106 Bestellkopf (EKAKOPF)
Die Datei enthält alle Vorgangsarten. Falls einzelne Felder je nach Vorgangsart eine unterschiedliche Bedeutung haben, so ist dies in der Beschreibung aufgeführt.
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Auftrag + Lieferant
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ja
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002
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003
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---
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---
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---
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---
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02
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Lieferant + Art + Auftr.
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ja
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004
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002
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003
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---
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---
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---
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03
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Art + Lieferant + Auftr.
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ja
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002
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003
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004
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---
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---
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---
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04
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SB + Lief. + Art + Auftrag
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ja
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005
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004
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002
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003
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---
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---
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05
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Status + Art+ Auftrag
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ja
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001
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002
|
003
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---
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---
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---
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06
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St + Art + Lief + Auftrag
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ja
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001
|
002
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004
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003
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---
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---
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07
|
St + Art + Lief + Teil + Auf
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ja
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001
|
002
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004
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115
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003
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---
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106 Bestellkopf (EKA-KOPF)
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Nr.
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Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Stat
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Auftragsstatus
Zulässige Übergänge:
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C1
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002
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VorgArt
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Vorgangsart
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C1
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003
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Auftrag
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Auftragsnummer
Mit dieser Nummer und der Vorgangsart wird der Auftrag im gesamten System identifiziert. Nummernkreis je Vorgangsart:
Aufbau der Parameter (jeweils mit Vorzeichen SPACE an 1. Stelle):
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n7
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004
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Lief
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Lieferantennummer
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C7/8
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005
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Such
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Suchbegriff
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C10 (U)
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006
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SuchL
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1. Teil des Suchbegriffs
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C3 (R)
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007
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SuchR
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2. Teil des Suchbegriffs
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C7 (R)
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008
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Proj
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Projekt
Das Projekt gilt für alle Positionen des Auftrags bzw. als Vorbelegung je nach Zeilentyp (B- und V-Zeile in Disposition). Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF8)
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C15
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009
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AdrLief
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Von Firmenadresse abweichende Adresse für die Anlieferung
Vorbelegt aus INI-Datei (Sektion [EKA731], Keywort VbLiefAdr. Verweis auf eine Textkonserve mit dem Identifier „EK-LADR-“+ Feldinhalt. Z.B. verweist Feldinhalt „LA“ auf die Konserve „EK-LADR-LA“ (s. Beispiel zu 231).
Im Abschlussbereich wird eine Textzeile für diese Konserve generiert (falls in INI-Datei, Sektion [EKA731], Keywort GenText hinterlegt).
Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
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C3/5 (U)
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010
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AdrRech
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Abweichende Adresse für die Lieferantenrechnung
Verweis auf eine Textkonserve mit dem Identifier EK-RADR- analog zu Feld 9
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C3/5 (U)
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011
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Knd
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Kundennummer des Kunden, für den der Vorgang angelegt ist.
Manuelle Eingabe oder automatische Versorgung aus der MBP, wenn eindeutig zuordenbar.
Die genaue Zuordnung (je Position und Menge) ist in der Datei 115 hinterlegt.
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C7/8
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012
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ErfDat
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Datum der Erfassung
Vorbelegt mit Tagesdatum
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T
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013
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SbErf
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Kürzel des Sachbearbeiters der Erfassung
Verweis auf Datei 103.
Das Kürzel wird automatisch im entsprechenden Programm (s. Feld 14) bei der Anlage des Auftrags mit dem angemeldeten Benutzer versorgt.
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C5
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014
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Urs
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Programm mit dem der Auftrag erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 374
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C3
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015
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Sb
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Kürzel des für den Vorgang zuständigen Sachbearbeiters
Vorbelegt aus D100, F044.
Falls dort kein Sachbearbeiter angegeben ist, wird der Kürzel des angemeldeten Benutzers im Auftrag vorbelegt.
Unter dem Kürzel sollte ein Datensatz in Datei 103 mit weiteren Daten des Sachbearbeiters (Name, Funktion, Telefon, Arbeitszeit, s. 911 und 913) angelegt sein.
Diese Daten stehen auch beim Belegdruck zur Verfügung. Vorbelegung für Positionen.
Auch als Selektionsfeld wichtig. Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731]
CHANGEF15)
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C5
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016
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VorlageDat
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Datum der nächsten Wiedervorlage
Der Termin wird im Programm 733 ausgewertet (Selektion) und kann dort auch neu gesetzt werden.
Eine Änderung im Auftragskopf ist jederzeit möglich.
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T
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017
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Proz
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Prozess-Steuerung
Vorbelegt aus D100 je nach Vorgangsart Feld 49-51. Verweis auf die Prozess-Steuerung (Datei 122).
Die Vorgangsart in der Prozess-Steuerung muss mit der Vorgangsart in Feld 2 übereinstimmen.
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C12
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018
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AnzBest
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Anzahl der gedruckten Bestellungen / Verträge / Rücklieferungen
Wird beim Druck (nur im Echtlauf) automatisch hochgezählt
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N3
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019
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MahnStufeAB
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Mahnstufe der Auftragsbestätigung
Die höchste Mahnstufe für Auftragsbestätigungen aus allen Positionen (D107F16 bzw. D111F15).
Ausgabe auf der Mahnung (732).
Steuert den Text auf der Mahnung:
Im Kopfbereich wird als erster Text die Textkonserve mit dem Identifier „EK-MAHNAB-“ + Mahnstufe ausgegeben (z.B. „EK-MAHNAB- 1“).
Falls keine Textkonserve mit diesem Identifier angelegt ist, wird die Konserve „EK-MAHNAB“ benützt (s. 231).
Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
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N2
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020
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ABJN
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Auftragsbestätigung erfolgt J/N?
Kann bei Änderung auch in Positionen zusammen mit den anderen AB-Feldern (Nr. und Datum) übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF20).
Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
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C1
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021
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MahnStufe
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Mahnstufe der Lieferung
Die höchste Mahnstufe für Lieferanmahnungen aus allen Positionen (D107F18).
Ausgabe auf der Mahnung (732). Steuert den Text auf der Mahnung analog zu Feld 19, aber mit Identifier „EK-MAHN-“.
Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
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N2
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022
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SpWEJN
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Sperre je Auftrag für den Wareneingang J/N
Bei Rücklieferungen steht die Sperre für Warenausgang
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C1
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Falls eine Rücklieferung mit Bezug zu einer Bestellung erfasst wird, können die nachfolgenden Felder mit den Daten aus der Bestellung versorgt werden.
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023
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AnfordNr
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Nummer der Einkaufsanforderung
Keine Auswertung in infra:NET
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C20
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024
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Anfrage
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Nummer der Anfrage
Anfrage, aus der der Auftrag (automatisch) erstellt wurde.
Bei einer Generierung wird die Nummer mitversorgt, ansonsten Eingabe erforderlich.
Vorbelegung für Position.
Kann bei Änderung zusammen mit dem Datum auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF24)
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n7
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025
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AnfrDat
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Datum der Anfrage
Vorbelegung für Position
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T
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026
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Angebot
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Nummer des Angebots
Angebotsnummer des Lieferanten, aus welchem der Auftrag erstellt wurde.
Wurde der Auftrag aus einer Anfrage erstellt, in der die Angebotsnummer vorhanden ist, wird diese übernommen. Sonst Eingabe erforderlich.
Vorbelegung für Position.
Kann bei Änderung zusammen mit dem Datum auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF26)
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C20
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027
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AngDat
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Datum des Angebots
Vorbelegung für Position
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T
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028
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NrAB
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Nummer der Auftragsbestätigung des Lieferanten (s. F29)
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C20
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029
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DatAB
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Datum der Bestätigung
Wenn das Datum oder die Nummer der Bestätigung eingetragen wird, wird die Kennung in Feld 20 gesetzt. Kennung und Datum werden ggf. in alle Positionen übernommen (s. Feld 20).
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T
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030
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LtzRechNr
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Letzte Rechnungsnummer
Rechnungsnummer des Lieferanten aus 731 oder aus Rechnungsprüfung (751).
Kann bei Änderung im 731 zusammen mit dem Datum auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731]
CHANGEF30)
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C20/40
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031
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LtzRechDat
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Letztes Rechnungsdatum
Rechnungseingangsdatum. Siehe auch Feld 30
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T
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032
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StartDat
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Frühester Bestellzeitpunkt aller Positionen
Als Selektionsdatum für den Belegdruck wichtig.
Dient auch zur Vorbelegung in neuen Positionen des Auftrags. Das Datum kann zwar eingegeben werden, wird aber bei Änderungen in den Terminfeldern der Positionen automatisch wieder verändert.
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF32).
Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
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T
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033
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LiefTermF
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Frühester Liefertermin aller Positionen
Dient auch zur Vorbelegung neuer Positionen im Auftrag.
Das Datum kann zwar eingegeben werden, wird aber bei Änderungen in den Terminfeldern der Positionen automatisch wieder verändert.
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF33).
Der Termin wird auch bei Änderung des Wunschtermins (Feld 77) angepasst, wenn als Termin 99999999 eingetragen ist und keine Konflikte zum Bestellzeitpunkt und zum spätesten Termin entstehen.
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T
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034
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LiefTermS
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Spätester Liefertermin aller Positionen
Wenn der früheste und der späteste Liefertermin gleich sind, kann auf den Papieren der Liefertermin unterhalb der Positionen nur einmal gedruckt werden, sonst bei jeder Position.
Bei Änderungen in den Terminfeldern der Positionen wird automatisch das Datum entsprechend verändert.
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T
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035
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LagWE
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Lager für Wareneingang
Wenn hier eine Lagernummer eingegeben wird, wird diese Nummer in allen neu erfassten Positionen vorbelegt.
Bei Leerzeichen in diesem Feld wird in den Positionen das Wareneingangslager aus dem Teilestamm (Feld 3, Datei 27) bzw. das Hauptlager (Datei 27, Feld 2) verwendet.
Bei Rücklieferungen Interpretation als Warenausgangslager
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C1/3(U)
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036
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Sprache
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Sprachkennzeichen für Texte
Vorbelegt aus Lieferantenstamm, Feld 18.
Auf Belegen werden die Texte, die unter diesem Sprachkennzeichen angelegt sind (231), ausgegeben.
Bei einer Änderung des Kennzeichens müssen alle Texte in dieser Sprache vorhanden sein.
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C3 (U)
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037
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UnsZeich
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Unser Zeichen
Ausgabefeld für Belege im Kopfbereich
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C20
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038
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IhrZeich
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Ihr Zeichen
Ausgabefeld für Belege im Kopfbereich
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C20
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039
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EUUStId
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Binnenmarktverkehr
Vorbelegung aus Lieferant Feld 33.
Nur für Lieferanten aus EU-Staaten versorgt, siehe Programm 395
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C20
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040
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EULand
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EU-Länderschlüssel
Vorbelegung aus Lieferant Feld 34. Z.B. „BE“ für Belgien. Dient zur Ermittlung des Steuersatzes, siehe Programm 395. Name über Datei 46, Ident „EGL“
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C2 (U)
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041
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EUPerson
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EU-Personenkreis
Vorbelegung aus Lieferant Feld 35.
Siehe Programm 395.
Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGP“
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C1
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042
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EUGeschart
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EU-Geschäftsart
Vorbelegung aus Lieferant Feld 36.
Siehe Programm 395. Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGGP“.
Vorbelegung für Positionen, ggf. hat aber Teilestamm (Datei 6, Feld 36) Vorrang.
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF42).
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C2
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043
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EUHafen
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EU-(Flug-)Hafen
Vorbelegung aus Lieferant Feld 37.
Siehe Programm 395.
Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGH“
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C4
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044
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EUVerkehr
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EU-Verkehrszweig
Vorbelegung aus Lieferant Feld 38.
Siehe Programm 395.
Bezeichnung über Datei 46, Ident „EGZ“
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C1
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045
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VstKenn
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Kennung der Vorsteuer
Vorbelegt aus Lieferant, Feld 021.
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Teil (D104, F016 bzw. D107, F045) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt. (s. 931).
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C1
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046
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LandNr
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Ländernummer
Vorbelegung aus Lieferant, Feld 39.
Die Ländernummer laut Außenhandelsverzeichnis im ISO-Alpha-2-Ländercode, z.B. „FR“ für Frankreich.
Name über Datei 46, Ident „EGL“
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C3
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047
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Waeh
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Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Vorbelegung aus Lieferant,
Feld 59. Preise werden in dieser Währung eingegeben und auf Belegen ausgegeben.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
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C3/6 (U)
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048
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KursDatKenn
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Kursterminkennung
Vorbelegung aus Lieferant, Feld 60. Legt fest, ob Kurs geändert werden darf und ob der Tageskurs vorbelegt wird (auch beim Wareneingang, bei Rechnungsprüfung und Preiskorrektur):
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C1
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049
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Kurs
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Kurs
Fremdwährung * Kurs = Landeswährung.
Vorbelegung für Positionen.
Gültiger Kurs aus Währungsdatei (Datei 44), der je nach Kennung in Feld 48 versorgt wird.
Ist der Zeitpunkt der Kursübernahme noch nicht erreicht, so steht hier noch der Tageskurs zum Zeitpunkt der Auftragserfassung.
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF49)
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N4.6
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050
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Shift
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Shiftfaktor zum Kurs
Vorbelegung für Positionen.
Vorbelegt aus Datei 44, Feld 5, bei Aufträgen mit Fremdwährung.
Wird immer zusammen mit dem Kurs (Feld 49) versorgt.
Alle Angaben beziehen sich z.B. auf den Shiftfaktor 1000 Lire. Die Angabe 500 im Auftrag steht also für 500.000 Lire.
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N4/6
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051
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KursDat
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Kursdatum
Vorbelegung für Positionen.
Datum, an dem der Kurs laut Kennung eingetragen wurde (s. Feld 48), vorher 00000000
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T
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052
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ZahlBed
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Nummer der Standardzahlungsbedingungen
Vorbelegt aus Lieferantenstamm, Feld 68. Verweis auf Zahlungsbedingungen (Datei 101) mit Skontosätzen usw.
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C4
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053
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ValDat
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Valutadatum
Valutadatum für die Zahlungsbedingungen, siehe Datei 101,
Menü 725
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T
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054
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KondDat
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Preisstellungsdatum
Abhängig von Feld 58 im Lieferantenstamm (Preisfindung über Liefertermin) vorbelegt (0 bzw. Tagesdatum).
Bei einer Angabe ungleich 0 wird das Datum bei der Suche von Konditionen verwendet, die abhängig von Zeiträumen gültig sind.
Ansonsten gilt der Liefertermin aus der Position
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T
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055
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WertNettPos
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Warenwert netto in Landeswährung ohne Abschlussbereich
Summe der Positionen ohne Abschlussbereich.
Wird automatisch gepflegt.
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N9.2/15
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056
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WertNettFwPos
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Warenwert netto in Fremdwährung ohne Abschlussbereich
Summe der Positionen ohne Abschlussbereich.
Wird automatisch gepflegt.
Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich (s. Datei 110, Feld 19 = 01)
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N9.2/15
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057
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WertNettGes
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Auftragswert gesamt in Landeswährung
Summe der Positionen mit Abschlussbereich.
Wird automatisch gepflegt.
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N9.2/15
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058
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WertNettFwGes
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Auftragswert gesamt in Fremdwährung
Summe der Positionen mit Abschlussbereich.
Wird automatisch gepflegt.
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N9.2/15
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059
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GewNett
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Nettogewicht
Die Gewichtseinheit ist in Feld 68 hinterlegt (Default ist kg). Wird automatisch aus den Positionsgewichten ermittelt. Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich (s. Datei 110,
Feld 19 = 10).
Bruttogewicht siehe Feld 91
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N7.3/14
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060
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GewTara
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Verpackungsgewicht o.ä.
Die Gewichtseinheit ist in Feld 68 hinterlegt (Default ist kg).
Eingabefeld, z.B. Gewicht für Verpackung.
Siehe auch Feld 91 (Bruttogewicht)
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N7.3/14
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061
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SammelKenn
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Ausgabe der Belege als Sammelbeleg?
Vorbelegt aus der Prozess-Steuerung (Datei 122, Feld 38). Der Auftrag kann oder muss mit Aufträgen der gleichen Art als Sammelbeleg oder als Einzelbeleg ausgegeben werden.
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C1
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062
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StatKenn
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Lieferantenstatistik versorgen
Vorbelegt aus Lieferant, Feld 071.
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C1
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063
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StatLief
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Lieferantennummer für Statistik
Vorbelegt aus Lieferant, Feld 072.
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C7
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064
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MemoID
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Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Vorbelegt aus Lieferant, Feld 063.
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ID
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065
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Ben1
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Anwenderfeld 1
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C25
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066
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Ben2
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Anwenderfeld 2
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C15
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067
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Ben3
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Anwenderfeld 3
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C5
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068
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GewEinh
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Gewichtseinheit
Gewichtseinheit für das Gesamtgewicht des Auftrags (Feld 59 und 60) und die Angaben in den Positionen (Datei 107, Feld 63 und 64).
Vorbelegt mit kg.
Die Gewichte im Teilestamm beziehen sich immer auf kg und die „Menge zum Gewicht“.
Umrechnungen in andere Gewichtseinheiten erfolgen mit festen Faktoren (1 t = 1000 kg, 1kg = 1000 g) bzw. laut Datei SIBPPS.INI, Sektion [WEIGHT]. Groß-/Kleinschreibung ist zulässig, also „t“ oder „T“ hat dieselbe Bedeutung.
Wer z.B. „To“ für Tonne schreiben will, muss in der INI-Datei „To = 1000“ hinterlegen (also 1 To entspricht 1000 kg).
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C2/3
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069
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TeilLiefJN
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Teillieferungen zulässig J/N?
Vorbelegung aus Lieferantenstamm, Feld 91.
In den Auftragspositionen kann über Feld 51 in der Teilestammdatei 27 auch je Position eine Teillieferung verboten werden. Auswertung beim Wareneingang.
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C1
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070
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DruckDat
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Letztes Druckdatum Bestellung, Rücklieferung, Vertrag
Wird beim Druck des Auftrags automatisch versorgt (732).
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T
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071
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Asp
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Verweis auf Ansprechpartner
Vorbelegung aus Lieferantenstamm, Feld 95.
In der Datei Ansprechpartner sollte unter dieser Nummer ein Datensatz für den Lieferanten angelegt sein.
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C3 (U)
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072
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ZustandMin
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Kleinster Zustand aus den Positionen
Es werden nur B-Zeilen bzw. V-Zeilen herangezogen.
Auch die Positionen mit Status „E“ werden berücksichtigt
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C2
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073
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ZustandMax
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Größter Zustand aus den Positionen
Es werden nur B-Zeilen bzw. V-Zeilen herangezogen.
Auch die Positionen mit Status „E“ werden berücksichtigt
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C2
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074
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AendDat
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Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
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T
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075
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SbAend
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Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat. Datum und Sachbearbeiter werden nicht versorgt, wenn ein Abgleich der Positionsdaten mit dem Auftragskopf stattfindet
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C5
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076
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WertNettFwOffen
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Offener Warenwert
Wird aus Positionen aufsummiert (Datei 107, Feld84 bzw. bei Verträgen Datei 111, Feld 59).
Wenn Z-Zeilen im Abschluss enthalten sind, werden diese prozentual im Verhältnis Auftragswert zu offenem Auftragswert berücksichtigt.
Beispiel:
60% sind noch offen, dann werden auch 60% vom Wert der Z-Zeilen als offen betrachtet.
Wenn Z-Zeilen zu Positionen vorhanden sind, wird das genauso prozentual auf den offenen B-Zeilenwert aufgeschlagen
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N9.2/15
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077
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WunschTerm
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Wunschtermin für Lieferung
Dient auch zur Vorbelegung neuer Positionen im Auftrag.
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF77). Wird bei Änderung Liefertermin (F33) angepasst, wenn als Termin 99999999 eingetragen ist.
Bei Rücklieferungen ohne Bedeutung.
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T
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078
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WAbuchenJN
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Warenausgang buchen (nur für Rücklieferungen)
Wird auch bei Änderung in Positionen übernommen
(Datei 107, Feld 87)
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C1
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079
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RMA
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Nummer für Rücklieferungen (RMA = Return Material Authorization)
Eine RMA-Nummer wird vom Lieferanten vergeben und muss dann auf dem Rücklieferungsbeleg aufgeführt werden.
Die Nummer kann bei einer Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF79).
Achtung: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C25
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080
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AdrRueck
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Adressnummer für Rücklieferungen.
Vorbelegt aus Lieferant (Feld 43).
Adressen werden in der Datei 117 abgestellt.
Bei Belegen für die Rücklieferungen wird diese Adresse gedruckt.
Bei SPACE gilt die Lieferantenadresse
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C5 (U)
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Felder 81-86 für die Abstimmung mit Zulieferern, werden beim Wareneingang (M742) versorgt
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081
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LtzDatWE
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Buchungsdatum der letzten Lieferung
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T
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082
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LtzLsExt
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Letzte externe Lieferschein-Nummer
Wenn leer, wird es mit der Nummer aus Rechnungsprüfung (751) versorgt, falls eingegeben
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C20
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083
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LtzPos
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Letzte gebuchte Positionsnummer
Positionsnummer innerhalb dieser Bestellung
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n5
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084
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LtzMng
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Letzte gebuchte Menge
Die Menge ist in der ME der Bestellung oder, falls eingegeben, in der ME der Eingabe.
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N7.3
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085
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LtzME
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Letzte Mengeneinheit
zur Menge im Feld 84
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C2
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086
|
LtzWE
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Letzte Belegnummer aus Wareneingang
nur falls die letzte gebuchte Position kein Pseudoteil war.
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
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087
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RechPr
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Rechnungsprüfung
Eingabe (in 731) oder durch Programm Rechnungsprüfung (751)
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF87).
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C1
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088
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WertRabFaehFw
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rabattfähiger Warenwert netto in Fremdwährung ohne Abschlussbereich
Summe der Positionen ohne Abschlussbereich über alle Positionen mit Kennung rabattfähig.
Wird automatisch gepflegt.
Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich (s. Datei 110, Feld 19 = 02)
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N9.2/15
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089
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WertRabFaeKettFw
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rab.fähiger Wert netto in FW mit Kettrabatten aus Abschlussbereich
Wie Feld 88, aber mit Einrechnung aller Z-Zeilen aus dem Abschlussbereich, die die Kennung Kettrabattrechnung besitzen (Feld 21).
Wird automatisch gepflegt.
Das Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich (s. Datei 110, Feld 19 = 03) muss allerdings passend zur aktuellen Z-Zeile errechnet werden (ohne die nachfolgenden!).
Hier sind bereits alle Z-Zeilen berücksichtigt!
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N9.2/15
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090
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WertSkontoFaehFw
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skontofähiger Warenwert netto in Fremdwährung ohne Abschlussbereich
Summe der Positionen ohne Abschlussbereich über alle Positionen mit Kennung skontofähig.
Wird automatisch gepflegt. Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich (s. Datei 110, Feld 19 = 04).
Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich, die entsprechend markiert sind (Markierungsfeld «beim skontofähigen Betrag einrechnen»), werden nicht eingerechnet, da dieses Summenfeld als Bezug für Zu-/Abschläge verwendet werden kann (s.o.).
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N9.2/15
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091
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GewBrutt
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Bruttogewicht
Die Gewichtseinheit ist in Feld 68 hinterlegt (Default ist kg). Wird automatisch aus den Positionsgewichten ermittelt (Netto + Tara), zusätzlich wird noch die Tara-Angabe aus dem Kopf addiert
(Feld 60).
Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich
(s. Datei 110, Feld 19 = 11).
Nettogewicht siehe Feld 59
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N7.3/14
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092
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AnzPos
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Anzahl Positionen (nur B- bzw. V-Zeilen werden gezählt)
Wird automatisch gepflegt.
Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich
(s. Datei 110, Feld 19 = 12)
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N5
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093
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SumMng
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Mengensumme (nur B- bzw. V-Zeilen werden addiert)
Wird automatisch gepflegt.
Die Mengen in der jeweiligen Einkaufsmengeneinheit werden addiert, ohne Rücksicht auf die Bedeutung der Mengeneinheiten (10 Äpfel und 20 Birnen ergeben 30 Mengeneinheiten).
Bezugsfeld für mögliche Zu-/Abschläge im Abschlussbereich
(s. Datei 110, Feld 19 = 13)
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N9.3/16
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094
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SumZuAbPosFw
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Summe der Zu-/Abschläge aus dem Positionsbereich in Fremdwährung
Wird automatisch gepflegt.
Enthält Z-Zeilen und Rabatt aus B-Zeile bzw. V-Zeile
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N9.2/15
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095
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SumZuAbAbschlFw
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Summe der Zu-/Abschläge aus dem Abschlussbereich in Fremdwährung
Wird automatisch gepflegt
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N9.2/15
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096
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SumZuAb
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Summe aller Zu-/Abschläge aus Positions- und Abschlussbereich in FW
Wird automatisch gepflegt
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N9.2/15
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097
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AnfrJN
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Bestellung als Anfrage interpretieren J/N (nur für Bestellung)
Wird beim Erfassen einer Bestellung ausgewertet.
Der Zustand der Positionen wird dann laut INI-Dateieintrag VbVZanfr in Sektion [EKA731] vorbelegt und der Nummernkreis für die Bestellung wird laut INI-Dateieintrag NKanfr in Sektion [EKA731] benützt.
Kann z.B. auch in 732 beim Druck dazu verwendet werden, abgewandelte Formulare für Anfrage zu drucken
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C1
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098
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RechPrmin
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Rechnungsprüfung (kleinster logischer Wert)
Werte wie Feld 87
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C1
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099
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RechPrmax
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Rechnungsprüfung (größter logischer Wert)
Werte wie Feld 87
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C1
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100
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AdrNr
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Adressnummer zu Kundennummer
Siehe auch Kundennummer (Feld 11).
Die Adresse steht auch in den Druckprogrammen zur Verfügung (732 und 741)
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C5 (U)
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101
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AHJN
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Kennung für Außer-Haus-Fertigung
Wird bei der Generierung von Bestellungen für Außer-Haus-Fertigung gesetzt, kann aber auch in 731 verändert werden.
Die Ausgabe der Außer-Hauspapiere und die Rückmeldung beim Wareneingang ist nur bei gekennzeichneten Bestellungen („1“) möglich.
Mögliche Werte:
Leerzeichen wird wie 0 behandelt.
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C1
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102
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AHdruckDat
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Letztes Druckdatum Warenbegleitpapier (Außer-Haus-Fertigung)
Wird beim Druck der Warenbegleitpapiere mit 732 mit dem Tagesdatum versorgt
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T
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103
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LiefTermB
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Bestätigter Liefertermin
Vom Lieferanten bestätigter Liefertermin.
Dient auch zur Vorbelegung neuer Positionen im Auftrag. Änderungen in den Terminfeldern der Positionen verändern den Termin nicht.
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF103).
Der Termin wird im Erfassen aus dem Wunschtermin vorbelegt.
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T
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104
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KstStelle
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Kostenstelle
Die Kostenstelle wird aus dem Lieferantenstamm vorbelegt.
Vorbelegung bei den Zeilentypen B- und V-Zeile (in Disposition), sofern im Teilestamm Einkauf kein Eintrag vorhanden ist bzw. laut INI-Einstellung „KSTausTeil“ in Sektion [EKA731].
Kann bei Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Einstellung ChangeF104, Sektion [EKA731])
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C6/8
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105
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Standort
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Standort
Wird je nach Benutzer vorbelegt und dient als Vorbelegung für die Positionen.
Siehe Kapitel „Standortverwaltung“ im Handbuch
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C2
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106
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Ben4
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Anwenderfeld 4
(vormals Belegnummer, s.o. Feld 86)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
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107
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AuftrTyp
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Auftragstyp
Der Auftragstyp ist bei zugehörigen Bestellungen und Verträgen immer identisch.
Der Auftragstyp wird aus Teil/Lieferantenbeziehung (Datei 116, Feld 48), Teilestamm (Datei 104, siehe dortige Beschreibung im Feld 61) oder Lieferantenstamm (Datei 100, Feld 145) vorbelegt.
Mögliche Angaben:
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C1
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108
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AdrLiefD153
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Lieferanschrift (Verweis auf Datei 153)
Eigene Lieferanschrift, dahin muss der Lieferant liefern. Vorbelegung aus Lieferant (Datei 100, Feld 146) oder aus Standortdatei (Datei 148, Feld 11).
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C5
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109
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AdrRechD153
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Rechnungsanschrift (Verweis auf Datei 153)
Eigene Rechnungsanschrift, dahin muss vom Lieferanten die Rechnung geschickt werden.
Vorbelegung aus Lieferant (Datei 100, Feld 147) oder aus Standortdatei (Datei 148, Feld 12).
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C5
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110
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AdrD153
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Postanschrift (Verweis auf Datei 153)
Eigene Postanschrift, dahin muss vom Lieferanten die Korrespondenz geschickt werden.
Vorbelegung aus Lieferant (Datei 100, Feld 148) oder aus Standortdatei (Datei 148, Feld 13).
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C5
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111
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BestNr
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Bestellnummer
Nur im Vertrag.
Die zum Vertrag gehörige Bestellnummer bei Auftragstyp „2“ (Lieferplan, siehe Feld 107)
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n7
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112
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ltzGene
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Letzte Generierung
V: Datum der letzten Generierung (374 / 379) mit der der Auftrag aktualisiert wurde.
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d
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113
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Werk
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Werk
V: Eigene Werksangabe für EDI-Übergabe.
Wird über die Lieferanschrift (Feld 108) aus der Datei der eigenen Anschriften (Datei 153, Feld 12) vorbelegt.
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C3
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114
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Ablade
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Abladestelle
V: Eigene Abladestelle im Werk für EDI-Übergabe.
Wird über die Lieferanschrift (Feld 108) aus der Datei der eigenen Anschriften (153, Feld 13) vorbelegt
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C5
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115
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Teil
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Teilenummer
Wird nur bei Auftragstyp „1“ oder „2“ versorgt, wenn also nur eine Teilenummer im Vorgang (Bestellung / Vertrag) erlaubt ist
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C15/25
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116
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EDIuebnr
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Übertragungsnummer
Für EDI-Schnittstelle, eindeutig je Bestellung.
Wird bei jeder Übertragung im Echtlauf - auch bei Wiederholdruck - hochgezählt (von 1 bis 9999999999)
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N10/11
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117
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EDIuebdat
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Übertragungsdatum
Für EDI-Schnittstelle
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d/8
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118
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EDIuebzeit
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Übertragungsuhrzeit
Für EDI-Schnittstelle
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U/4
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119
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EDIuebnrAlt
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Übertragungsnummer alt
Für EDI-Schnittstelle.
Die letzte Übertragungsnummer wird bei jeder Ausgabe im Echtlauf aus Feld 116 versorgt.
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N10/11
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120
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EDIuebdatAlt
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Übertragungsdatum alt
Für EDI-Schnittstelle, wird analog zur Übertragungsnummer aus Feld 117 versorgt
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d/8
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121
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EDIuebzeitAlt
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Übertragungsuhrzeit alt
Für EDI-Schnittstelle, wird analog zur Übertragungsnummer aus Feld 118 versorgt
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U/4
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122
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GPzustand
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Zustand Genehmigungsprozess
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C1
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123
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GPsb
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Sachbearbeiter Genehmigung / Ablehnung
Falls der Zustand „Genehmigt“ oder „Abgelehnt“ vom Genehmiger ausgewählt wird, wird der angemeldete Sachbearbeiter eingetragen.
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C5
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124
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GPdatum
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Datum Genehmigung / Ablehnung
Wird automatisch versorgt, wenn Zustand Genehmigt oder Abgelehnt ausgewählt wird
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d
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125
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GPuhr
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Uhrzeit Genehmigung / Ablehnung
Wird automatisch versorgt, wenn Zustand Genehmigt oder Abgelehnt ausgewählt wird
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U
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126
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GPgenehmID
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Text zu Genehmigung
Textkonserve für beliebigen Text zur Genehmigung.
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar.
Siehe INI-Eintrag EKA731_2_126 in Sektion [FieldParam] mit Verweis auf Parameter NK731G (G731-laufende Nummer)
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C18/27
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127
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GPablehnID
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Text zu Ablehnung
Textkonserve für beliebigen Text zur Ablehnung.
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar.
Siehe INI-Eintrag EKA731_2_127 in Sektion [FieldParam] mit Verweis auf Parameter NK731A (A731-laufende Nummer)
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C18/27
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128
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GPprozess
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Konfigurierter Genehmigungsprozess
Laut INI-Einstellung AUTH konfigurierter betragsabhängiger Genehmigungsprozess. Wird automatisch versorgt.
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C1
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129
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GPdruckDat
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Druckdatum aus M732
Wird automatisch versorgt, wenn für eine Genehmigung in M732 ein Beleg gedruckt wird.
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d
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130
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GPdruckUhr
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Druckuhrzeit aus M732
Wird automatisch versorgt, wenn für eine Genehmigung in M732 ein Beleg gedruckt wird.
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U
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131
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Volumen
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Volumen
Summe aus den Positionen, siehe Beschreibung bei Feld 81 in Datei 23.
Im Standarddialog wird das Volumen nicht angezeigt.
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N9.3/16
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132
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LagWECAQ
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Lager für Wareneingang aus CAQ (QUIPSY-Schnittstelle)
Wenn hier eine Lagernummer eingegeben wird, wird diese Nummer für den Wareneingang aus CAQ (nur QUIPSY) verwendet.
Bei Leerzeichen in diesem Feld wird das Hauptlager (Datei 27, Feld 2) verwendet.
Das Feld ist im Standarddialog für die Bearbeitung der Einkaufsvorgänge nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden
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C1/3(U)
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Felder 133 bis 135 mit berechneten Gebindemengen je Bestellung
Die Felder sind im Standard nicht vorhanden und müssen bei Bedarf individuell eingebaut werden
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133
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AnzLagen
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Anzahl Lagen Bestellung
Summe der Lagen aus Bestellpositionen
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N6.2
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134
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AnzPalette
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Anzahl Paletten Bestellung
Summe der Paletten aus Bestellpositionen
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N6.2
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135
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AnzStellplz
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Anzahl Stellplätze Bestellung
Summe der Stellplätze aus Bestellpositionen
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N6.2
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136
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AutoFrei
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Kennung zu automatischer Freigabe von Bestellungen
Das Feld ist im Standard nicht vorhanden und muss individuell eingebaut werden (s. Einstellungskapitel zu M374).
Mögliche Werte:
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C1
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137
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Ben5
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Anwenderfeld 5
Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge (vormals RMA-Nummer)
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C10
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138
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Ben6
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Anwenderfeld 6
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C20
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