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(c) iN|ES GmbH, 2025
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Datenschutzerklärung • Impressum
731.061 Z-Zeilen, Register "Zusatz"
Beschreibung der Bildschirmfelder
 
Teilenummer
Teilenummer für Vorbelegung Vorsteuerkennung, Kontofindung, Statistik und skonto-/rabattfähig aus dem Teilestamm je nach INI-Einstellung ZuAb… in Sektion [PRICE].
Es sollte ein Pseudoteil verwendet werden.
Im Teilestamm kann z.B. die Statistik unterdrückt werden oder auf ein anderes Teil umgeleitet werden.
Hinweis: Die INI-Einstellungen zur Vorbelegung werden bei einer Eingabe bzw. Änderung der Teilenummer nicht berücksichtigt, die oben erwähnten Daten werden bedingungslos übernommen.
Bestätigungsdatum
Datum der Lieferantenauftragsbestätigung. Wenn das Datum der Bestätigung eingetragen wird, wird die Kennung in Feld 50 gesetzt und der Zustand auf 30, falls nicht bereits teilgeliefert war.
Bestätigungsnummer
Nummer der Lieferantenauftragsbestätigung. Eingabe oder Übernahme aus Auftragskopf.
Sachbearbeiter
Sachbearbeiterkürzel des Sachbearbeiters, der den Vorgang auf bestätigt gesetzt hat. Wird automatisch mit der Eingabe der Bestätigung gesetzt bzw. aus Auftragskopf übernommen.
Auftragsbestätigung erfolgt     Markierung
Markierung ein
Auftragsbestätigung erfolgt. Wird automatisch mit der Eingabe der Bestätigung (Nummer und Datum) gesetzt bzw. aus Auftragskopf übernommen.
Markierung aus
Nicht bestätigt.
Rechnung geprüft
Rechnung geprüft J/N. Eingabe oder Übernahme aus Programm
Vorsteuerkennung bzw. Aufwand-Konto
Vorbelegt aus Teilestamm, Register "Einkauf 2". Zusammen mit Kennung aus Lieferant wichtig für Kontofindung (siehe 72C Aufwand-Konten bearbeiten).
Im Positionsbereich wird die Kennung mit Leerzeichen versorgt und für die Eingabe gesperrt. Bei der Rechnungsprüfung wird die Angabe aus der zugehörigen Bestellposition verwendet.
Herkunft
Herkunft der Zu-/Abschlagszeile.
1
manuell
2
laut Lieferantenstamm generiert
3
laut Prozess-Steuerung generiert
4
aus Konditionsfindung generiert
9
aus externer Preisliste (muss eingegeben werden)
Anwenderfelder 1 ... 3
Zu freien Verfügung.
Memo
Wenn ein bereits bestehender Text abgerufen werden soll, wird hier der Textident eingegeben (siehe auch 231 Allgemeine Textkonserven bearbeiten). Wenn hier kein Textident eingegeben wird, wird ein auftragsindividueller Text erzeugt.
Zu-/Abschlagseigenschaften
Kurztext zum Zu-/Abschlag
Kurztext, der auf den Formularen und Listen ausgegeben werden kann (max. 40 Stellen).
Text auf Beleg ausgeben
Dieses Auswahlfeld gibt an, ob der Kurztext zum Zu-/Abschlag auf den Einkaufsbelegen ausgegeben werden soll.
Zuschlag/Abschlag
Kennung für die Verrechnung (aus SIBPPS.INI-Datei)
Art
Art der Berechnung
1
prozentualer Zu-/Abschlag (Angabe in Feld 26)
2
Betrag je Mengeneinheit, Gewichtseinheit oder Anzahl Positionen (Abgabe in Feld 26)
Als Bezug wird dann z.B. bei Bezug auf Mengeneinheit die Menge aus der B-Zeile angezeigt, also z.B. Zu-/Abschlag 1€, Bezug aus B-Zeile 10 Pk ergibt Betrag 10€
3
Betrag (Angabe in Feld 26), der aber anteilig verrechnet wird
4
Betrag (Angabe in Feld 26), der bei erster Teillieferung in der Rechnung komplett berechnet wird. Beim Wareneingang erfolgt aber anteilige Berücksichtigung
Bezug
Legt die Bezugsgröße für die Berechnung fest. Aus der ausgewählten Bezugsgröße wird entweder der %-Wert berechnet (Art in Feld 19 = 1) oder die Bezugsgröße wird mit dem Betrag multipliziert (Art in Feld 18 = 2). Für die Berechnung des Zu-/Abschlagswertes wird folgende Bezugsgröße verwendet:
01
Auftragswert netto aus Positionsbereich
(bei Art 1 zulässig)
02
Auftragswert rabattfähig aus Positionsbereich
(bei Art 1 zulässig)
03
Auftragswert rabattfähig verkettet (anfangs wie "02"
(bei Art 1 zulässig)
04
Auftragswert skontofähig aus Positionsbereich
(bei Art 1 zulässig)
05
Bezug zu eingebbarem Wert
(bei Art 1 zulässig)
10
Nettogewicht
(bei Art 2 zulässig)
11
Bruttogewicht (Netto + Tara + Tara Kopf)
(bei Art 2 zulässig)
12
Anzahl Positionen (nur B-)
(bei Art 2 zulässig)
13
Menge aus Positionsbereich (Äpfel + Birnen)
(bei Art 2 zulässig)
14
Bezug zu eingebbarem Gewicht
(bei Art 2 zulässig)
20
Kein Bezug, fester Zu-/Abschlag
(bei Art 3 und 4 zulässig)
WE
Zu-/Abschlag und Einrechnung in Wert, Preis, Nebenkosten. Hier wird festgelegt, ob der Zu-/Abschlag bei der Berechnung von Werten, Preisen und Nebenkosten berücksichtigt werden muss.
0 =
Nicht berücksichtigen
1 =
Beim Wareneingang berücksichtigen
 
•
Einrechnen in Preis für die effektive Bewegung
 
•
Einrechnen in den durchschnittlichen Einkaufspreis im Teilestamm
 
•
Einrechnen in die Lagerstatistik
 
•
Einrechnen in die Umsatzzahlen im Teile- und Lieferantenstamm
2 =
Im Wareneingang als Nebenkosten berücksichtigen (zusätzlich zu ggf. schon vorhandenen Nebenkosten)
Der ursprüngliche Preis aus der Bestellung, die Preisversorgung in der Teil-/Lieferantenbeziehung und der letzte Einkaufspreis im Teilestamm bleiben immer unabhängig von der Zu-/Abschlagsposition.
Zu-/Abschlag verkettet     Markierung
Der Zu-/Abschlag wird entweder unter Berücksichtigung der Vorgängerzuschlagspositionen berechnet oder ohne diese.
Wird laut ZuAb..-Einstellung aus Sektion [PRICE] vorbelegt.
Rabattfähig     Auswahlliste
Angabe, ob der Auftragsrabatt aus dem Abschlussbereich bei einem Bezug zum rabattfähigen Auftragswert auch die Zuschlagsposition im Positionsbereich des Einkaufsvorgang berücksichtigen soll.
Die Angabe wird nur ausgewertet, wenn auch die Rabattfähigkeit in der übergeordneten Bestellposition aktiviert ist!
Die Angabe wird bei Metallzuschlägen zwingend aus dem Teilestamm Metall vorbelegt, ansonsten laut INI-Einstellung ZuAb… in Sektion [PRICE].
  • Laut B-Zeile
    Die Angabe in zugehöriger Bestellposition wird ausgewertet (im Abschlussbereich nicht zulässig)
  • Nein
    Wird im Positionsbereich aber nur ausgewertet, falls die übergeordnete Bestellposition rabattfähig ist
  • JA
    Wird im Positionsbereich aber nur ausgewertet, falls die übergeordnete Bestellposition rabattfähig ist
Die Angabe wird bei Metallzuschlägen zwingend aus dem Teilestamm Metall vorbelegt (Feld 73 in Datei 104), ansonsten laut INI-Einstellung ZuAb… in Sektion [PRICE].
Beim skontofähigen Betrag einrechnen     Markierung
Angabe, ob die Skontoangaben aus den Zahlungsbedingungen im Auftragskopf für eine Zuschlagsposition gelten sollen.
Die Angabe wird bei Metallzuschlägen zwingend aus dem Teilestamm Metall vorbelegt (Feld 74 in Datei 104), ansonsten laut INI-Einstellung ZuAb… in Sektion [PRICE].