Z04.05.02 Zuzahlungsverlauf (Datei 246)
Der Zuzahlungsverlauf wird automatisch beim Rechnungsdruck (Menü 463) abgestellt. Zu jedem Auftrag, mit dem eine Zuzahlung verrechnet wird, wird ein Satz abgestellt.
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246 Zuzahlungsverlauf
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Nr.
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Identifier
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Bezeichnung
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Format
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001
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Knd
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Kundennummer
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C7
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Es wird das Feld 13 (Kundennummer) aus dem fakturierten Auftrag abgestellt, nicht die ggf. abweichende Kundennummer aus der Rechnungsadresse
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002
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Teil
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Teilenummer
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C15
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Nummer des Teils aus der fakturierten Auftragsposition. Falls das Konto
teileunabhängig ist (Konto gilt für alle Teile des Kunden), bleibt das Feld leer.
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003
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LfdNr
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Laufende Nummer
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N6
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Innerhalb gleicher Kunden- und Teilenummern werden die Sätze fortlaufend nummeriert.
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Die Felder 4 – 7 verweisen auf die Auftragsposition, die fakturiert wurde. Falls das Konto teileunabhängig ist (Konto gilt für alle Teile des Kunden), bleiben die Felder Position und Unterposition leer
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004
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BstArt
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Bestandsart „K“
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C1
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005
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Auftrag
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Auftragsnummer
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n7
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006
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Pos
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Positionsnummer
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n4
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007
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Upos
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Unterpositionsnummer
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C4
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008
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RechNr
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Rechnungsnummer
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n10
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009
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RechTerm
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Datum Rechnungsdruck
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D
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010
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RechWert
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Rechnungswert in Landeswährung
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N9.2
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Wert der Auftragsposition bzw. des Auftrags aus der Fakturierung
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011
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AmortWert
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Zuzahlungswert in Landeswährung
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N9.2
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Verrechneter Zuzahlungsrabatt zum Auftrag
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012
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AmortProz
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Zuzahlungssatz in Prozent
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N2.2
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Verwendeter Prozentsatz
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013
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SBRech
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Sachbearbeiter Rechnungsdruck
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C5
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014
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Stat
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Satzstatus
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C1
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„ “ aktiv
„E“ Erledigt, wird bei der Zuzahlungsabrechnung gesetzt
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015
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ZuzNr
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Nummer der Zuzahlungsabrechnung
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N6
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016
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ZuzTerm
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Datum der Zuzahlungsabrechnung
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d
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*
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017
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SBZuz
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Sachbearbeiter Druck Zuzahlungsabrechnung
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C5
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