107 Bestellzeilen Teil (EKABPOS)
Zu jeder Bestellteilezeile existiert auch ein Datensatz in der Leitdatei (105) und in der Datei der dispositiven Bewegungen (Datei 23). In der Spalte Identifier stehen alle Felder, die sowohl in der Disposition als auch in der Bestellteilezeile auftauchen.
Welche Zeilen mit welchem Status und welchem Zustand zulässig sind, ist im Handbuch und in 105.DOC beschrieben.
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Auftrag + Pos
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ja
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002
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003
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004
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005
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006
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---
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02
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Lieferant + Auftrag
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ja
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007
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002
|
003
|
004
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005
|
006
|
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03
|
AHfert. + Auftrag
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nein
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093
|
094
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095
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+002
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+003
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---
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107 Bestellzeilen Teil (EKA-BPOS)
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Nr.
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Identifier
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Bescheinigung
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Format
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001
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Stat
D23F1
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Positionsstatus
Bei Status erledigt gehen die Restmengen nicht in die Materialverfügbarkeitsrechnungen ein.
Bei Status „S“ bleibt alles unverändert, auch die dispositiven Bestände (Bestellbestand) im Teile- und Lagerstamm
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C1
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002
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VorgArt
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Vorgangsart
Je Auftrag hat jede Position dieselbe Vorgangsart
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C1
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003
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Auftrag
D23F11
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Auftragsnummer
Mit dieser Nummer wird der Auftrag im gesamten System identifiziert, siehe Nummernkreisparameterbeschreibung bei Datei 106, Feld 3
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n7
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004
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Bereich
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Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
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C1
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005
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Pos
D23F12
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Positionsnummer innerhalb eines Bereiches
Die Vergabe der Positionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
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n5
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006
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Upos
D23F40
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Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Die Vergabe der Unterpositionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
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C4
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007
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Lief
D23F17
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Nummer des Lieferanten
Innerhalb eines Auftrags muss derselbe Lieferant in allen Positionen stehen.
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C7/8
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008
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Teil
D23F7
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Teilenummer
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C15/25
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009
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Frei
|
Frei
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C1
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010
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StartDat
D23
F29
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Bestellzeitpunkt
Vorbelegt aus Auftragskopf, Feld 32.
Über die Beschaffungszeit und Beschaffungsmenge im Teilestamm kann aus dem Bestellzeitpunkt bzw. dem Liefertermin der jeweils andere Termin berechnet werden.
Falls im Teilestamm keine Beschaffungszeit angegeben ist, gilt die allgemeine Beschaffungszeit aus dem Lieferantenstamm. Der Termin wird auch bei Änderung des Wunschtermins (F84) angepasst, wenn als Termin 99999999 eingetragen ist und keine Konflikte zum Bestellzeitpunkt entstehen.
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d
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011
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LiefDat
D23F31
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Liefertermin
Vorbelegt aus Auftragskopf, Feld 33 (früh. Liefertermin). Analog zu Feld 10.
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d
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012
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Urs
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Programm mit dem die Position erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731, 374
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C3
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013
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Sb
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Kürzel des für die Position zuständigen Sachbearbeiters
Verweis auf Datei 103. Vorbelegt aus dem Auftragskopf, Feld 15.
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C5
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014
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Zustand
D23F2
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Zustand der Position
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Kann innerhalb der erlaubten Grenzen geändert werden (z.B. zwischen 10 und 19).
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C2
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015
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AnzBest
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Anzahl der gedruckten Bestellungen / Rücklieferungen
Wird beim Druck (732, nur im Echtlauf) automatisch hochgezählt
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N3
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016
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MahnStufeAB
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Letzte Mahnstufe der Auftragsbestätigung
Siehe Feld 19 im Auftragskopf. „0“ = noch keine Mahnung.
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N2
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017
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ABJN
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Auftragsbestätigung erfolgt J/N?
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C1
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018
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MahnStufe
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Mahnstufe der Lieferung
Siehe Feld 21 im Auftragskopf. „0“ = noch keine Mahnung
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N2
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019
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SpWEJN
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Sperre je Auftrag für den Wareneingang J/N
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C1
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020
|
AnzBelegWE
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Anzahl der gedruckten Wareneingangsscheine
Wird in 741 automatisch versorgt
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N5
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021
|
AnzLief
|
Anzahl der Teillieferungen
Wird beim Wareneingang automatisch gepflegt
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N3
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022
|
RechPr
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Rechnungsprüfung
Eingabe (in 731) oder durch Programm Rechnungsprüfung (751) oder aus Kopf (Feld 87):
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C1
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023
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Anfrage
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Nummer der Anfrage
Anfragenummer, aus der die Position (automatisch) erstellt wurde.
Bei der Generierung wird die Nummer mitversorgt, ansonsten Eingabe erforderlich. Vorbelegt aus Kopf (Feld 24)
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n7
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024
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AnfrPos
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Positionsnummer der Anfrage
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n5
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025
|
AnfrDat
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Datum der Anfrage
Vorbelegt aus Kopf (Feld 25)
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d
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026
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Angebot
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Nummer des Angebots
Angebotsnummer des Lieferanten, aus welchem die Position erstellt wurde.
Wurde der Auftrag aus einer Anfrage erstellt, in der die Angebotsnummer vorhanden ist, wird diese übernommen. Sonst Eingabe erforderlich.
Vorbelegt aus Kopf (Feld 26)
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C20
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027
|
AngPos
|
Positionsnummer des Angebots
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C8
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028
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AngDat
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Datum des Angebots
Vorbelegt aus Kopf (Feld 27)
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d
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029
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NrAG
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Nummer der Auftragsbestätigung des Lieferanten
Eingabe oder aus Auftragskopf übernommen (Datei 106,
Feld 28)
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C20
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030
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DatAB
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Datum der Bestätigung
Wenn das Datum der Bestätigung eingetragen wird, wird die Kennung in Feld 17 gesetzt und der Zustand auf „30“, falls nicht bereits teilgeliefert war.
Evtl. auch aus Auftragskopf übernommen (Datei 106, Feld 29)
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d
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031
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SbAB
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Kürzel des Sachbearbeiters für die Bestätigung
Verweis auf Datei 103.
Wird bei der Bestätigung automatisch eingetragen.
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C5
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032
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MahnDatAB
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Datum der letzten Mahnung der Bestätigung
Wird beim Druck der Mahnung gesetzt.
Wichtig für Zeitraum bis zu nächster Mahnung (732)
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d
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033
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MahnDat
|
Datum der letzten Mahnung der Lieferung
Wird beim Druck der Mahnung gesetzt. Wichtig für Zeitraum bis zu nächster Mahnung (732)
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d
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034
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LtzWE
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Letzte Belegnummer aus Wareneingang
Wird beim Wareneingang (742) versorgt
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format N10 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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N10
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035
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LtzLsExt
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Letzte externe Lieferschein-Nummer
Wird beim Wareneingang (742) versorgt, falls eingegeben. Wenn leer, wird es mit der Nummer aus Rechnungsprüfung (751) versorgt, falls eingegeben
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C20
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036
|
LtzDatWE
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Buchungsdatum der letzten Lieferung
Wird beim Wareneingang (742) versorgt
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d
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037
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LtzRechNr
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Letzte Rechnungsnummer
Eingabe in 731 oder 751.
Wenn im Kopf noch keine Nummer erfasst wurde, wird die Nummer auch im Kopf abgestellt.
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C20/40
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038
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LtzRechDat
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Letztes Rechnungsdatum
Eingabe des Datums der Zahlung oder des Rechnungseingangs.
Wenn das Datum im Kopf kleiner ist, wird es auch im Kopf aktualisiert.
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d
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039
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VonDat
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Position gilt von Datum
Eingabe in 731.
Der Gültigkeitsbereich einer Bestellposition wird in folgenden Programmen ausgewertet:
Beim Belegdruck in 732 und 741 wird die Position abgelehnt und die Ablehnung wird im Protokollfenster vermerkt.
In M742 beim Wareneingang wird die Position nicht angezeigt und es kann somit kein Wareneingang erfolgen.
In M733 wird auf der Liste ein Hinweis auf den Gültigkeitsbereich ausgegeben.
Es wird immer auf das Tagesdatum geprüft. 00000000 falls ohne Von-Einschränkung
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d
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040
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BisDat
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Position gilt bis Datum
s. Feld 39, 99999999 falls ohne Bis-Einschränkung
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d
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041
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BezugVorgArt
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Vorgangsart Bezug
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C1
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042
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BezugNr
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Auftrag, auf den sich die Position bezieht
Auftragsnummer des Vertrags bzw. der Bestellung je nach Vorgangsart des Bezugs.
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n7
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043
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BezugPos
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Auftragsposition, auf die sich die Position bezieht
Wie „BezugNr“. Siehe auch Feld 78 (Unterposition)
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n5
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044
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Ausschuss
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Ausschussfaktor in Prozent
Vorbelegt aus Teilestamm (D6F17).
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N2/3
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045
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VstKenn
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Kennung der Vorsteuer laut Teil
Vorbelegt aus Teilestamm (D104, F016).
Der Vorsteuersatz wird anhand des Kennzeichens in Verbindung mit der Kennung aus dem Lieferanten (D100, F021 bzw. D106, F045) und dem EU-Länderschlüssel bestimmt
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C1
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Die nächsten 3 Felder werden aus dem Kopf vorbelegt (s. Datei 106, Feld 49-51). Je nach Kursterminkennung werden die Felder z.B. beim Wareneingang versorgt und können dadurch auch vom Kopf abweichende Kursangaben enthalten.
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046
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Kurs
|
Kurs
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N4.6
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047
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KursDat
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Kursdatum
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d
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048
|
Shift
|
Shiftfaktor zum Kurz
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N4/6
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049
|
Frei1
|
Frei
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C1
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050
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HerkunftPrs
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Herkunft Einkaufspreis
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C1
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051
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ZuAbJN
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Pos. bei Zu-/Abschlag für gesamten Auftrag berücksichtigen J/N?
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 73
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C1
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052
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SkontoJN
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Position ist skontofähig J/N?
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 74
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C1
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053
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WertNettLw
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Nettowert in Landeswährung
Aus Nettopreis (Feld 36 in Datei 23) und Auftragsmenge (Feld 22 in Datei 23).
Nach diesem Feld sind 5 Byte frei (Feld war vorher anders verplant).
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N9.2/15
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054
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PrsBruttLw
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Bruttopreis in Landeswährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt.
Ergibt sich aus Bruttopreis in Fremdwährung (F56) und Kurs
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N6.2/12
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055
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PrsNettFw
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Nettopreis in Bestelleinheit in Fremdwährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Errechnet aus Bruttopreis (F56) und Rabatt (D23F39)
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N6.2/12
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056
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PrsBruttFw
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Bruttopreis in Fremdwährung
Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung (D023, F033) und die Preiseinheit (D023, F037).
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt.
Wird aus Bruttopreis je ME Preis (F59) errechnet, falls unterschiedliche Mengeneinheiten angegeben sind.
Bei einer Änderung dieses Preises wird auch Feld 59 neu berechnet und daraus wieder alle anderen Preise (auch nochmals F56, was im Extremfall zur Korrektur des soeben eingegebenen Preises führen kann)
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N6.2/12
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Die folgenden Felder 57, 58, 59, 76 und 77 werden für die Preisausgabe auf Belegen benutzt. Falls die Mengeneinheit für den Preis mit der Auftragsmengeneinheit (Feld 33 in Datei 23) übereinstimmt, sind die Preise identisch mit den Feldern 55 und 56).
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057
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PrsPe
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Preiseinheit für Preis
Die Preiseinheit gilt für die folgenden beiden Felder (58 und 59) und bezieht sich auf die Mengeneinheit Preis (Feld 76)
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N4/6
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058
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PrsMeNettFw
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Nettopreis für Mengeneinheit Preis in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 57 und Mengeneinheit aus Feld 76. Errechnet aus Bruttopreis (F59) und Rabatt (D23F39)
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N6.2/12
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059
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PrsMeBruttFw
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Bruttopreis für Mengeneinheit Preis in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 57 und Mengeneinheit aus Feld 76.
Es sind keine Rabatte oder Zuschläge berücksichtigt. Vorbelegung laut INI-Datei, Sektion [EKA731], Keywort VbPreis.
Aus diesem Preis werden alle anderen Preise berechnet.
Falls je nach Preisfindung Preise aus dem Teilestamm vorbelegt werden, kann die Rückrechnung dazu führen, dass der Bruttopreis in LW (F54) von der Angabe im Teilestamm abweicht.
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N6.2/12
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060
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WertNettFw
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Wert netto in Fremdwährung
Aus Nettopreis (Feld 55) und Auftragsmenge
(Feld 22 in Datei 23).
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N9.2/15
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061
|
WertBruttLw
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Bruttowert in Landeswährung
Aus Bruttopreis (Feld 54) und Auftragsmenge
(Feld 22 in Datei 23).
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N9.2/15
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062
|
WertBruttFw
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Bruttowert in Fremdwährung
Aus Bruttopreis (Feld 56) und Auftragsmenge
(Feld 22 in Datei 23).
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N9.2/15
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063
|
GewNett
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Nettogewicht laut Gewichtseinheit Auftragskopf (Feld 68)
Wird automatisch aus dem Teilegewicht und der Menge ermittelt.
Die Summe aus allen Positionen wird im Kopf abgestellt
(Feld 59 in Datei 106).
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N7.3/14
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064
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GewTara
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Verpackungsgewicht o.ä. laut Gewichtseinheit Auftragskopf (Feld 68)
Die Gewichtsangaben werden nicht aufsummiert und im Auftragskopf abgestellt.
Die Konditionsfindung über Bruttogewicht wird mit der Summe aus Feld 63 (Netto) und F64 (Tara) durchgeführt
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N7.3/14
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065
|
StatKenn
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Einkaufsstatistik versorgen J/N?
Vorbelegt aus Teilestamm (Datei 104, Feld 31).
Achtung:
Die Auswahl ist nur dann sinnvoll, wenn die Statistik für mehrere Teile auf nur einer Teilenummer (Statistik auf Teilenummer) geführt wird.
Beim Zusammenfassen ohne Prüfung der Mengeneinheit und der Preiseinheit sind die Mengenfelder und das Preisfeld gegebenenfalls aus gemischten Einheiten versorgt.
Die Wertfelder weisen in jedem Fall die richtigen Werte aus.
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C1
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066
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StatTeil
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Teilenummer für Statistik
Vorbelegt aus Teilestamm D104, Feld F032
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C15/25
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067
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EUWarengruppe
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EU-Warennummer
Aus Teilestamm Datei 6, Feld 35 vorbelegt.
Achtung: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C11/15
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068
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EUGeschArt
D23F41
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EU-Geschäftsart
Aus Teilestamm vorbelegt (Datei 6 Feld 36), bzw. falls dort Leerzeichen stehen aus Auftragskopf (Datei 106, Feld 42)
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C2/3
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069
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EUHerkunft
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Herkunftsland des Teils
Aus Teilestamm D006, Feld F037 vorbelegt.
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C2/3
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070
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MemoID
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Textidentifier für interne Bemerkung
Ein neuer Ident aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Vorbelegt aus Teilestamm, Datei 104 Feld 12, falls in INI-Datei konfiguriert ([EKA731] VbMemoTeil)
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ID
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071
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Ben1
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Anwenderfeld 1
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C25
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072
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Ben2
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Anwenderfeld 2
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C15
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073
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Ben3
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Anwenderfeld 3
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C5
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074
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AdrLief
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Von Firmenadresse abweichende Adresse für die Anlieferung
Verweis auf eine Textkonserve mit dem Identifier „EK-LADR-„ + Feldinhalt.
Z.B. verweist Feldinhalt „LA“ auf die Konserve EK-LADR-LA (s. Beispiel zu 231).
Zu der Position wird eine Textzeile für diese Konserve generiert
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C3/5 (U)
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075
|
DruckDat
|
Letztes Druckdatum Bestellung, Rücklieferung
Wird beim Druck des Auftrags automatisch versorgt (732).
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d
| ||||||||||||||||||
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076
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MePrs
|
Mengeneinheit für Preis
Siehe auch Feld 57-59 und 77. Preise in abweichenden Mengeneinheiten können über Feld 21 im Teilestamm (Datei 104) oder die Hinterlegung von Konditionen in der entsprechenden Mengeneinheit erfolgen.
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C2
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077
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UmrFakt
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Umrechnungsfaktor
UF = intern/extern
Also Verhältnis Mengeneinheit Lager (Feld 35 in Datei 23) zu Mengeneinheit Preis (Feld 76).
Beispiel:
Angabe in Dispo erfolgt in Dutzend („DZ“), Lagermengeneinheit ist „St“. Als Umrechnung steht hier „12.00000“ (1 Dutzend = 12 Stück)
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C12 (numerisch)
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078
|
BezugUpos
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Auftragsunterposition, auf die sich die Position bezieht
Siehe auch Feld 41 – 43
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C4
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079
|
AendDat
D23F6
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Datum der letzten Änderung, automatisch versorgt
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d
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080
|
ErfDat
D23F4
|
Erfassungsdatum, automatisch versorgt
|
d
| ||||||||||||||||||
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081
|
SbAend
D23F57
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat. Datum und Sachbearbeiter werden nicht versorgt, wenn eine Übernahme von geänderten Daten aus dem Auftragskopf stattfindet
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C5
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082
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SbErf
D23F56
|
Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der den Satz angelegt hat
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C5
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083
|
WertNettFwOffen
|
Offener Warenwert
Wird aus Auftragsmenge (D23F22) - gelieferte Menge (D23F25) und Nettopreis (F55) gerechnet
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N9.2/15
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084
|
WunschTerm
|
Wunschtermin für Lieferung
Vorbelegt aus Auftragskopf.
Wird bei Änderung Liefertermin angepasst, wenn als Termin 99999999 eingetragen ist.
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d
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085
|
Waeh
|
Kennung der Währung laut Datei Währung (D044)
Aus Feld 47 im Kopf vorbelegt.
Nicht änderbar, aber günstig für Auswertungen.
Bei Landeswährung Leerzeichen zulässig.
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C3/6 (U)
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086
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DruckDatWE
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Druckdatum Wareneingangsbeleg
Wird in M741 beim Druck versorgt
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d
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087
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WAbuchenJN
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Warenausgang buchen (nur für Rücklieferungen)
Wird aus Auftragskopf versorgt und ist nicht änderbar (Datei 106, Feld 78)
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C1
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088
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RMA
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Nummer für Rücklieferungen (RMA = Return Material Authorization)
Eine RMA-Nummer wird vom Lieferanten vergeben und muss dann auf dem Rücklieferungsbeleg aufgeführt werden.
Die Nummer wird aus dem Auftragskopf vorbelegt (Datei 106, Feld 79)
Achtung:
Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C25
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089
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SerienNr
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Seriennummer, Zählnummer, Maschinennummer,
Zertifikat o.ä.
Eingabe der Seriennummer, siehe auch "45S Seriennummern bearbeiten".
Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf max. 30 Stellen tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe
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C25/30
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090
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PrsRechFW
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Rechnungspreis netto in Fremdwährung
Preiseinheit aus Feld 57 und Mengeneinheit aus Feld 76.
Der Rechnungspreis wird bei der Rechnungsprüfung (751), wenn die Position als geprüft gekennzeichnet wurde und der Preis ungleich 0 ist, übernommen und er kann auch im 731 eingegeben werden.
Falls der Preis ungleich 0 ist wird er im Wareneingang (742) bei Rechnung vor Lieferschein vorbelegt.
Je nach INI-Einstellung RechPrsInTSS in Sektion [EKA731] kann der Preis als letzter Einkaufspreis im Teilestamm und ggf. in der Teil-/Lieferantenbeziehung im 731 abgestellt werden. Zugehöriger Rabattsatz und Bruttopreis stehen in den Feldern 97 und 98.
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N6.2
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091
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MngRP
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Menge in Rechnungsprüfung übernommen
Planmenge in Rechnung übernommen in Mengeneinheit Dispo (Datei 23, Feld 33)
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N7.3
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092
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MngRPgepr
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Menge „geprüft“ in Rechnungsprüfung
Menge Rechnung aus Rechnungspositionen die den Zustand „geprüft“ haben in Mengeneinheit Dispo (Datei 23, Feld 33)
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N7.3
| ||||||||||||||||||
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093
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AHfertNr
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Fertigungsauftragsnummer (Außer-Haus-Fertigung)
Zusammen mit Feld 94 und 95 Verweis auf die A-Zeile im Fertigungsauftrag
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n7
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094
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AHfertPos
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Fertigungsauftragsposition (Außer-Haus-Fertigung)
Siehe Feld 93
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n5
| ||||||||||||||||||
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095
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AHfertUpos
|
Fertigungsauftragsunterposition (Außer-Haus-Fertigung)
Siehe Feld 93
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C4
| ||||||||||||||||||
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096
|
AHdruckDat
|
Letztes Druckdatum Warenbegleitpapier (Außer-Haus-Fertigung)
Wird beim Druck der Warenbegleitpapiere mit 732 mit dem Tagesdatum versorgt
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d
| ||||||||||||||||||
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097
|
ZuAbProz
|
Zu-/Abschlag in Prozent auf brutto Rechnungspreis
Negative Angaben stehen für Zuschläge (zum Bruttopreis im Feld 98).
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N2.2
| ||||||||||||||||||
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098
|
PrsBruttRechFW
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Rechnungspreis brutto in Fremdwährung
Der zugehörige Bruttopreis zu den Feldern 90 und 97
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N6.2
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099
|
Ben4
|
Anwenderfeld 4
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C5
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100
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Ben5
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Anwenderfeld 5
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet, ggf. aus D111, F76 vorbelegt.
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C15
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101
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KontoKenn
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Aufwand-Konto-Kennung bzw. Aufwand-Konto für FiBu
Vorbelegt aus Datei 104, Feld 17.
Kann ggf. in 731 geändert werden und wird in Rechnungsprüfung zur Kontofindung verwendet.
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C8/10
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102
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Ben6
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Anwenderfeld 6
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet
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C12
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103
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LiefTermB
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Bestätigter Liefertermin
Vom Lieferanten bestätigter Liefertermin.
Wird aus Feld 103 aus dem Auftragskopf vorbelegt.
Der Termin wird im Erfassen aus dem Wunschtermin vorbelegt.
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d
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104
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Ben7
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Anwenderfeld 7
Bis infra 7101 war Folgendes der Fall:
Feld 104 überlappt mit Feld 103 („Bestätigter Liefertermin“, ab Dateiversion 601103 vorhanden).
Feld 103 beginnt bei Position 875 und benötigt 8 Stellen.
Feld 104 beginnt aber fälschlicherweise an Position 881. Fehler wurde korrigiert und Feld 104 beginnt nun an Position 883 und die Länge wurde von 10 Stellen auf 8 Stellen korrigiert.
Mit infra 7102 bereinigt.
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C10
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105
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Ben8
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Anwenderfeld 8
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C15
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106
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Ben9
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Anwenderfeld 9
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C15
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107
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Ben10
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Anwenderfeld 10
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C15
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108
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Ben11
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Anwenderfeld 11
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C15
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109
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Ben12
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Anwenderfeld 12
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C15
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110
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Ben13
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Anwenderfeld 13
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C15
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111
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Ben14
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Anwenderfeld 14
(vormals Belegnummer, s.o. Feld 34)
Interner Hinweis: Position im Satz tanzt hier aus der Reihe
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C7
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112
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Ben15
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Anwenderfeld 15
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C50
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113
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LtzDatLVO
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Versanddatum der letzten Liefervorschau
Wird in Liefervorschau (74A) versorgt
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d
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114
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LtzLsExtLVO
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Letzte externe Lieferschein-Nummer der letzten Liefervorschau
Wird in Liefervorschau (74A) versorgt
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C20
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Felder 115 bis 117 mit berechneten Gebindenmengen
Die Felder sind im Standard nicht vorhanden und müssen bei Bedarf individuell eingebaut werden
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115
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AnzLagen
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Anzahl Lagen
Anzahl der Lagen aus Bestellmenge (= Bestellmenge / Lagenmenge)
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N6.2
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116
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AnzPalette
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Anzahl Paletten
Anzahl der Paletten aus Bestellmenge (= Anzahl Lagen / Anzahl Lagen je Palette)
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N6.2
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117
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AnzStellplz
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Anzahl Stellplätze
So viele Stellplätze werden am LKW benötigt, aus Bestellmenge (= Anzahl Paletten / Stellplatzfaktor).
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N6.2
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Die Felder 118 bis 120 werden nur bei Rücklieferungsbuchungen versorgt
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118
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BuchArt
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Buchungsart
AZ = Abgang auf Grund von Rücklieferung
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C2
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119
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BelegNr
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Buchungsnummer
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N10/11
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120
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BelegPos
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Belegposition
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n5
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121
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Ben16
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Anwenderfeld 16
Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C10
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122
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AHFTeil
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Teilenummer Erzeugnis bei AHF
Teilenummer aus dem zugehörigen Fertigungsauftrag bei Generierung einer Bestellung für die Außer-Haus-Fertigung.
Muss bei manueller Erfassung einer Bestellung für die Außer-Haus-Fertigung eingegeben werden.
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C15/25
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123
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Ben17
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Anwenderfeld 17
Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge (vormals RMA-Nummer)
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C10
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124
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Ben18
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Anwenderfeld 18
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C20
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