Z04.05.01 Zuzahlungskonto (Datei 245)
Die Angaben zum Zuzahlungskonto werden über die Stammdatenverwaltung bearbeitet und der verrechnete Wert wird beim Rechnungsdruck aktualisiert.
Dateiaufbau:
|
245 Zuzahlungskonto
| |||||
|
|
Nr.
|
Identifier
|
Bezeichnung
|
Format
| |
|
*
|
001
|
Stat
|
Satzstatus
|
C1
| |
|
|
|
|
„ “ aktiv
„E“ Erledigt, es wird keine Zuzahlung mehr gewährt.
„S“ Gesperrt, um temporär Zuzahlungen zu unterbinden
| ||
|
*
|
002
|
Knd
|
Kundennummer
|
C7
| |
|
|
|
|
Nummer des Kunden, für den das Konto geführt wird
| ||
|
|
003
|
Teil
|
Teilenummer
|
C15
| |
|
|
|
|
Nummer des Teils, für den das Konto geführt wird. Falls das Konto teileunabhängig (Konto gilt für alle Teile des Kunden) ist, bleibt das Feld leer.
| ||
|
*
|
004
|
WertAnf
|
Anfangswert in Landeswährung
|
N9.2
| |
|
|
|
|
Manuell eingegebener Wert für gesamte Zuzahlung pro Jahr. Bei Wert 0 ist das Konto deaktiviert und wird nicht ausgewertet
| ||
|
*
|
005
|
WertRab
|
Verrechneter Wert in Landeswährung
|
N9.2
| |
|
|
|
|
Gesamter (kumulierter) Wert aller, in den Rechnungen an die Kasse, ausgewiesenen Zuzahlungen des Kontos. Hat der Wert den Anfangswert (Feld 4) überschritten, wird im Rechnungsdruck ein Hinweis in die Protokolldatei/-fenster ausgegeben. Kann mit 469 initialisiert werden.
| ||
|
*
|
006
|
AmortProz
|
Zuzahlungssatz in Prozent
|
N2.2
| |
|
|
|
|
Zuzahlungssatz, der bei der Rechnungsschreibung zur Berechnung des Zuzahlungsbetrags im Auftragsfuß verwendet wird. Bei 0 Prozent ist das Konto deaktiviert und wird nicht ausgewertet
| ||
|
|
007
|
PmTyp
|
Maschinentyp Werkzeug
|
C2
| |
|
|
|
|
Nicht relevant
| ||
|
|
008
|
PmNr
|
Werkzeugnummer
|
C15
| |
|
|
|
|
Nicht relevant
| ||
|
|
009
|
AbID
|
Textidentifier für Auftragsbestätigung
|
C15
| |
|
|
|
|
Nicht relevant
| ||
|
*
|
010
|
RechID
|
Textidentifier für Rechnung
|
C15
| |
|
|
|
|
Text, der bei der Rechnung gedruckt werden kann.
| ||
|
|
011
|
ErlKonto
|
Erlöskonto
|
C8
| |
|
|
|
|
Nicht relevant
| ||
|
*
|
012
|
ErfDat
|
Erfassungsdatum
|
d
| |
|
|
|
|
Entstehung des Kontos. Wird automatisch bei der Anlage mit dem Tagesdatum vorbelegt
| ||
|
*
|
013
|
SbErf
|
Sachbearbeiter erfassen
|
C5
| |
|
*
|
014
|
AendDat
|
Änderungsdatum
|
d
| |
|
|
|
|
Wird automatisch bei jeder Änderung mit dem Tagesdatum vorbelegt
| ||
|
*
|
015
|
SbAend
|
Sachbearbeiter ändern
|
C5
| |
|
*
|
016
|
VerwDat
|
Datum der letzten Verwendung
|
d
| |
|
|
|
|
Wird automatisch bei der Fakturierung (M463) mit dem Rechnungsdatum aktualisiert.
| ||
|
|
017
|
SbVerw
|
letzter Sachbearbeiter Rechnungsdruck
|
C5
| |