung im Auftrag möglich, aber bei Mengenänderung wird wieder gerechnet.
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N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
040
|
TextId
|
Textident für Datei 46
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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041
|
TextNr
|
Textnummer für Datei 46
|
C3/5
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|
042
|
DruckB
|
Text auf Bestätigung (vor V5.8.1 auch Angebot, jetzt F87)
Nur bei Z-Zeile und T-Zeile versorgt, sonst SPACE.
Die Buchstaben für die Felder 42-45 und 87 sind in der KO.DAT, Position 871 in strGBrest, hinterlegt.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
043
|
DruckL
|
Text auf Lieferschein
Analog zu Feld 42
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
044
|
DruckR
|
Text auf Rechnung
Analog zu Feld 42
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
045
|
DruckA
|
Text auf Ausfassliste
Analog zu Feld 42
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
046
|
SetBuch
|
Lagerbestände über K- oder S-Zeile buchen ? (Set J/N)
Nur für K-/S-Zeile versorgt (immer identisch), ansonsten SPACE.
Fakturiert wird laut Einstellung in Feld 57
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
047
|
FaktJN
|
Kennzeichen fakturierbar
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
048
|
MWStKnd
|
MwSt-Kennzeichen Kunde
aus Kundenstamm
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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049
|
MWStTeil
|
MwSt-Kennzeichen Teil
aus Teilestamm, je nach Zeilentyp auch aus übergeordneter Zeile
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
050
|
WertBrutt
|
Auftragswert „brutto“ für die Position in Fremdwährung
Für G / K / S-Zeile.
Etwaige Zu-/Abschläge aus Z-Zeilen sind ebensowenig berücksichtigt wie die Auftragsrabatte.
Der Rabatt aus der Zeile selbst ist berücksichtigt.
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
051
|
Roh
|
„Rohertrag“ für die Position in Fremdwährung
Für G / K / S-Zeile.
Differenz aus Feld 50 und den Kosten laut Konfiguration in 935 (s. KO.DAT, Position 905: Verrechnungspreis, Einkaufspreis oder durchschnittlicher Einkaufspreis).
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
052
|
Lag
D23F8
|
Lagernummer
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
053
|
LagPlatz
|
Lagerplatz (für LPCV ohne Bedeutung)
|
C6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
054
|
EndTerm
D23F31
|
Liefertermin mit Jahrhundert
Redefiniert in Feld 61
|
C8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
055
|
Proj
D23F18
|
Projekt
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
056
|
EUGeschArt
D23F41
|
EU-Geschäftsart
Aus Teilestamm vorbelegt (Datei 6 Feld 36), bzw. falls dort Leerzeichen stehen aus Auftragskopf
|
C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
057
|
SetFakt
|
Fakturieren über S-Zeile J/N?
Nur für K-/S-Zeile versorgt (immer identisch), ansonsten SPACE.
Lagerbestände werden laut Einstellung in Feld 46 versorgt.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
058
|
PrsRoh
|
Preis für Rohertrag bzw. Metallzuschlag in Fremdwährung
Z-Zeile: neue Metallzuschläge im neuen Feld 142
Bei INI-Einstellung „Metallzus=1“ in Sektion [AUF435]:
Preis für Metallzuschlagsermittlung je kg in Fremdwährung. Die Preiseinheit steht in Feld 53.
Bei INI-Einstellung „Metallzus=2“ in Sektion [AUF435]:
Metallzuschlag je Mengeneinheit und Preiseinheit aus K-Zeile.
G-/K-/S-Zeilen mit VARGEN-Teilen: Preis für Rohertrag bei Preisfindung nach Nennmaßen.
G-/K-/S-Zeilen ohne VARGEN-Teile: Eingegebener Preis für Rohertragsfindung in ME, PE und Währung der Auftragsposition.
Bei Eingabe von Preis 0 erfolgt die Rohertragsermittlung laut Konfiguration über die Preise im Teilestamm.
Der verwendete Preis wird aber dann nicht hier abgestellt!
Hinweis: Durch eine Erweiterung der Eingabedialoge für K-, S- und G-Zeilen um dieses Feld „Preis für Rohertrag“ kann der Preis für die Ermittlung des Rohertrags eingegeben werden.
Das Feld bezieht sich auf die Mengeneinheit und die Preiseinheit in der Auftragsposition und wird in der Auftragswährung eingegeben.
Bei Auftragspositionen mit VARGEN-Teilen wird die Eingabe nicht ausgewertet.
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
059
|
PrsKennVar
|
Preis nach Nennmaßen J/N?
Nur für G-/K-/S-Zeilen mit VARGEN-Teilen:
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
060
|
SetSperre
|
Kennzeichen S-Zeile gesperrt J/N?
Nur für VARGEN.
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
061
|
EndDat
D23F32
|
Liefertermin ohne Jahrhundert
Redefiniert, siehe Feld 54
|
D (R)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
062
|
Prov2
|
2. Provision in %
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
063
|
BauGruppe
|
Baugruppe
Redefinition der Teilenummer.
Über das Feld können so bequem die ersten 3 Stellen der Teilenummer als Baugruppe für Applikationen verwendet werden
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
064
|
WertIntra
|
Statistischer Wert in Fremdwährung
für INTRASTAT – muss ggf. in M435 eingegeben werden (im Standard nicht als Eingabefeld vorhanden).
Steht für den Positionswert bereinigt um den Frachtanteil ab der Grenze bis zum Kunden.
Wird in dieses Feld ein Wert eingetragen, so wird dieser Wert (in Landeswährung, also EUR, umgerechnet) an die INTRASTAT (Feld 26) übergeben – ansonsten der Rechnungswert.
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N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
065
|
Ben1
|
Anwenderfeld 1
Kann per Konfiguration aus Anwenderfeld 1 Kundenstamm vorbelegt werden (P435, Pis 99).
Bei Abruf wird generell Anwenderfeld 1 in K-Zeilen aus der G-Zeile vorbelegt.
Kann per Konfiguration beim Erzeugen FA (369) in Anwenderfeld 1 des FA-Kopfes (Datei 40) übernommen werden (P389, Position 88)
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
066
|
Ben2
|
Anwenderfeld 2
|
C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
067
|
Ben3
|
Anwenderfeld 3
|
C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
068
|
PrsAA
|
Preis für Ausgleichsabgabe in Fremdwährung (Applikation)
Vergleiche Applikation Ausgleichsabgabe (§55). Vorbelegt aus Kondition bzw. Teilestamm Verkauf (Feld 20, Datei 28). Die Angabe enthält den „Materialeinsatz“, so dass aus Verkaufspreis und diesem „Preis“ die Arbeitsleistung ermittelt werden kann
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Felder 69 bis 76 können für die MBP verwendet werden (zur Zeit nicht benutzt!), um nur bestimmte Varianten von Stücklisten/Arbeitsplänen bei der Generierung bzw. Auflösung zu berücksichtigen.
Nur für K- und S-Zeilen versorgt.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
069
|
VarSlKenn
|
Stücklistenvariante
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
070
|
VarSl1
|
Variante 1 für Stückliste
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Wegen möglicher Verlängerung auf 4 Zeichen nach hinten verschoben
|
C1/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
071
|
VarSl2
|
Variante 2 für Stückliste
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Wegen möglicher Verlängerung auf 4 Zeichen nach hinten verschoben
|
C1/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
072
|
VarSl3
|
Variante 3 für Stückliste
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Wegen möglicher Verlängerung auf 4 Zeichen nach hinten verschoben
|
C1/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
073
|
VarApKenn
|
Arbeitsplanvariante
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
074
|
VarAp1
|
Variante 1 für APL
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Wegen möglicher Verlängerung auf 4 Zeichen nach hinten verschoben
|
C1/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
075
|
VarAp2
|
Variante 2 für APL
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Wegen möglicher Verlängerung auf 4 Zeichen nach hinten verschoben
|
C1/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
076
|
VarAp3
|
Variante 3 für APL
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Wegen möglicher Verlängerung auf 4 Zeichen nach hinten verschoben
|
C1/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
077
|
VerdecktJN
|
Verdeckter Rabatt J/N
Bezieht sich auf Feld 30 bzw. Rabatt in Datei 23 (DISP-BEW), also den Rabattsatz für die K-Zeile bzw. Z-Zeile.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
078
|
WertBrutto
|
Auftragswert brutto für die Position in Fremdwährung
Für G / K / S-Zeile. Etwaige Zu-/Abschläge aus Z-Zeilen sind ebensowenig berücksichtigt wie die Auftragsrabatte.
Im Gegensatz zu Feld 50 wird auch der Rabatt aus der Zeile selbst nicht berücksichtigt.
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
079
|
NettoJN
|
Kettrabatt J/N ?
Nur für Z-Zeilen
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
080
|
AnteiligJN
|
Zu-/Abschlagswert anteilig verrechnen J/N
Nur für Z-Zeilen
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
081
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
|
C70
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
082
|
RechNr
|
Letzte Rechnungsnummer
Wird beim Rechnungsdruck versorgt.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
N10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
083
|
RechDat
|
Letztes Rechnungsdatum
Wird beim Rechnungsdruck versorgt
|
T
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
084
|
AltAngeb
|
Kennung alternative Angebotspositionen
Alternative Angebotspositionen werden nicht in den Auftragswert eingerechnet und nicht von Angebot in Auftrag kopiert.
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
085
|
ABDat
D84F20
|
Datum Druck Auftragsbestätigung mit Jahrhundert
Das Datum der Auftragsbestätigung wird beim Druck der Auftragsbestätigung in M444 abgestellt, wenn das Markierungsfeld „Zweites Druckdatum versorgen“ nicht gesetzt ist
|
T
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
086
|
ABDat2
D84F20
|
Zweites Datum Druck Auftragsbestätigung mit Jahrhundert
Das zweite Datum der Auftragsbestätigung wird beim Druck der Auftragsbestätigung in M444 abgestellt, wenn das Markierungsfeld „zweites Druckdatum versorgen“ gesetzt ist
|
T
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
087
|
DruckG
|
Text auf Angebot
Analog zu Feld 42. Nur bei Z-Zeile und T-Zeile versorgt, sonst SPACE.
Der Buchstabe für das Feld ist in der KO.DAT, Position 875 in strGBrest, hinterlegt.
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
088
|
GewichtBrutto
|
Bruttogewicht in kg
Bruttogewicht, errechnet aus Auftragsmenge und Bruttogewicht aus dem Teilestamm (Vorbelegung).
Änderung im Auftrag möglich, aber bei Mengenänderung wird wieder gerechnet.
|
N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
089
|
Ben5
|
Anwenderfeld 5
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
090
|
ErfTerm2
|
Erfassungsdatum
Wird je nach INI-Einstellung aus dem Kopf vorbelegt oder mit dem Tagesdatum (s. VbPos-ErfDatKopfF90).
Hinweis: Das Feld ist in den Standarddialogen nicht enthalten und wird nicht wie das Erfassungsdatum aus Feld 6 auch in der Disposition (Datei 23) abgelegt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
091
|
ProRechTerm
|
Datum der letzten Proformarechnung
Wird beim Echtlauf Proformarechnung von Programm AUF43A versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
092
|
ProRechNr
|
Letzte Proformarechnungsnummer
Wird beim Echtlauf Proformarechnung von Programm AUF43A versorgt.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
N10
(*22/10)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
093
|
VorPlanTerm
|
Datum der letzten Vorauszahlungsplanung
Wird beim Echtlauf Vorauszahlungsplan im Programm AUF43A versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
094
|
VorPlanNr
|
Letzte Vorauszahlungsplanung
Wird beim Echtlauf Vorauszahlungsplan im
Programm AUF43A.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
|
N10
(*22/10)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
095
|
Ben6
|
Anwenderfeld 6
|
C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
096
|
Ben7
|
Anwenderfeld 7
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
097
|
Ben8
|
Anwenderfeld 8 (Preisformat)
|
N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
098
|
Ben9
|
Anwenderfeld 9 (Datumsformat)
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
099
|
DELdat
|
Datum DEL-Notiz
Nur bei Z-Zeile: Siehe Feld 028 in Datei 028
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100
|
DELwert
|
DEL-Notiz in Landeswährung!
Nur bei Z-Zeile: Siehe Feld 029 in Datei 028
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
101
|
DELbezug
|
Bezugskosten in Prozent
Nur bei Z-Zeile: Siehe Feld 030 in Datei 028
|
N2.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
102
|
DELbasis
|
Metallbasis in Landeswährung!
Nur bei Z-Zeile: Siehe Feld 031 in Datei 028
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
103
|
ProdBer
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Produktionsbereich
Vorbelegt aus Teilestamm (Datei 6, Feld 116). Siehe INI-Einstellung „ProdKenn“ in Sektion [AUF453] für Ausfasslisten je Produktionsbereich
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C1
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104
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VDAprdnr
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VDA: Produktionsnummer
Interne Produktionsnummer des Kunden
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C10
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105
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VDAfolge
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VDA: Produktionsfolge
Nummer für die Reihenfolge der Produktion beim Kunden
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C3/12
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106
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VDApackst
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VDA: Packstücknummer
Nummer des Ladungsträgers (Packstück), die der Lieferant vergibt. Dient der Identifikation des Packstücks.
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C3/9
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107
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VDAnrimlt
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VDA: Nummer im Ladungsträger
Nummer der Reihenfolge in der der Ladungsträger beim Kunden entladen werden muss
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C2/3
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108
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VDAfahrg
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VDA: Fahrgestellnummer
Fahrgestellnummer des zugehörigen Fahrzeugs
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C19
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109
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VDAlag
|
VDA: Lagerort / Bestellung
Bei der Abrufart „Abruf“ (Datei 143, Feld 39) der Ort beim Kunden wohin die Ware angeliefert wird, bei Abrufart „Bestellung“ (ohne Fortschrittszahl) die Bestellnummer der Position (jede Position im Auftrag kann eigene Bestellnummer aufweisen).
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C14
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110
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VDAuebnr
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VDA: Übertragungsnummer
Die Nummer aus dem Abruf (DFÜ), aus dem die Auftragsposition entstanden ist
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C5
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111
|
ZuAbJeME
|
Zu-/Abschlag je Mengeneinheit?
Nur bei Z-Zeile:
Leerzeichen: Die Angaben in Feld 28 und 29 stehen für feste Zu-/Abschlagswerte.
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C1
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112
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NettowertF112
|
Nettowert in Fremdwährung
Nur bei K- und S-Zeile und nur wenn die INI-Einstellung NettowertF112 = Y (Default = N) aktiviert ist:
Der Wert wird unter Berücksichtigung aller Rabatte und Zuschlagszeilen und aller Auftragsrabatte in der K-Zeile und S-Zeile abgestellt, sofern über die jeweilige Zeile auch fakturiert wird.
Rabattwerte im Auftragskopf werden unabhängig von der Markierung «Beträge anteilig» immer auf die Positionen verteilt.
Die Verrechnung der Kopfrabatte erfolgt ohne Rundung von Zwischenergebnissen.
Falls die Kennung «Rabattfähig» in Z-Zeilen von der übergeordneten K- bzw. S-Zeile abweicht, wird dies bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
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N9.2
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113
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Ben10
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Anwenderfeld 10
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C8
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114
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Ben11
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Anwenderfeld 11
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C25
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115
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UmsatzV1
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Umsatzverteilung 1 in %
Zusammen mit den Feldern 116 und 117 wird hier für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung VIA-S (M465) festgelegt, dass 3 Kostenstellensätze (siehe FIBU.PDF) übergeben werden.
Entweder müssen alle 3 Felder 0 sein oder die Summe muss 100 % ergeben.
Nach infra-Version 7.8 gibt es insgesamt 10 Felder (s. auch Felder 209 bis 215)
Mit der INI-Einstellung VbPos.... in Sektion [AUF435] ist auch eine Vorbelegung der Verteilung aus Teilestammfeldern möglich.
Siehe auch Handbuchkapitel „Standortverwaltung“
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N3.2
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116
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UmsatzV2
|
Umsatzverteilung 2 in % (Verkauf)
Siehe Feld 115
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N3.2
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117
|
UmsatzV3
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Umsatzverteilung 3 in % (Verkauf)
Siehe Feld 115
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N3.2
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118
|
ErledJN
|
K- oder S-Zeile erledigen
Nur bei K- und S-Zeile.
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C1
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119
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Ben12
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Anwenderfeld 12
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C10
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120
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Ben13
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Anwenderfeld 13
|
C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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121
|
Ben14
|
Anwenderfeld 14
|
C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122
|
Ben15
|
Anwenderfeld 15
|
C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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123
|
Ben16
|
Anwenderfeld 16
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C10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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124
|
ErfUhr
|
Uhrzeit zu Erfassungsdatum
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U
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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125
|
WunschTerm
|
Wunschtermin
Vorbelegt aus Auftragskopf
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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126
|
LiefTermB
|
Bestätigter Termin
Keine Vorbelegung aus Auftragskopf.
Kann bei Änderung als Liefertermin übernommen werden. Siehe auch INI-Einstellung „TermBwarten“ und „TermBinLief“.
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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127
|
TeilLiefJN
|
Teillieferungen zulässig
Vorbelegt aus Auftragskopf.
Leerzeichen =
Teillieferungen für Position erlaubt
In M435 wird ggf. eine Fehlremeldung ausgegeben.
Bei Auftragsart „Komplett“ immer zwingend „1“
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C1
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128
|
KopStat
|
Kopierstatus
Im Standard nicht im Dialog enthalten (bei Einbau Checknr = 1128 verwenden).
Wird bei Spezialkopie nach Produktionsstandort (siehe Feld 129) in M438 gesetzt:
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C1
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129
|
ProdStandort
|
Produktionsstandort
Im Standard nicht im Dialog enthalten (bei Einbau Checknr = 1129 verwenden).
Wird aus Teilestamm vorbelegt (siehe Feld 124 in Datei 6 samt INI-Einstellung) und bei Spezialkopie in M438 ausgewertet.
Siehe Markierung «Produktionsstandort», es entsteht je Produktionsstandort aus dem Vertriebsauftrag ein Produktionskundenauftrag).
Beim Erfassen einer Zeile wird je nach INI-Einstellung „WarnPSleer = Yes“ in Sektion [STANDORT-Standort] eine Warnung ausgegeben, wenn Angabe leer.
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C2
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130
|
KondKenn
|
Kennung
Zur freien Verfügung des Anwenders.
Das Feld wird aus der Kondition (Datei 43, Feld 106) übernommen.
Aus der Kundenauftragsposition wird das Feld beim Rechnungs- und Gutschriftendruck in den Rechnungsausgang übernommen (Datei 50, Feld 116).
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C1
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131
|
Ben17
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Anwenderfeld 17
(vormals Lieferscheinnummer, s.o. Feld 36)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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132
|
Ben18
|
Anwenderfeld 18
(vormals Rechnungs-Nummer, s.o. Feld 82)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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133
|
Ben19
|
Anwenderfeld 19
(vormals ltz. Proformarechnr., s.o. Feld 92)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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134
|
Ben20
|
Anwenderfeld 20
(vormals ltz. VorauszahlPlan., s.o. Feld 94)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
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135
|
Ben21
|
Anwenderfeld 21
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C80
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136
|
MatAnteilFW
|
Preis für Materialanteil in Fremdwährung
Der Preis wird aus Teilestamm vorbelegt (Feld 102, Datei 6). Falls der Materialanteil 0 ist, wird der Einkaufspreis verwendet, ist dieser auch 0 der Verrechnungspreis.
Der Preis bezieht sich immer auf die Mengeneinheit Lager und die Preiseinheit im Teilestamm.
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N9.2
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137
|
VDAanlTerm
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VDA: Anlieferungsdatum
An diesem Tag muss angeliefert werden
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d
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138
|
VDAanlZeit
|
VDA: Anlieferungsuhrzeit
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U
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|
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Die folgenden Felder 139 bis 146 sind nur beim Metallzuschlag (Z-Zeile) ab V7.4.1 versorgt
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139
|
KstStelle
|
Kostenstelle
Nur bei Z-Zeilen mit Metallzuschlag
Bei Metallzuschlag aus Teilestamm des Metalls
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C6/8
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140
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KstTraeg
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Kostenträger (analog zu Feld 139)
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C6/8
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141
|
KstArt
|
Kostenart (analog zu Feld 139)
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C6/8
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142
|
PreisMet
|
Preis
Preis für Metallzuschlagsermittlung je kg in Fremdwährung. Die Preiseinheit steht in Feld 143
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N6.2/12
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143
|
PeMet
|
Preiseinheit
Bei Metallzuschlägen aus der Preiseinheit des Pseudometallteils.
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N4/6
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144
|
MngGewicht
|
Menge zum Gewicht aus Feld 149 (nur bei Metallzuschlag)
Vorbelegt aus Feld 8 in Datei 151 (Metallanteile), z.B. 1000 für „200,002 kg je 1000 St“
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N5
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145
|
MePrsMet
|
Mengeneinheit zum Preis
Bei Metallzuschlag immer kg (aus Pseudoteil Metall, gleichzeitig mit ‚M’ aus Feld 4 Kennung für „neue“ Art des Metallzuschlags)
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C2/6
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146
|
Abbrand
|
Abbrandfaktor
Mit diesem Faktor wird der Metallzuschlag multipliziert (Preis * Metallgewicht * Abbrandfaktor, bei 5% Mehrverbrauch infolge Abbrand ist der Faktor 1,05).
Vorbelegt aus Datei 151, Feld 17
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N2.3/7
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147
|
AdrKndVP
|
Kundennummer für Versandadresse
Wird nur bei K-Zeile ausgewertet.
Bei Leerzeichen gilt Angabe aus Auftragskopf
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C7/8
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148
|
AdrNrVP
|
Adressnummer für Versandadresse
Wird nur bei K-Zeile ausgewertet.
Bei Leerzeichen gilt Adresse aus Kundenstamm laut
Feld 147
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C5
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149
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MetallAnteil
|
Metallanteil in kg (nur bei Metallzuschlag)
Vorbelegt aus Feld 7 in Datei 151 (Metallanteile) mit Bezug zu Feld 144, also z.B. 200,002 kg je 1000 St
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N5.3/12
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150
|
WartPrsEk
|
Einkaufspreis Service je Monat
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm „Service-Aufträge generieren“ (12S).
Wird aus der Stückliste in den Kundenauftrag übernommen (siehe Feld 49 in Datei 7).
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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151
|
WartKlass
|
Klassifizierung
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm „Service-Aufträge generieren“ (12S).
Wird aus der Klassifizierung des Teilestamm-Owners vorbelegt
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C15/30
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152
|
WartTeil
|
Teilenummer aus Stückliste
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm „Service-Aufträge generieren“ (12S).
Wird aus der Teilenummer der Stücklistenkomponente vorbelegt
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C15/25
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153
|
Verwend
|
VDA: Verwendungsschlüssel
Über die INI-Einstellung „Verwend“ in Sektion [AUF488] kann entschieden werden, ob der Verwendungsschlüssel (Position 440 bei den Lieferscheinübergabedateien) fix mit „S“ oder aus diesem Feld der Kundenauftragsposition (Datei 47, Feld 153) übergeben wird (nur Leerzeichen werden nicht übergeben).
Bei Neuanlage aus AUF435 / AUF448 wird das Feld wie folgt belegt: Wenn D41F310 nicht leer ist wird Feld153 mit dem Wert belegt. Wenn leer wird D41F230 geprüft und falls dieses Feld nicht leer ist wird Feld 153 mit dem Wert belegt.
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C1/5
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154
|
DruckAEB
|
Druckausgabesteuerung für Text auf Auftragseingangsbestätigung
Wird nur bei Z-Zeile und T-Zeile versorgt.
Legt fest, ob Text auf Auftragseingangsbestätigung gedruckt werden soll.
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C1
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155
|
AEBDat
D84F20
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Druckdatum Auftragseingangsbestätigung
Das Datum der Auftragseingangsbestätigung wird beim Druck der Auftragseingangsbestätigung in M44E (AUF43A) abgestellt
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d
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156
|
MetAequiZiff
|
Äquivalenzziffer (Faktor) Metallzuschlag
Nur bei Z-Zeile für Metallzuschlag.
Aus Metallanteil * Preis * Äquivalenzziffer wird der Metallzuschlag ermittelt.
Vorbelegt aus Datei 151 (Metalle je Teil), Feld 20.
Im Standard nicht in den Dialogen enthalten.
Kann mit Checknummer 1156 individuell eingebaut werden (s. Feld Abbrand als Vorlage).
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N1.4
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157
|
MetRundung
|
Rundungsfaktor Metallzuschlag
Nur bei Z-Zeile für Metallzuschlag.
Metallzuschlag wird entsprechend gerundet, z.B.
Vorbelegt aus Datei 151 (Metalle je Teil), Feld 21.
Hinweise: Es wird immer aufgerundet. Im Standard nicht in den Dialogen enthalten. Kann mit Checknummer 1157 individuell eingebaut werden (s. Feld Abbrand als Vorlage).
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N1.2
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158
|
ProdGruppe
|
Produktgruppe
Vorbelegt aus dem Teilestamm (Datei 27, Feld 36). Für diese Produktgruppe wird ggf. der Produktgruppenrabatt aus dem Auftragskopf berechnet.
Siehe Beschreibung der INI-Einstellung „PGrabatt“ in Sektion [AUF435]
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C2/4
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159
|
WartZSalt
|
Zählerstand alt
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ bei INI-Einstellung „Wasser“ in Sektion [PDV12S] benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm "12S Service-Aufträge generieren", und ist im Standard nicht in den Dialogen enthalten.
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N8.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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160
|
WartZSneu
|
Zählerstand neu
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ bei INI-Einstellung „Wasser“ in Sektion [PDV12S] benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm "12S Service-Aufträge generieren", und ist im Standard nicht in den Dialogen enthalten.
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N8.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
161
|
WartSteu
|
Steuerfeld
Das Feld wird für das Modul „Service-Aufträge“ bei INI-Einstellung „Wasser“ in Sektion [PDV12S] benötigt, siehe Handbuchkapitel zum Programm "12S Service-Aufträge generieren", und ist im Standard nicht in den Dialogen enthalten.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
162
|
PrsAkt
D6F22
|
Aktueller Preis
Verrechnungspreis in Landeswährung bzw. Metallpreis in Fremdwährung.
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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163
|
PrsFix
D6F
|
Fixierter Preis
Verrechnungspreis in Landeswährung bzw. Metallpreis in Fremdwährung.
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
164
|
MetallKgAkt
|
Aktueller Metallanteil in kg
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N5.3/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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165
|
MetallKgFix
|
Fixierter Metallanteil in kg
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N5.3/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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166
|
AbbrandAkt
|
Aktueller Abbrandfaktor
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N2.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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167
|
AbbrandFix
|
Fixierter Abbrandfaktor
|
N2.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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168
|
DELbasisAkt
|
Aktuelle Metallbasis
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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169
|
DELbasisFix
|
Fixierte Metallbasis
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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170
|
DELwertAkt
|
Aktuelle DEL-Notiz in Landeswährung
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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171
|
DELwertFix
|
Fixierte DEL-Notiz in Landeswährung
Siehe „Spezielle Fixierung von Metallpreisen für einen bestimmten Zeitraum und Differenzenliste“ in Steckbrief AUF435.PDF.
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N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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172
|
GelBestDat
|
Letztes Druckdatum Gelangensbestätigung
Das Datum wird beim Druck der Gelangensbestätigung in AUF43A abgestellt/aktualisiert
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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173
|
GelBestAnz
|
Anzahl gedruckter Gelangensbestätigungen
Die Anzahl wird beim Druck der Gelangensbestätigung in AUF43A aktualisiert
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N3/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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174
|
SperrVerm
|
Sperrvermerk
Wenn das in der Auftragsposition eingegebene Teil den Sperrvermerk = 3 oder 4 hat (Teilenummer ersetzen), dann wird hier der ursprüngliche Sperrvermerk aus dem Teilestamm (Datei 27, Feld 101) mit der eingegebenen Teilenummer abgestellt und bei Lieferschein-/Rechnungsdruck laut INI-Einstellung „SperrVsv“ in [AUF43AL] und [AUF43AR] ausgewertet.
Achtung: nur bei Sperrvermerk 3/4 in D47F174+175, sonst im 43A immer aus TSS verwenden!
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n2
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175
|
TeilAlt
|
Teilenummer aus Eingabe
Siehe Feld 174
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C15/25
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176
|
HerkunftPrs
|
Herkunft Verkaufspreis (ab V7.6h von M435 versorgt)
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C1
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177
|
VLZKMBP
|
Vorlaufzeitkorrektur MBP
Das Feld wird aus dem Teilestamm in den Kundenauftrag übernommen (aus Feld 108 in Datei 27) und kann dort geändert werden.
Auswertung erfolgt innerhalb der MBP (371).
Siehe Einstellungskapitel zu M111 bei Dialoganpassungen.
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N4.2/9
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178
|
PalKomplett
|
Palettenentnahmestrategie
Vorbelegt aus Teilestamm (Datei 27, Feld 109). Nur für LPCV-Teile.
Je nachdem ob komplette Palettenmengen bestellt werden oder nicht, wird vom Stammlagerplatz oder nach Strategie zugeordnet.
Siehe Beschreibung im Einstellungskapitel zu M435 unter Dialoganpassungen.
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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179
|
HerkunftDat
|
Datum letzte Änderung der Kondition aus Preisfindung
(ab V7.7a von M435 versorgt)
Falls Preis oder Rabatt aus Kondition übernommen wurde, wird das Datum der letzten Änderung für die übernommene Kondition (Datei 43, Feld 122) hier eingetragen und bleibt auch erhalten, wenn der Preis manuell geändert wird.
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
180
|
HerkunftEb
|
Ebene der Kondition aus Preisfindung
(ab V7.7a von M435 versorgt)
Analog zu Feld 179, die Ebene wird an Position 1 hinterlegt, die restlichen Positionen werden derzeit nicht genutzt.
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C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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181
|
VkSLausTeil
|
Datum letzte Änderung der Kondition aus Preisfindung
(ab V7.7a von M435 versorgt)
Wird aus Feld 91 im Teilestamm (Datei 6) übernommen und steuert die über eine INI-Einstellung konfigurierbare Anzeige/Vorbelegung der „komplettierbaren Menge“/Liefermenge
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C1
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182
|
HerkunftTyp
|
Typ zu Angebots-/Auftragsnummer (Herkunft)
Siehe auch Felder 183 bis 185
0 / Leerzeichen: Manuell erstellt
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n2
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183
|
HerkunftNr
|
Angebots-/Auftrags-/Gutschriftennummer (Herkunft)
Angebot, Auftrag oder Gutschrift aus der übernommen oder kopiert wurde, siehe Feld 182 (Typ).
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n7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
184
|
HerkunftPos
|
Position zu Angebot / Auftrag / Gutschrift (Herkunft)
Position zu Angebot, Auftrag oder Gutschrift aus der übernommen oder kopiert wurde, siehe Feld 182 (Typ).
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n5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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185
|
HerkunftUpos
|
Unterposition zu Angebot / Auftrag / Gutschrift (Herkunft)
Unterposition zu Angebot, Auftrag oder Gutschrift aus der übernommen oder kopiert wurde, siehe Feld 182 (Typ).
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C4
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186
|
IhrZeich
|
Ihr Zeichen/Ihre Bestellung
Aus Bestellung des Kunden übernommener „Text“, z.B. Bestellnummer des Kunden.
Siehe auch Feld 264 für die Bestellposition.
Ab V8.0 im Standard enthalten (Register Zusatz in M435).
Davor gilt:
Muss vom Anwender versorgt werden und ist im Standard nicht enthalten.
Es erfolgt keine Vorbelegung aus den Kopfdaten, denn bei leeren Angaben gelten die Angaben aus dem Auftragskopf. Sollte also leer bleiben, falls identisch mit Angabe aus Kopf (Datei 38, Feld 19).
Beim Einbau in den Dialog Hinweis H435P86 und Checknummer 1186 verwenden.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf maximales Format 50 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe.
Falls das Format geändert wird, bitte Rücksprache mit dem Softwarelieferanten, Stichwort „Vorgang CSI-125-2023“ (Schnittstellen prüfen usw.)
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C20
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187
|
BestTerm
|
Bestelldatum des Kunden
Aus Bestellung des Kunden übernommenes Datum.
Ab V8.0 im Standard enthalten (Register Zusatz in M435).
Davor gilt:
Muss vom Anwender versorgt werden und ist im Standard nicht enthalten.
Sollte leer bleiben, falls identisch mit Angabe aus Kopf (Datei 38, Feld 130).
Beim Einbau in den Dialog Hinweis H435P87 und Checknummer 1187 verwenden.
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
188
|
EKAlief
|
Lieferant für Generierung Bestellung (M43B)
|
C7/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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189
|
EKAmng
|
Menge für Generierung Bestellung (M43B)
Bezogen auf Mengeneinheit aus Feld 190
|
N7.3/15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
190
|
EKAmeExt
|
Mengeneinheit für Generierung Bestellung (M43B)
Bezogen auf Menge aus Feld 189
|
C2/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
191
|
EKAumfakt
|
Umrechnungsfaktor für Generierung Bestellung (M43B)
Intern/extern, also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35 in Dispo) zu Mengeneinheit aus Feld 190.
Beispiel:
Angabe hier erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“
(1 Dutzend = 12 Stück)
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C12 (numerisch)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
192
|
EKAprs
|
Preis für Generierung Bestellung in Landeswährung
(M43B)
Preis in Landeswährung, bezogen auf Preiseinheit und Mengeneinheit aus Feld 193 und 194.
Vorbelegt aus Einkaufspreis
|
N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
193
|
EKApe
|
Preiseinheit für Generierung Bestellung (M43B)
Preiseinheit zu Preis aus Feld 192
|
N4/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
194
|
EKAprsMe
|
Mengeneinheit für Generierung Bestellung (M43B)
Mengeneinheit zu Preis aus Feld 192
|
C2/6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
195
|
EKAumfaktPrs
|
Umrechn.faktor Preis für Generierung Bestellung (M43B)
Intern/extern, also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35 in Dispo) zu Mengeneinheit aus Feld 193.
Beispiel:
Angabe hier erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“ (1 Dutzend = 12 Stück)
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C12 (numerisch)
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196
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EKAliefTerm
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Liefertermin für Generierung Bestellung (M43B)
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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197
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EKAgenJN
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Kennung für Generierung Bestellung (M43B)
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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198
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EKAauftrag
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Bestellnummer aus Generierung Bestellung (M43B)
Zuletzt aus dieser Kundenauftragsposition mit M43B generierte Bestellung
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n7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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199
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EKApos
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Bestellposition aus Generierung Bestellung (M43B)
Position zu Feld Bestellnummer aus Feld 198
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n5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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200
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EKAupos
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Bestellunterposition aus Generierung Bestellung (M43B)
Unterposition zu Feld Bestellnummer aus Feld 198
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C4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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201
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AdrKndRP
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Kundennummer für Rechnungsadresse
Wird nur bei K-Zeile ausgewertet.
Bei Leerzeichen gilt Angabe aus Auftragskopf
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C7/8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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202
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AdrNrRP
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Adressnummer für Rechnungsadresse
Wird nur bei K-Zeile ausgewertet.
Bei Leerzeichen gilt Adresse aus Kundenstamm laut
Feld 201
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C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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203
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DruckDat
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Druckdatum Ausfassliste
Je nach INI-Einstellung DruckDatum in Sektion
[AUF453] wird das Datum beim Echtlauf der Ausfassliste (M453) beim ersten oder aber bei jedem Druck der Auftragsposition versorgt.
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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204
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Ben22
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Anwenderfeld 22 zur freien Verfügung
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge. Zuvor Variantenkennung (Feld 70 bis 72)
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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205
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Ben23
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Anwenderfeld 23 zur freien Verfügung
Achtung, Position entspricht nicht der Feldreihenfolge.
Zuvor Variantenkennung (Feld 74 bis 76)
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C3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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206
|
Ben24
|
Anwenderfeld 24
|
C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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207
|
Ben25
|
Anwenderfeld 25
|
C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208
|
Ben26
|
Anwenderfeld 26
|
C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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209
|
UmsatzV4
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Umsatzverteilung 4 in %
Siehe Feld 115
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N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210
|
UmsatzV5
|
Umsatzverteilung 5 in %
Siehe Feld 115
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N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211
|
UmsatzV6
|
Umsatzverteilung 6 in %
Siehe Feld 115
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212
|
UmsatzV7
|
Umsatzverteilung 7 in %
Siehe Feld 115
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213
|
UmsatzV8
|
Umsatzverteilung 8 in %
Siehe Feld 115
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214
|
UmsatzV9
|
Umsatzverteilung 9 in %
Siehe Feld 115
|
N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215
|
UmsatzV10
|
Umsatzverteilung 10 in %
Siehe Feld 115
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N3.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
216
|
Ausfassliste
D166F1
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Ausfasslistennummer
Die Ausfasslistennummer wird aus dem Nummernkreis für Ausfasslisten (934) ermittelt, der im Parametersatz „NK400afl“ hinterlegt ist.
Aufbau der Parameter (jeweils mit Vorzeichen SPACE an 1. Stelle):
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n7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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217
|
LSausRM
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Lieferscheindruck über Rückmeldung
Vorbelegt aus Auftragskopf (Datei 38, Feld 235).
Siehe Beschreibung zu INI-Einstellung LSausRueck in Sektion [FST574]
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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218
|
LiefTermB2
|
Bestätigter Termin 2
Vorbelegt aus Feld 236 im Kopf.
Hinweis: In den Standarddialogen ist das Feld nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe ausführliche Feldbeschreibung und Anleitung im Einstellungskapitel zum Programm "435 Aufträge bearbeiten"
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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219
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Ben27
|
Anwenderfeld 27
|
D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220
|
Ben28
|
Anwenderfeld 28
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221
|
Ben29
|
Anwenderfeld 29
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
222
|
Ben30
|
Anwenderfeld 30
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
223
|
Ben31
|
Anwenderfeld 31
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224
|
Ben32
|
Anwenderfeld 32
|
N9.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
225
|
Ben33
|
Anwenderfeld 33
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
226
|
Ben34
|
Anwenderfeld 34
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
227
|
Ben35
|
Anwenderfeld 35
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
228
|
Ben36
|
Anwenderfeld 36
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229
|
Ben37
|
Anwenderfeld 37
|
N6.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
230
|
Ben38
|
Anwenderfeld 38
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
231
|
Ben39
|
Anwenderfeld 39
|
C120
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
232
|
Ben40
|
Anwenderfeld 40
|
C120
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
233
|
Ben41
|
Anwenderfeld 41
|
N5.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
234
|
Ben42
|
Anwenderfeld 42
|
N5.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
235
|
Ben43
|
Anwenderfeld 43
|
N5.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
236
|
Ben44
|
Anwenderfeld 44
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
237
|
Ben45
|
Anwenderfeld 45
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
238
|
Ben46
|
Anwenderfeld 46
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
239
|
Ben47
|
Anwenderfeld 47
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
240
|
Ben48
|
Anwenderfeld 48
|
C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
241
|
Ben49
|
Anwenderfeld 49
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
242
|
Ben50
|
Anwenderfeld 50
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
243
|
Ben51
|
Anwenderfeld 51
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
244
|
Ben52
|
Anwenderfeld 52
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
245
|
Ben53
|
Anwenderfeld 53
|
C15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
246
|
Ben54
|
Anwenderfeld 54
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
247
|
Ben55
|
Anwenderfeld 55
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
248
|
Ben56
|
Anwenderfeld 56 (Verweis auf Preisfeld im Teilestamm)
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N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
249
|
Ben57
|
Anwenderfeld 57 (Verweis auf Preisfeld im Teilestamm)
|
N6.2/12
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250
|
Ben58
|
Anwenderfeld 58 (Verweis auf Summe Gewicht im Teilestamm)
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N7.3/14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
251
|
Ben59
|
Anwenderfeld 59 (Verweis auf Summe Gewicht im Teilestamm)
|
N7.3/14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
252
|
Ben60
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Anwenderfeld 60
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C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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253
|
Ben61
|
Anwenderfeld 61
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C50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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254
|
MasterSNR
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Master-Seriennummer (Verweis auf Seriennummer in Datei 47)
Das Feld wird für eine im Standard nicht enthaltene Applikation zur Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen benötigt.
Siehe Dateibeschreibung 177.DOCX (Datei Seriennummernstruktur)
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C25/30
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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255
|
PosIdnr
|
PosIdNr
Wird bei Auftragssynchronisation über den Verbucher verwendet, siehe Schnittstellenbeschreibung „Auftragsposition mit anderer infra-Anwendung synchronisieren, M448 (PC 897)“ in MWI31M.PDF.
Eindeutige Auftragspositions-ID, die folgendermaßen bei der Neuanlage eines Auftrags generiert wird:
„Eintrag aus INI-Einstellung PC897-DatBestID in Sektion [MWI31M]“
+ Auftragsart (Datei 38/49, Feld 7)
+ Auftragsnummer
+ Auftragsposition
+ Auftragsunterposition
+ Datum im Format JJJJMMDD
+ Uhrzeit im Format HHMM
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C50
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256
|
PosStatus
|
PosStatus
In diesem Feld kann eine Kennung gesetzt werden „Position komplett“ auf die an anderer Stelle geprüft oder ausgewertet werden kann.
Z.B. für automatischen Druck, nur Positionen mit dem Status komplett drucken.
Hierzu gibt es eine Funktion die in AUF435 mit Mimcheck 692 auf einen Button gelegt werden kann.
Mit dieser Funktion lässt sich der Status nur setzen aber nicht mehr aufheben.
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C1
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257
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NegRoh
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Auftragssperre bei negativem Rohertrag (1 = Ja, SPACE = Nein)
Die Auftragssperre wird gesetzt, falls eine Position einen negativen Rohertrag aufweist, abhängig von einer Toleranz in % laut INI-Einstellung.
Das Feld muss individuell in AUF435 eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm inklusive zugehöriger INI-Einstellungen
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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258
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Ben62
|
Anwenderfeld 62
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C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
259
|
EDIDat1
|
Datum der ersten EDI-Übernahme
Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt
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d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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260
|
EDILief1
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Liefertermin der ersten EDI-Übernahme
Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
261
|
EDIAB1
|
Bestätigter Termin der ersten EDI-Übernahme
Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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262
|
EDIMng1
|
Bestellmenge der ersten EDI-Übernahme
Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt
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N7.3/15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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263
|
EDIUebNr1
|
Übertragungsnummer der ersten EDI-Übernahme
Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt
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C5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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264
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EDIAbrufposition
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Positionsangabe aus der Bestellung des Kunden
Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt.
Muss also vom Anwender versorgt werden und ist im Standard nicht enthalten.
Aber ergänzend zum Feld „Ihre Bestellung“ im Register Zusatz (Feld 186) könnte das Feld individuell in den Dialog AUF435_140 eingebaut werden.
Dabei muss beim Einbau der Hinweis H435Z64 und Checknummer 1264 verwendet werden
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C15
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265
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EDIVertragsnummer
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Kontrakt- bzw. Vertragsnummer über den elektronischen Datenaustausch (EDI) zwischen den Vertragspartnern. Dieser Rahmenvertrag legt hier die Regeln für den elektronischen Datenaustausch fest.
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C70
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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266
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EDIAbladestelle
|
Stelle im Werk an der die Lieferungen mit einem Transportmittel auf- bzw. abgeladen werden.
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C35
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267
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EDIWerk
|
Werk beim Kunden an den die Lieferung geht
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C35
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268
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EDILagerort
|
Lagerort beim Kunden an den die Lieferung geht
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C35
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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269
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EDIVertragID
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Die eindeutige Nummer des Vertrages aus D143, F990 (SYSUUID)
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B16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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270
|
Ben63
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Anwenderfeld 63
(vormals „Ihr Zeichen“, s.o. Feld 186).
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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271
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EDIVPMaxFuellmenge
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Maximale Füllmenge Verpackung (bei EDI-Übernahme)
Fassungsvermögen (max. Füllmenge) des Packmittels laut Vertrag, bei Verpackung Zusatz = Füllmenge Verpackung
Feldinhalt aus Vertrag (Feld 25 od. 28 aus Datei 143)
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N7.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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272
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EDIVPPosErzeugnis
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Position Erzeugnis zur Verpackung (bei EDI-Übernahme)
Positionsnummer der K-Zeile (Erzeugnis), zu der die Verpackung gehört
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n5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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273
|
EDIVPEbene
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Ebene Verpackung (bei EDI-Übernahme)
Ebene des Packmittels laut Vertrag (1=Verpackung, 1z=Verpackung Zusatz, 2=Unterverpackung)
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C2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||