4.9 Puffer mit Belegwerten (Pufferindex 258)
Hinweise:
Bei Rechnungskorrektur (Ausgabe GU) sind die Werte (*) mit umgedrehten Vorzeichen, wenn das Feld „Kennung Gutschrift“ (38, 223) ungleich „1“ ist.
Bei Einzelbeleg ist der Puffer mit Puffer 257 identisch.
|
Bezeichnung
|
Position
|
Format
| ||||||
|
FW Beleg aus Summen 257 je Auftrag
|
|
| ||||||
|
Wert gesamt ohne Auftragsrabatte ohne MwSt (*)
|
1
|
N9.2/15
| ||||||
|
Wert gesamt mit Auftragsrabatten ohne MwSt (*)
|
16
|
N9.2/15
| ||||||
|
Werte ohne F-Zeilen für Auftragsrabatte und/oder Produktgruppenrabatte (nur für Ausgabe je Produktgruppe, Produktgruppe zum Rabatt auf Pis. 899) im Sammelbeleg mit gleichen Auftragsrabatten (mit F-Zeilen ab PIS. 715) (*)
|
31
|
60
| ||||||
|
Wert rabattfähig gesamt bzw. für Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) ohne Auftragsrabatte und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 1) (*)
|
31
|
N9.2/15
| ||||||
|
Wert rabattfähig vor 2. Auftragsrabatt und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 2) (*)
|
46
|
N9.2/15
| ||||||
|
Auftragsrabatt 1 bzw. Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) (*)
|
61
|
N9.2/15
| ||||||
|
Auftragsrabatt 2 (*)
|
76
|
N9.2/15
| ||||||
|
Rabattsatz % 1 vorzeichengerecht aus 1. Auftrag bzw. Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) im Sammelbeleg
|
91
|
N2.2/7
| ||||||
|
Rabattsatz % 2 vorzeichengerecht aus 1. Auftrag im Sammelbeleg
|
98
|
N2.2/7
| ||||||
|
Warenwert mit Auftragsrabatten (ohne Fracht, ohne Abschlagszahlungen und ohne MwSt) (*)
|
105
|
N9.2/15
| ||||||
|
Endbetrag inklusive MwSt (*)
|
120
|
N9.2/15
| ||||||
|
Gesamter Wert Fracht / Porto / Verpackung (alle F-Zeilen) (*)
|
135
|
N9.2/15
| ||||||
|
Anzahl Positionen ohne T-Zeilen
|
150
|
N5/6
| ||||||
|
frei
|
171
|
5
| ||||||
|
R: Schlussrechnung neues Layout = „1“
|
176
|
C1
| ||||||
|
frei
|
177
|
53
| ||||||
|
Anzahl Summenzeilen Strich, Netto + alle MwSt Zeilen + Strich, Gesamt, Unterstrichen für Vorschub in MIL
|
230
|
C2
| ||||||
|
MwSt-Felder je MwSt-Satz, die Felder zum 1. MwSt-Satz sind schon mit Kopf versorgt
|
232
|
38
| ||||||
|
Kennung Abschlag beenden = „A“ für verrechnete MwSt aus Abschlagsrechnungen
|
232
|
C1
| ||||||
|
Netto (Basis) (*)
|
233
|
N9.2/15
| ||||||
|
MwSt-Betrag (*)
|
248
|
N9.2/15
| ||||||
|
Druckkennzeichen zur MwSt (laut 935)
|
263
|
C1
| ||||||
|
MwSt-Satz in %
|
264
|
N2.2/6
| ||||||
|
Beleg ohne MwSt (Satz 0%)
|
272
|
C1
| ||||||
|
MwSt ausweisen = „1“ (nur für Angebote und Auftragsbestätigung von Bedeutung)
|
273
|
C1
| ||||||
|
Text “ zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer“ gedruckt = „1“ (nur wenn MwSt ausweisen = „0“ von Bedeutung)
|
274
|
C1
| ||||||
|
frei
|
275
|
4
| ||||||
|
1 = Mindestens in einer Position ist die Menge in Versandmengeneinheit (Kolli, PIS. 352) nur aufgerundete Menge (keine Versandmengeneinheit eingetragen bzw. Umrechnung fehlt)
|
279
|
C1
| ||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Belegsumme der Materialkosten (keine Rabatte / Zuschläge sind berücksichtigt, Auftragsrabatt auf Material auf Pis. 919) zur Ausgleichsabgabe (*)
|
280
|
N9.2/15
| ||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Belegsumme brutto der enthaltenen Arbeitsleistung (Auftragsrabatt ist nicht berücksichtigt) (*)
|
295
|
N9.2/15
| ||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Belegsumme netto der enthaltenen Arbeitsleistung (abzüglich Auftragsrabatte) (*)
|
310
|
N9.2/15
| ||||||
|
frei
|
325
|
11
| ||||||
|
Gesamte Liefermenge des Lieferscheins in Lagermengeneinheit (Summe der Liefermengen der Positionen)
|
336
|
N9.3/16
| ||||||
|
Menge in Versandmengeneinheit (Kolli)
|
352
|
N8/9
| ||||||
|
Gewichte
|
361
|
| ||||||
|
- wie Puffer 257
|
|
240
| ||||||
|
Kassenabrechnung
|
601
|
| ||||||
|
- wie Puffer 257 (*)
|
|
30
| ||||||
|
Amortisation Kunde wie Puffer 257 diese Angaben sind im Probelauf nicht unbedingt richtig, da inzwischen Berechnungen für andere Aufträge möglich sind und auch kein Update erfolgt
|
656
|
16
| ||||||
|
frei
|
672
|
27
| ||||||
|
Mindestens eine K-/S-Zeile mit nicht verdecktem Positions-Rabatt/-Zuschlag im Beleg vorhanden = „1“
|
699
|
C1
| ||||||
|
Summe FW aller Positionsrabatte, Zu-/Abschläge (aus allen Z-Zeilen, verdeckt und nicht verdeckt) und der Auftragsrabatte (1 und 2) , Rabatte negativ, Zuschläge positiv (*)
|
700
|
N9.2/15
| ||||||
|
Werte mit F-Zeilen gesamt und/oder Produktgruppenrabatte (nur für Ausgabe je Produktgruppe, Produktgruppe zum Rabatt auf Pis. 899) (ohne F-Zeilen ab PIS. 31)
|
715
|
60
| ||||||
|
Wert rabattfähig gesamt bzw. für Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) ohne Auftragsrabatte und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 1) (*)
|
715
|
N9.2/15
| ||||||
|
Wert rabattfähig vor 2. Auftragsrabatt und ohne MwSt bzw. fester Auftragsrabatt 1 (Basis für Auftragsrabatt 2) (*)
|
730
|
N9.2/15
| ||||||
|
Auftragsrabatt 1 bzw. Produktgruppenrabatt (nur für Ausgabe je Produktgruppe) (*)
|
745
|
N9.2/15
| ||||||
|
Auftragsrabatt 2 (*)
|
760
|
N9.2/15
| ||||||
|
Warenwert ohne Auftragsrabatte (ohne Fracht, ohne Abschlagszahlungen und ohne MWSt), mit Auftragsrabatten auf PIS. 105 (*)
|
775
|
N9.2/15
| ||||||
|
Summe Metallzuschlag aus Z-Zeilen mit Kennung „M“ (D47,F4,B9) ohne berücksichtigte Auftragsrabatte (*)
|
790
|
N9.2/15
| ||||||
|
Wert netto ohne obigen Metallzuschlag ohne berücksichtigte Auftragsrabatte (*)
|
805
|
N9.2/15
| ||||||
|
R: nur „Abschlagsrechnung“, offener Warenwert mit Auftragsrabatten (ohne Fracht, ohne Abschlagszahlungen und ohne MwSt)
|
820
|
N9.2/15
| ||||||
|
Gesamtmenge der Verpackungen (laut TSS bzw. INI [AUF488]
|
835
|
N9.3/16
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Kartons aus D38F200
|
851
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Einweg-Paletten aus D38F201
|
857
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Euro-Paletten aus D38F202
|
863
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Kisten aus D38F203
|
869
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Bund 1 aus D38F204
|
875
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Bund 2 aus D38F205
|
881
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Divers aus D38F206 (Anwenderfeld 25)
|
887
|
N3/6
| ||||||
|
Gesamte Anzahl Bund 1 + Bund 2 (siehe Pos. 875 und 881)
|
893
|
N3/6
| ||||||
|
Produktgruppe nur bei Produktgruppenrabatt, leer bei Auftragsrabatt
|
899
|
C2/4
| ||||||
|
Wert rabattfähig (Summe für alle Produktgruppen) für Produktgruppenrabatte
|
903
|
N9.2/15
| ||||||
|
L: LPCV-Teile mit Chargen sind enthalten = „1“
|
918
|
C1
| ||||||
|
Ausgleichsabgabe §55: Summe der Auftragsrabatte auf Materialkosten (*)
|
919
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): Gesamtbetrag Rechnung ohne berechnete A-Zeilen
|
934
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): gesamter Nettobetrag berechneter A-Zeilen
|
949
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): gesamter Steuerbetrag berechneter A-Zeilen
|
964
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): gesamter Betrag mit Steuer berechneter A-Zeilen
|
979
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): Gesamtbetrag berechneter A-Zeilen vorzeichengerecht (mit „-“)
|
994
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): enthaltene Steuer nach Abzug der Steuer aus A-Zeilen (Pis. 120 - Summe aller Steuern)
|
1009
|
N9.2/15
| ||||||
|
R (Schlussrechnung): Nettobetrag ohne verrechnete A-Zeilen
|
1024
|
N9.2/15
| ||||||
|
frei
|
1039
|
62
| ||||||
|
Länge :
|
1100
|
|