Z04.01 Daten
Für die Zuzahlungsabrechnung sind Änderungen an den Datenstrukturen erforderlich.
Kundenstamm
Im Kundenstamm werden folgende Anwenderfelder genutzt:
Die 150er-Kunden, für die diese Regelung gilt, sind Kunden, die der Kundengruppe „150“ angehören.
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Name
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Feldnummer
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Position im Satz
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Format
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Standardname
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Standard-
format
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AnzBett
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126
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1136
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N4
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Anwenderfeld 13
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C10
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Durch
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127
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1146
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N2
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Anwenderfeld 14
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C10
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Potential
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128
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1156
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N6
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Anwenderfeld 15
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C10
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Quotient
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129
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1166
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N2
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Anwenderfeld 16
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C10
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max. Zuzahlungsbetrag
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130
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1176
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N4.2
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Anwenderfeld 18
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C10
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Im Kundenstamm wird bei jedem 150er-Kunden im Anwenderfeld 18 der maximale Zuzahlungsbetrag pro Monat hinterlegt. Bei allen anderen Kunden wird der Betrag 0,00 eingetragen. Dieser Betrag wird bei der Auftragserfassung als Zuzahlungsbetrag vorbelegt (siehe unten bei Auftragsverwaltung). Wird ein Kunde von den Zahlungen befreit, so muss der maximale Zahlungsbetrag im Kundenstamm auf 0 gesetzt werden und in den Zuzahlungsdaten (Datei 245, Feld 001) muss der Status „S“ (gesperrt) gesetzt werden.
Es sollte ein Symbol in der Symbolleiste oder eine Schaltfläche eingerichtet werden, mit der über eine IMA-Datei in das Stammdaten-Programm für das Zuzahlungskonto verzweigt wird. Dabei muss die Kundennummer aus dem Kundenstamm übernommen werden. Weitere Vorbelegungen sind sinnvoll.
Kundenauftragskopf (Datei 38)
Im Auftragskopf wird das Anwenderfeld 2 (Datei 38, Feld 80) für die Erfassung des maximalen Zuzahlungsbetrags je Auftrag verwendet (Datadictionary ändern). Das Feld wird beim Erfassen aus dem Kundenstamm vorbelegt. Bei Wert 0 wird für diesen Auftrag keine Zuzahlung berechnet.
Zuzahlungsdaten (Dateien 245 und 246)
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Um die Realisierungskosten zu minimieren, wird auf die schon mit infra:NET realisierte Behandlung von Amortisationen zurückgegriffen.
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In einem neuen Menüpunkt wird für jeden 150er-Kunden ein Zuzahlungskonto (Datei 245) angelegt.Hier kann für jeden 150er-Kunden der Höchstbetrag je Periode (jährlich) und der Prozentsatz für die Zuzahlung hinterlegt werden.Der jährliche Höchstbetrag beträgt in der Regel für 150er-Kunden mit nur einem Teil (nur ein Monatsbedarf) 120€.
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Bei 150er-Kunden mit mehreren Teilen ist zu prüfen, ob hier ein zu erwartender Höchstbetrag eingetragen wird oder ein Maximalwert (999.999.999) und damit die Prüfung auf den maximalen Jahresbetrag ausgeschaltet wird.
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Die Erstanlage der Zuzahlungsdaten (Datei 245) wird mit einer IPS-Routine erzeugt.
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In der Datei 246 (Zuzahlungsverlauf) werden die Zuzahlungen, die in den einzelnen Rechnungen an die Krankenkassen ausgewiesen sind, automatisch beim Rechnungsdruck abgestellt.Aus diesen Daten werden die Zuzahlungsbelege gedruckt.Mit der Ausgabe der Zuzahlungsbelege (Menü 469) werden die abgerechneten Sätze dieser Datei auf erledigt gesetzt.Sie können über eine Zusatzfunktion (s.u. bei Menü 469) gelöscht werden.