4.8 Puffer mit Auftragswerten (Pufferindex 257)
Auftragswerte bei Sammelbelegen, Belegwerte im Puffer 258
Hinweis:
Bei Rechnungskorrektur (Ausgabe GU) sind die Werte (*) mit umgedrehten Vorzeichen, wenn das Feld „Kennung Gutschrift“ (38, 223) ungleich „1“ ist.
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Bezeichnung
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Position
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Format
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AB, LS bzw. RE/GU Werte FW (abhängig von Belegart, auch LS zum VK)
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Wert gesamt ohne verrechnete Auftragsrabatte ohne MwSt (*)
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1
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N9.2/15
| ||||||||||||||
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Wert gesamt mit verrechneten Auftragsrabatten ohne MwSt (*)
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16
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N9.2/15
| ||||||||||||||
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Werte ohne F-Zeilen für Auftragsrabatte und/oder Produktgruppenrabatte (nur für Ausgabe je Produktgruppe) (Produktgruppe zum Rabatt auf Pis. 877) (mit F-Zeilen ab PIS. 715)
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31
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74
| ||||||||||||||
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Wert rabattfähig gesamt bzw. für Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe) ohne Auftragsrabatte und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 1) (*)
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31
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N9.2/15
| ||||||||||||||
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Wert rabattfähig vor 2. Auftragsrabatt und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 2) (*)
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46
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N9.2/15
| ||||||||||||||
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Auftragsrabatt 1 bzw. Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) (*)
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61
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N9.2/15
| ||||||||||||||
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Auftragsrabatt 2 (*)
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76
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N9.2/15
| ||||||||||||||
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Rabattsatz % 1 bzw. Produktgruppenrabattsatz (nur für Ausgabe je Produktgruppe) Vorzeichengerecht
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91
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N2.2/7
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|
Rabattsatz % 2 vorzeichengerecht
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98
|
N2.2/7
| ||||||||||||||
|
Warenwert mit Auftragsrabatten (ohne Fracht, ohne Abschlagszahlungen und ohne MwSt), ohne Auftragsrabatte auf PIS. 775 (*)
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105
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N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Endbetrag inklusive MwSt (*)
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120
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N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Gesamter Wert Fracht / Porto / Verpackung (alle F-Zeilen) (*)
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135
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N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Anzahl Positionen ohne T-Zeilen
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150
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N5/6
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laufende Anzahl Positionen G-, K- und S-Zeilen
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156
|
N5/6
| ||||||||||||||
|
Anzahl fakturierender Positionen A-Zeilen (nicht Schlussrechnung)
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162
|
N5/6
| ||||||||||||||
|
AB:
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168
|
C1
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|
LS: Auftrag nicht drucken, enthält nur externe Lieferscheine = „1“
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169
|
C1
| ||||||||||||||
|
AN,AB: Textauftrag (0/1)
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170
|
C1
| ||||||||||||||
|
LS: externer Lieferschein = „1“
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171
|
C1
| ||||||||||||||
|
frei
|
172
|
1
| ||||||||||||||
|
Auftragsart:
|
173
|
C1
| ||||||||||||||
|
Zahlungsart:
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174
|
C1
| ||||||||||||||
|
LS: Ausfassliste = „1“ (Buchung mit 453, Menü 45B, nicht 454, Position 255, 9)
|
175
|
C1
| ||||||||||||||
|
R: Schlussrechnung neues Layout = „1“
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176
|
C1
| ||||||||||||||
|
G: bei Buchung Lmobile PC606 nicht fakturieren = „1“
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177
|
C1
| ||||||||||||||
|
frei
|
178
|
11
| ||||||||||||||
|
Gesammelt für: AB, LI, RE, GU
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189
|
C3
| ||||||||||||||
|
Abweichende Anschriften je Auftrag:
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192
|
5
| ||||||||||||||
|
- Kundenanschrift, Puffer 500 und bei Lieferschein abhängig von 255, 1221 ggf. auch im Puffer 506
|
192
|
C1
| ||||||||||||||
|
- AB-Anschrift, Puffer 501
|
193
|
C1
| ||||||||||||||
|
- Versandanschrift, Puffer 502 und bei AB / Rechnung abhängig von 255, 1223 ggf. auch im Puffer 506
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194
|
C1
| ||||||||||||||
|
- Rechnungsanschrift, Puffer 503
|
195
|
C1
| ||||||||||||||
|
- für aktuelle Belegart:
bei zugehöriger Kennung für NICHT wechselnde Verweisanschriften ist die abweichende Anschrift auch im Puffer 506 vorhanden. Auch dann, wenn
- bei AB „AB an ..“
- bei Rechnung „Rechnung an ..“ und Versand an Kunde erfolgt.
|
196
|
C1
| ||||||||||||||
|
Sammelbelege: interne Sammelbelegsnummer beginnend mit „ 1“ je Kunde bzw. Beleganschrift („000“ = Auftrag selektiert aber keine Ausgabe mit Sammelbelegen)
Einzelbelege: immer „---“
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197
|
C3
| ||||||||||||||
|
Zusatzkennung zur internen Sammelbelegsnummer je Kunde bzw. Beleganschrift wg. Zebra von „A“ bis „Z“ und wenn es nicht reicht dann wieder von vorne
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200
|
C1
| ||||||||||||||
|
Abweichender Kunde für Statistik = „1“
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201
|
C1
| ||||||||||||||
|
Kopfzustand von - bis “xx - xx“
|
202
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C7
| ||||||||||||||
|
Einzel-/Sammelrechnung Auftrag aus 168,18
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209
|
C1
| ||||||||||||||
|
frei
|
210
|
12
| ||||||||||||||
|
(MwSt-Felder je MWSt-Satz nur im 258)
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232
|
38
| ||||||||||||||
|
Frei
|
270
|
9
| ||||||||||||||
|
1 = Mindestens in einer Position ist die Menge in Versandmengeneinheit (Kolli, PIS. 352) nur aufgerundete Menge (keine Versandmengeneinheit eingetragen bzw. Umrechnung fehlt)
|
279
|
C1
| ||||||||||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Auftragssumme der Materialkosten (keine Rabatte / Zuschläge sind berücksichtigt, Auftragsrabatt auf Material auf Pis. 919) zur Ausgleichsabgabe (*)
|
280
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Auftragssumme brutto der enthaltenen Arbeitsleistung (alle Rabatte bis auf Auftragsrabatte sind berücksichtigt) (*)
|
295
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Auftragssumme netto der enthaltenen Arbeitsleistung (alle Rabatte und Auftragsrabatte sind berücksichtigt) (*)
|
310
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Frei
|
325
|
11
| ||||||||||||||
|
Gesamte Liefermenge des Auftrags im Lieferschein in Lagermengeneinheit (Summe der Liefermengen der Positionen)
|
336
|
N9.3/16
| ||||||||||||||
|
Menge in Versandmengeneinheit (Kolli), sehe PIS. 279
|
352
|
N8/9
| ||||||||||||||
|
Gewichte
|
|
| ||||||||||||||
|
Frei
|
361
|
15
| ||||||||||||||
|
- mit Teilegewicht laut Auftrag aus Eingabe
|
|
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen netto
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376
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen brutto
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391
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
- mit Teilegewicht netto laut Auftrag aus Eingabe in der Position
|
|
| ||||||||||||||
|
zu Liefermengen bzw. bei AB zu Restmengen
|
406
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu fakturierten Mengen
|
421
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen Pis. => 376
|
---
|
| ||||||||||||||
|
- mit Teilegewicht brutto laut Auftrag aus Eingabe in der Position
|
|
| ||||||||||||||
|
zu Liefermengen bzw. bei AB zu Restmengen
|
436
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu fakturierten Mengen
|
451
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen Pis. => 391
|
---
|
| ||||||||||||||
|
- mit Nettogewicht aus dem Teilestamm (Datei 6, Feld 24)
|
|
| ||||||||||||||
|
zu Liefermengen bzw. bei AB zu Restmengen
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466
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu fakturierten Mengen
|
481
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen
|
496
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
- mit Bruttogewicht aus dem Teilestamm (Datei 006, Feld 92)
|
|
| ||||||||||||||
|
zu Liefermengen bzw. bei AB zu Restmengen
|
511
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu fakturierten Mengen
|
526
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen
|
541
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
Gefahrgut: Summe der Nettogewichte laut Auftrag aus Eingabe aller Positionen mit Teilen, die im Teilestamm im Anwenderfeld 1 - D006, F047 - nicht auf den 1-sten 20 Stellen „Blank“ haben
|
|
| ||||||||||||||
|
zu Liefermengen (aus PIS 406)
|
556
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu fakturierten Mengen (aus PIS 421)
|
571
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
zu Auftragsmengen (aus D047,F039)
|
586
|
N7.3/15
| ||||||||||||||
|
Kassenabrechnung
|
601
|
30
| ||||||||||||||
|
- Zuzahlung Versicherter (negativ) (*)
|
601
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
- zu überweisender Betrag (Endbetrag - Zuzahlung Versicherter) (*)
|
616
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
frei
|
631
|
25
| ||||||||||||||
|
Amortisation Kunde diese Angaben sind im Probelauf nicht unbedingt richtig, da inzwischen Berechnungen für andere Aufträge möglich sind und auch kein Update der Amortisationsdaten erfolgt
|
656
|
16
| ||||||||||||||
|
- Kennung
|
656
|
C1
| ||||||||||||||
|
- Restwert des Amortisationskonto in LW
|
657
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Aufbereitete Daten mit Vornullen für Barcode für Lieferschein zum Warenanhänger -KANBAN
|
672
|
16
| ||||||||||||||
|
- Lieferschein-/Rechnungsnummer (D38,F20)
|
672
|
C8
| ||||||||||||||
|
- Lieferdatum TTMMJJJJ (D38,F23)
|
680
|
C8
| ||||||||||||||
|
frei
|
688
|
11
| ||||||||||||||
|
Mindestens eine K-/S-Zeile mit nicht verdecktem Positions-Rabatt/-Zuschlag im Auftrag vorhanden = „1“
|
699
|
C1
| ||||||||||||||
|
Summe FW aller Positionsrabatte, Zu-/Abschläge (aus allen Z-Zeilen, verdeckt und nicht verdeckt) und der Auftragsrabatte (1 und 2), Rabatte negativ, Zuschläge positiv (*)
|
700
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Werte mit F-Zeilen für Auftragsrabatte und/oder Produktgruppenrabatte (nur für Ausgabe je Produktgruppe, Produktgruppe zum Rabatt auf Pis. 899) im Sammelbeleg mit gleichen Auftragsrabatten (ohne F-Zeilen ab PIS. 31)
|
715
|
60
| ||||||||||||||
|
Wert rabattfähig gesamt bzw. für Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) ohne Auftragsrabatte und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 1) (ohne PIS. 31) (*)
|
715
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Wert rabattfähig vor 2. Auftragsrabatt und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 2) (ohne PIS. 46) (*)
|
730
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Auftragsrabatt 1 bzw. Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) (ohne PIS. 61) (*)
|
745
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Auftragsrabatt 2 (ohne PIS. 76)
|
760
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Warenwert ohne Auftragsrabatte (ohne Fracht, ohne Abschlagszahlungen und ohne MwSt), mit Auftragsrabatten auf PIS. 105 (*)
|
775
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Summe Metallzuschlag aus Z-Zeilen mit Kennung „M“ (D47,F4,B9) ohne berücksichtigte Auftragsrabatte (*)
|
790
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Wert netto ohne obigen Metallzuschlag ohne berücksichtigte Auftragsrabatte (*)
|
805
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R: nur „Abschlagsrechnung“, offener Warenwert mit Auftragsrabatten (ohne Fracht, ohne Abschlagszahlungen und ohne MwSt)
|
820
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Gesamtmenge der Verpackungen (laut TSS bzw. INI [AUF488]
|
835
|
N9.3/16
| ||||||||||||||
|
L: Kunde Versand aktuell laut Position
|
851
|
C7/8
| ||||||||||||||
|
L: Adresse Versand aktuell laut Position
|
859
|
C5
| ||||||||||||||
|
L: Kunde Versand Default für Position laut Kopf (ggf. Kunde)
|
864
|
C7/8
| ||||||||||||||
|
L: Adresse Versand Default für Position laut Kopf
|
872
|
C5
| ||||||||||||||
|
frei (258 belegt)
|
877
|
22
| ||||||||||||||
|
Produktgruppe nur bei Produktgruppenrabatt, leer bei Auftragsrabatt
|
899
|
C2/4
| ||||||||||||||
|
Wert rabattfähig (Summe für alle Produktgruppen) für Produktgruppenrabatte (*)
|
903
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
L: LPCV-Teile mit Chargen sind enthalten = „1“
|
918
|
C1
| ||||||||||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Summe der Auftragsrabatte auf Materialkosten (*)
|
919
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): Gesamtbetrag Rechnung ohne berechnete A-Zeilen
|
934
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): gesamter Nettobetrag berechneter A-Zeilen
|
949
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): gesamter Steuerbetrag berechneter A-Zeilen
|
964
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): gesamter Betrag mit Steuer berechneter A-Zeilen
|
979
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): Gesamtbetrag berechneter A-Zeilen vorzeichengerecht (mit „-“)
|
994
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): enthaltene Steuer nach Abzug der Steuer aus A-Zeilen (Pis. 120 - Summe aller Steuern)
|
1009
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
R (Schlussrechnung): Nettobetrag ohne verrechnete A-Zeilen
|
1024
|
N9.2/15
| ||||||||||||||
|
Kennung für Schlussrechnung (für 43A-ATL.IPS),
|
1039
|
C1
| ||||||||||||||
|
Frei
|
1040
|
61
| ||||||||||||||
|
Länge :
|
1100
|
|