139 Anzahlungszeilen Einkauf (EKAAPOS)
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Nr.
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Pfadname
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eindeutig
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Feld1
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Feld2
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Feld3
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Feld4
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Feld5
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Feld6
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01
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Auftrag + Pos.
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ja
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002
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003
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004
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005
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006
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139 Anzahlungszeilen Einkauf (EKA-APOS)
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Nr.
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Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Stat
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Positionsstatus
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C1
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002
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VorgArt
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Vorgangsart
Je Auftrag hat jede Position dieselbe Vorgangsart
„B“ Bestellung
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C1
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003
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Auftrag
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Auftragsnummer
Mit dieser Nummer wird der Auftrag im gesamten System identifiziert, siehe Nummernkreisparameterbeschreibung bei Datei 106, Feld 3
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n7
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004
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Bereich
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Zuordnung der Position zum Bereich Kopf, Position, Abschluss
fest „9“ Abschlussbereich
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C1
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005
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Pos
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Positionsnummer der Anzahlung innerhalb eines Auftrags.
Die Vergabe der Positionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
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n5
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006
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Upos
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Unterpositionsnummer innerhalb einer Position
Die Vergabe der Unterpositionsnummer wird über einen Nummernkreisparameter gesteuert, siehe Feld 3 in Datei 106 (Bestellkopf)
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C4
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007
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Zustand
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Zustand der Position
Wird automatisch durch die entsprechenden Bearbeitungsschritte versorgt.
Kann innerhalb der erlaubten Grenzen geändert werden (z.B. zwischen 10 und 39).
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C2
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008
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MemoID
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Textidentifier
Ein neuer Identifier aus einem Nummernkreis ist im Standard über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik).
Frei vergebbare Nummer, über die eine Beziehung zur TEXT-Datei (114) hergestellt wird (siehe 231).
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ID
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009
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Ben1
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Anwenderfeld 1
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C27
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010
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Ben2
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Anwenderfeld 2
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C27
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011
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WertAnzFW
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Anzahlungsbetrag in Fremdwährung
Vereinbarter Anzahlungsbetrag netto in der Währung der Bestellung
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N9.2/15
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012
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WertAnzL
W
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Anzahlungsbetrag in Landeswährung
Aus Feld 11 in Landeswährung umgerechnet
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N9.2/15
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013
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WertBezFW
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Angezahlter Betrag in Fremdwährung
Angezahlter Anzahlungsbetrag.
Wird in 751 bei Anzahlungsrechnung(en) versorgt.
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N9.2/15
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014
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WertBezLW
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Angezahlter Betrag in Landeswährung
Aus Feld 13 in Landeswährung umgerechnet
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N9.2/15
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015
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WertVerFW
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Verrechneter Betrag in Fremdwährung
Verrechneter Anzahlungsbetrag.
Wird in 751 bei Verrechnungsrechnung(en) versorgt.
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N9.2/15
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016
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WertVerLW
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Verrechneter Betrag in Landeswährung
Aus Feld 15 in Landeswährung umgerechnet
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N9.2/15
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017
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ZahlDat
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Zahlungstermin
Geplanter Zahlungstermin der Anzahlung.
Eingabe in 731, Ausgabe in 732, ansonsten keine Auswertung
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d
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018
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LtzNrREanz
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Letzte Rechnungsnummer der Anzahlung
Externe Rechnungsnummer aus dem Rechnungskopf der Anzahlungsrechnung. Wird von 751 versorgt
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C20/40
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019
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LtzNrREver
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Letzte Rechnungsnummer der Verrechnung
Externe Rechnungsnummer aus dem Rechnungskopf der Rechnungsart „Anzahlung verrechnen“.
Wird von 751 versorgt
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C20/40
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020
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ZahlDatIst
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Zahlungsdatum der Anzahlung
Wird durch 751 versorgt. Reines Infofeld, wird nirgends ausgewertet
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d
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021
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VerDat
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Datum der Verrechnung der Anzahlung
Wird durch 751 versorgt.
Reines Infofeld, wird nirgends ausgewertet
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d
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022
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KontoKenn
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Kontokennung für Anzahlung
Kontokennung (oder Konto), die die Angabe aus dem Teilestamm (wie bei Bestellzeilen) ersetzt.
Vorbelegung über INI-Einstellung Vb139 in Sektion [EKA731] möglich
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C8/10
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023
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VstKenn
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Kennung der Vorsteuer der Anzahlung
Der Vorsteuersatz wird anhand dieses Kennzeichens ermittelt (wie bei Bestellzeilen).
Vorbelegung über INI-Einstellung Vb139 in Sektion [EKA731] möglich
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C1
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024
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ErfDat
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Datum der Erfassung
Das Datum wird automatisch abgestellt.
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d
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025
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SbErf
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Kürzel des Sachbearbeiters der Erfassung
Das Kürzel wird automatisch abgestellt.
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C5
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026
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Urs
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Programm mit dem die Position erstellt wurde
Der 3-stellige interne Kürzel wird hier abgestellt, z.B. 731
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C3
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027
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Ben3
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Anwenderfeld 3
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C25
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028
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AendDat
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Datum der letzten Änderung, wird automatisch versorgt
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d
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029
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SbAend
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Sachbearbeiter, wird automatisch versorgt
Verweis auf Datei 103.
Kürzel des Sachbearbeiters, der die letzte Änderung durchgeführt hat.
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C5
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030
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SibInt
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Steuerfeld
noch nicht benutzt
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C20
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Die nächsten 4 Felder werden aus dem Kopf vorbelegt (s. Datei 106, Feld 47, 49-51). Je nach Kursterminkennung werden die Felder z.B. beim Wareneingang versorgt und können dadurch auch vom Kopf abweichende Kursangaben enthalten
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031
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Waeh
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Währung
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C3
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032
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Kurs
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Kurs
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N6.4
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033
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KursDat
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Kursdatum
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d
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034
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Shift
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Shiftfaktor
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N4/6
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035
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GeprAngFW
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Geprüfter angezahlter Betrag in Fremdwährung
Geprüfter angezahlter Anzahlungsbetrag. Wird in 751 bei Anzahlungsrechnung(en) versorgt.
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N9.2/15
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036
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GeprVerFW
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Geprüfter verrechneter Betrag in Fremdwährung
Geprüfter verrechneter Anzahlungsbetrag.
Wird in 751 bei Verrechnungsrechnung(en) aus dem übernommenen verrechneten Betrag versorgt.
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N9.2/15
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037
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Lief
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Nummer des Lieferanten
Innerhalb eines Auftrages muss derselbe Lieferant in allen Positionen stehen
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C7
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038
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Ben4
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Anwenderfeld 4
Wird für SAP-Buchhaltung als „Innenauftrag“ verwendet
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C12
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039
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Ben5
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Anwenderfeld 5
Wird für SAP-Buchhaltung als „Anlagennummer“ verwendet
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C12
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040
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Ben6
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Anwenderfeld 6
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C20
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041
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Ben7
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Anwenderfeld 7
Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge
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C20
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