435.083 Register "Zusatz"
Beschreibung der Bildschirmfelder
Projekt
Eingabe des Projektes, zu dem diese Position gehört. Das Feld wird aus dem Auftragskopf (435.05 Register "Auftragsdaten") vorbelegt.
Provision
Eingabe des Provisionssatzes des im Auftragskopf eingegebenen Vertreters für diese Position. Vorbelegt wird der Wert aus dem entsprechenden Vertreterstamm.
Gewicht netto
Eingabe des Positionsgewichts netto. Bei der Erfassung der Kundenauftragszeile wird der Wert aus Menge * Gewicht (aus Teilestamm Feld 24) vorbelegt. Bei einer anschließenden Änderung des Gewichts bleibt der eingegebene Wert erhalten. Die Positionsgewichte aus allen Positionen ergeben zusammen das Auftragsgewicht netto. Die Summe wird in das Gewichtsfeld netto des Auftragskopfs eingetragen.
Gewicht brutto
Eingabe des Positionsgewichts brutto. Bei der Erfassung der Kundenauftragszeile wird der Wert aus Menge * Gewicht (aus Teilestamm Feld 92) vorbelegt. Bei einer anschließenden Änderung bleibt der eingegebene Wert erhalten. Die Positionsgewichte aus allen Positionen ergeben zusammen das Auftragsgewicht brutto. Die Summe wird in das Gewichtsfeld brutto des Auftragskopfs eingetragen.
Seriennummer
Eine Seriennummer kann z.B. für eine Maschinennummer, ein Zertifikat oder als Stücknummer eingegeben werden. Die Eingabe ist unabhängig von einer vorhandenen Seriennummernkonfiguration immer möglich. Die Vergabe der Nummern, auch aus unterschiedlichen Nummernkreisen, kann über die INI-Einstellung (Sektion [FieldParam]) erfolgen. (Siehe auch 45S Seriennummern bearbeiten).
Erfassungsdatum     Datum und Uhrzeit
Eingabe des Erfassungsdatums samt Uhrzeit für die Position. Das Feld wird aus dem Auftragskopf vorbelegt (je nach INI-Einstellung "VbPos-ErfDatKopf").
Erlöskontokennung
Eingabe des Erlöskontos aus der Finanzbuchhaltung, auf das die Position bei der Rechnungsschreibung gebucht werden soll. Das Feld wird aus dem Teilestamm vorbelegt.
Bestandskonto     Anzeige
Anzeige des Bestandskontos aus dem Teilestammsatz (111.05 Teilestamm bearbeiten: Verkauf) des Teils.
Teilenr. Kunde      Anzeige
Ausgabe der Teilenummer, unter der das Teil beim Kunden geführt wird (externe Teilenummer). Zur Bearbeitung der externen Teilenummern siehe 42A Externe Teilenummern bearbeiten).
Ihre Bestellung (mit Bestelldatum)
Siehe Beschreibung der Felder im Auftragskopf im 435.05 Register "Auftragsdaten".
Es erfolgt keine Vorbelegung aus den Kopfdaten, denn bei leeren Angaben gelten die Angaben aus dem Auftragskopf.
Ergänzend kann der Dialog individuell um die zugehörige Angabe der Bestellposition ergänzt werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm unter „Ihre Bestellposition“.
Werkstoff
Die Werkstoffangabe wird aus dem Teilestamm vorbelegt.
Zeichnung/Index
Beide Angaben werden aus dem Teilestamm bzw. aus "11I Zeichnungsindex bearbeiten" vorbelegt. Bei Abrufaufträgen wird für die K-Zeilen aus der Abrufzeile vorbelegt. Falls kein gültiger Eintrag zum Tagesdatum in "11I Zeichnungsindex bearbeiten" gefunden wird, werden die Angaben aus dem Teilestamm verwendet.
Anwenderfelder 1-3
Diese Felder sind frei verfügbar. Im Standard werden sie nirgends ausgegeben oder ausgewertet, können aber über z.B. individuelle Listengeneratorlisten ausgegeben werden.
Bereich „Versand an"
Versandadressen können je Position angegeben werden.
Eine Vorbelegung der Versandadresse aus dem Auftragskopf erfolgt nicht. Falls keine Angaben in der Position gemacht werden, gelten die Angaben aus dem Auftragskopf.
Bei Abrufpositionen (G-Zeilen) und Sets (S-Zeilen) werden die Angaben nicht ausgewertet.
Beim Kopieren von Aufträgen (Modul 438) mit Kundenwechsel werden die Adressangaben nicht übernommen.
Die Versandangaben aus der Position werden beim Druck der Auftragsbestätigung berücksichtigt, je Position wird dort die Versandanschrift ausgegeben.
Beim Lieferscheindruck werden je Versandanschrift einzelne Papiere mit jeweils neuer Lieferscheinnummer gedruckt, wenn die Adressen abweichen.
Auf der Rechnung werden die Lieferanschriften aus der Position nicht berücksichtigt.
Bereich „Rechnung an“
Rechnungsadressen können je Position angegeben werden.
Eine Vorbelegung der Rechnungsadresse aus dem Auftragskopf erfolgt nicht. Falls keine Angaben in der Position gemacht werden, gelten die Angaben aus dem Auftragskopf.
Bei Abrufpositionen (G-Zeilen) und Sets (S-Zeilen) werden die Angaben nicht ausgewertet.
Beim Kopieren von Aufträgen (Modul 438) mit Kundenwechsel werden die Adressangaben nicht übernommen.
Beim Rechnungsdruck werden nur im Einzeldruck Rechnungen mit allen Positionen mit dieser Adresse gedruckt (nur Einzelbelege sind möglich, Sammelrechnung ist nicht möglich). Falls im Kundenauftragskopf dieselbe Rechnungsadresse hinterlegt ist, so werden auch die Positionen ohne eigene Rechnungsadresse mitgedruckt.
Die Adresse aus der Position wird im Kopf der Rechnung als Anschrift ausgegeben.
Es wird zu einem Auftrag nur eine Rechnung mit nur einer Rechnungsadresse fakturiert. D.h. stehen zwei unterschiedliche Rechnungsadressen in einem Auftrag in den Positionen, muss zuerst die eine und dann die andere Position fakturiert werden.
Die Kundennummer (Debitorennummer) aus der Rechnungsadresse wird auch an die FiBu übergeben.
Standort
Der Standort wird aus dem Auftragskopf vorbelegt. Bei einer Änderung wird die Kostenstelle abhängig vom Standort vorbelegt (siehe INI-Einstellung "KST435" in Sektion [STANDORT-...] und Kapitel B Standortverwaltung).
Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart
Eingabe der Kostenstelle, des Kostenträgers und der Kostenart für das Teil. Etwaige Beziehungen zur Finanzbuchhaltung sind zu berücksichtigen. Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart stehen auch als Felder im Auftragskopf zur Verfügung. Zur Vorbelegungsmöglichkeiten aus dem Auftragskopf und aus dem Teilestamm siehe 435.02 Kostenstelle, Kostenträger, Kostenart. Bei nachträglichen Änderungen im Auftragskopf werden die Kopfwerte in die Positionen übernommen (nach Abfrage). Dabei werden alle Positionen ohne Einschränkung neu versorgt.
EU-Geschäftsart
Eingabe der EU-Geschäftsart für die Position. Das Feld wird aus dem Auftragskopf vorbelegt. EU-Geschäftsarten können in "295 Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten" bearbeitet werden.
Priorität
Klassifizierung der Wichtigkeit der Auftragspositionen. Wird aus dem Kundenstamm im Kopf vorbelegt und von dort in den Positionen. Im Standard erfolgt keine weitere Auswertung.
Bereich "Letzter Lieferschein"
Hier wird das Lieferdatum, die Lieferscheinnummer und das Kennzeichen interner/externer Lieferschein des für diese Position zuletzt gedruckten Lieferscheins angezeigt. Datum und Nummer können für externe Lieferscheine auch eingegeben werden (siehe Beschreibung im Kapitel 435.081 Register "Mengen").
Bereich "Letzte Rechnung"
Hier wird das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer der für diese Position zuletzt gedruckten Rechnung angezeigt.
Bereich "Letzte Proforma"
Hier wird das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer der für diese Position zuletzt gedruckten Proforma-Rechnung angezeigt.
Bereich "Letzter Vorauszahlungsplan"
Hier wird das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer der für diese Position zuletzt gedruckten Vorauskassenrechnung angezeigt (siehe 43A Belege drucken).
 
Beschreibung der Schaltflächen und Menüfunktionen
Verfügbarkeit
Mit Hilfe dieser Funktion kann die Verfügbarkeit eines Teils über alle Lager angezeigt werden. Die Funktion ist in den Bearbeitungsfenstern verfügbar. Es kann die Teilenummer, Lagernummer und der Termin, zu dem der eingegebene Bedarf verfügbar sein muss, eingegeben werden. Nach Bestätigung werden die Auftragsbestände bis zu dem oben eingegebenen Termin ausgewiesen. Zudem wird der verfügbare Bestand vor und nach dem Bedarf angezeigt. Alle Bestände werden sowohl für das ausgewählte Lager als auch über alle Lager angezeigt.
Wenn bei der Ermittlung der Verfügbarkeit über alle Lager das Teil nicht verfügbar ist, werden die Beschaffungszeit und der Termin, bis zu dem das Teil verfügbar sein kann, ausgegeben.
In 936 Konfigurationsparameter FST  kann festgelegt werden,
  • ob Bestellungen bereits ab dem Zustand "erfasst" in die in die Verfügbarkeitsrechnung einbezogen werden oder erst ab dem Zustand "gedruckt",
  • ob Anfragen einbezogen werden und
  • ob Fertigungsaufträge bereits ab dem Zustand "erfasst" in die Verfügbarkeitsrechnung einbezogen werden oder erst ab dem Zustand freigegeben.
Für die Verfügbarkeitsrechnung der Bestandsanzeige kann optional der Fertigungsauftragsbestand unberücksichtigt bleiben. Dies gilt dann auch für die Bestandsanzeige über Menü. Die aktuellen Mengenänderungen in der Zeile werden erst nach Neuanwahl der Zeile berücksichtigt (SIBPPS.INI, Sektion [AUF435], "VrfFB=N").
Beschreibung der Bildschirmfelder
Teilenummer
Eingabe der Nummer des Teils, für das die Verfügbarkeit geprüft werden soll. Für das komfortable Finden der gewünschten Teilenummer wird bei der Eingabe der ersten Zeichen einer Teilenummer oder einer nicht vorhandenen Teilenummer die nächstgrößere Teilenummer gelesen und vorbelegt. Mit <F7> und <F8> kann in den Erfassungsdialogen für K-, S- und G-Zeilen mit den Teilenummern vorwärts und rückwärts geblättert werden Im Modus ÄNDERN kann über Menüs im Zeilenfenster (ebenfalls <F7>/<F8>) geblättert werden. Beim Erreichen vom Dateiende wird gepiept, ebenso bei Eingabe einer nicht existierenden Teilenummer (keine Meldungsausgabe). Diese Option ist im Standard per INI-Eintrag (SIBPPS.INI, Sektion [AUF435], Schlüsselwort "NEXTTSS=N") deaktiviert.
Hinter der Teilenummer wird die Teilebezeichnung ausgegeben.
Lagernummer
Eingabe der Lagernummer des Lagers, für das die Verfügbarkeit geprüft werden soll. Die Daten dieses Lagers stehen nach Bestätigung der Daten in der Spalte "Lager". Das Feld wird aus der entsprechenden K-, S- oder G-Zeile oder aus dem Teilestamm vorbelegt.
Hinter der Lagernummer wird die Lagerbezeichnung ausgegeben.
Termin/Woche     Datumsfeld / Wochenfeld
Termin, bis zu dem die Verfügbarkeit geprüft werden soll. Durch die Eingabe des Termins "99.99.99" können alle Aufträge ungeachtet ihres Termins berücksichtigt werden. Das Feld wird aus der entsprechenden K-, S- oder G-Zeile vorbelegt.
Bedarf
Eingabe des Bedarfs, für den geprüft werden soll, ob er zu dem angegebenen Termin gedeckt werden kann.
Nach Bestätigung der Daten wird die Verfügbarkeit über das eingegebene Lager rechts angezeigt (Spalte "Lager") und die Verfügbarkeit über alle Lager (Spalte "alle Lager") links.
Alle Lager     Anzeige
Lagerbestand, Kundenauftragsbestand, Bestellbestand, Fertigungsauftragsbestand und der reservierte Bestand über alle Lager werden ausgewiesen. Ebenfalls werden der verfügbare Bestand vor und nach Bedarf ausgewiesen.
Lager     Anzeige
Lagerbestand, Kundenauftragsbestand, Bestellbestand, Fertigungsauftragsbestand und der reservierte Bestand über das eingegebene Lager werden ausgewiesen. Ebenfalls werden der verfügbare Bestand vor und nach Bedarf ausgewiesen.
Beschaffungszeit in Tagen     Anzeige
Wenn die Verfügbarkeitsprüfung über alle Lager ergeben hat, dass das Teil nicht in der benötigten Menge vorhanden ist, wird hier die Beschaffungszeit für die benötigte Menge in Tagen angezeigt.
Datum     Anzeige
Anzeige des Termins, bis zu dem die benötigte Menge frühestens zur Verfügung steht.
Zwangssteuerung für Ausfassliste und Lieferschein
Die Zwangssteuerung für Ausfassliste und Lieferschein wird für jede Teillieferung aus den Angaben im Auftragskopf neu versorgt. Siehe dazu auch "935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt", Auswahl Auftrags-/Rechnungsarten festlegen. Bei Auslieferungsmenge 0 oder nicht gesetzter Markierung im Feld «Ausliefern» wird die Zwangssteuerung für diese Position zurückgenommen.
Diese Art der Zwangssteuerung kann durch eine individuell erstellte Eingabemöglichkeit für die Zwangssteuerung nicht übersteuert werden.
Verfügbarkeitsrechnung differenziert einstellbar
Durch Einstellungen in der Datei SIBPPS.INI kann für alle oder bestimmte Teile zum eingestellten Zeitpunkt die Berechnung der verfügbaren Menge für K- und S-Zeilen zum dort eingegebenen Termin veranlasst werden.
Die Menge steht in der globalen Variablen GV_VrfAlle bzw. GV-VrfLag zur Verfügung (siehe auch AUF435 Programmsteckbrief). Die Menge wird in der Mengeneinheit der zugehörigen Position abgestellt und ist im Modus "Erfassen" bereits um die Auftragsmenge bereinigt und im Modus "Ändern" wird bei einer Änderung der Auftragsmenge die Differenz berücksichtigt.
Bei folgenden Konstellationen wird unabhängig von der Konfiguration nichts gerechnet:
  • Bei Pseudoteilen erfolgt keine Rechnung.
  • Bei K- bzw. S-Zeilen, über die nicht abgebucht wird, erfolgt keine Rechnung.
  • Bei Gutschriften erfolgt keine Rechnung.
  • Bei Positionen mit einem Status ungleich Leerzeichen erfolgt keine Rechnung.
Die Konfiguration erfolgt in der Sektion [AUF435], Schlüsselwörter VrfAuto... . Mögliche Einstellungen:
  • Soll die Berechnung nur für bestimmte Teile oder für alle Teile oder gar nicht durchgeführt werden?
  • Soll die Berechnung über alle Lager erfolgen?
  • Nach welcher Feldeingabe soll die Rechnung durchgeführt werden?
  • Soll die Berechnung auch im Modus "Ändern" sofort nach Anwahl der Zeile durchgeführt werden?
  • Soll die Berechnung im Menü BARBEITEN - VERFÜGBARKEIT sofort mit den vorbelegten Werten erfolgen?
    Bisher musste erst mit der Schaltfläche [ Ok ] bestätigt werden.
  • Soll bei einem negativen Ergebnis eine Meldung ausgegeben werden? Die Meldung erfolgt auch im Modus "Ändern" bei Anwahl der Zeile.
SONDERPREISE
Diese Funktion ist im Abschnitt "Schaltflächen und Menüfunktionen zum Register "Auftragsdaten“ beschrieben.
RECHENFUNKTION
Beschreibung fehlt noch.
UMRECHNUNGEN ANZEIGEN
Beschreibung fehlt noch.
ZUSATZFENSTERMODUS
Beschreibung fehlt noch.
BESTANDSÜBERSICHT
Beschreibung fehlt noch.
PROGRAMME - 11B EINMALTEIL VERKAUF ERFASSEN
Im Modus ERFASSEN kann über die Symbolleiste oder das Menü PROGRAMME - EINMALTEIL VERKAUF BEARBEITEN das Programm "11B Einmalteil Verkauf bearbeiten" aufgerufen werden. Nach der Erfassung des Teilestamms und dem Verlassen des Programms wird die neue Teilenummer nach "435 Aufträge bearbeiten" übernommen
Achtung
Der Aufruf darf nur aus dem Feld Teilenummer erfolgen, sonst wird nach der Rücknahme der Teilenummer dieser Wert vom Programm nicht registriert.