• Rechnungen / Gutschriften, die bereits im Echtlauf mit 465 Rechnungsausgangsliste / FIBU-Übergabe) gedruckt wurden bzw. mit 471 Rechnungsausgangsdaten für Statistik verdichten verdichtet wurden, können nicht storniert werden.
  Es muss dann weiterhin eine Gutschrift bzw. Rechnung erstellt werden.

• Zu fakturierende und zu liefernde Menge (nur wenn mit der Rechnung / Gutschrift auch geliefert wurde) werden auf die Werte vor dem Druck zurückgesetzt und die Markierungen «Ausliefern» und «Fakturieren» der stornierten Auftragspositionen werden auf nicht markiert gesetzt.
• Wenn mit der Rechnung/Gutschrift gebucht wurde, werden alle Lagerbewegungen, Chargenbestände usw. wie beim Lieferscheinstorno korrigiert.
• Beim Abrufauftrag werden auch die betroffenen G-Zeilen aktualisiert.
• Die Abschläge (A-Zeilen) werden in den Zustand vor der Rechnung zurückgesetzt, „berechnet“ auf „nicht berechnet“ bzw. „beendet“ („verrechnet“) auf „nicht beendet“ („nicht verrechnet“).
• Der Satzstatus der stornierten Positionen wird, falls der Status nach der Rechnung „erledigt“ war, auf „aktiv“ zurückgesetzt.
• Der Zustand der stornierten Positionen wird je nach Situation zurückgesetzt, z.B. von „fakturiert“ auf „teilgeliefert“ oder auch bis zu „erfasst“.
• Aus den geänderten Positionen werden der Kopfstatus und der Zustand und alle Auftragswerte neu ermittelt.
• Umsätze in Kunden- und Teilestamm werden korrigiert.
• Seriennummerneinträge werden korrigiert.
• Die Anzahl gedruckter Belege wird korrigiert.
• Die letzte Rechnungs-/Gutschriftnummer aus Auftragskopf und Position wird ausgetragen, sofern es sich um die aktuell stornierte Nummer handelt.
• Bei Applikationen wie Amortisation, Kassenabrechnung, Historie bzw. ATLAS-Schnittstelle werden entsprechende Hinweise für eine ggf. notwendige manuelle Korrektur ausgegeben.
• Die stornierten Rechnungen werden in der Rechnungsausgangsdatei (Datei 50) mit der Kennung „S“ = Storno gekennzeichnet. Somit werden sie in der "465 Rechnungsausgangsliste / FiBu-Übergabe" nicht ausgegeben.
• In der Wiederholdruckdatei (Datei 82) sind die Rechnungen / Gutschriften mit der Kennung „S“ = Storno gekennzeichnet. Die ursprüngliche Wiederholdruckdatei bleibt erhalten und es entsteht eine neue Stornoprotokolldatei mit vorangestelltem „S“ für die stornierte Rechnung.
  Die stornierten Rechnungen/Gutschriften werden beim "466 Wiederholdruck" nur nach einer zu bestätigenden Abfrage ausgegeben.

• Vor der erneuten Rechnungs-/Gutschrifts- bzw. Lieferscheinschreibung müssen die betreffenden Markierungen gesetzt werden.
  Die zu fakturierende Menge und ggf. auch die Auslieferungsmenge der stornierten Auftragspositionen müssen auf die gewünschten Mengen korrigiert werden.
• Eine erneute Ausgabe der Rechnungen / Gutschriften mit gleicher Nummer ist nicht möglich.
• Für das Stornieren von Aufträgen mit S-Zeilen werden neue Datenstrukturen benutzt. Für die nicht bebuchten Zeilentypen (S- oder K-Zeile) wird für die Liefermengen
  eine Pseudobewegung (Datei 138) abgestellt:
  Außerdem gibt es Pseudorechnungsausgänge für die Positionen (S- oder K-Zeile), über die nicht fakturiert wird, die aber beim Rechnungsdruck verändert werden.
  Auch für Z-Zeilen, die nicht einzeln an die FiBu übergeben werden, gibt es Pseudo-Rechnungsausgangssätze. Diese Sätze werden nur für "Rechnung/Gutschriften stornieren" verwendet.
  Achtung: Bei individuellen Auswertungen unbedingt diese Pseudosätze und die stornierten Sätze ausfiltern, siehe Dateibeschreibungen 022.DOC (Feld 87 in Datei 138)
  und 050.DOC (Feld 6).

• Die neuen zu liefernden und zu fakturierenden Mengen.
• Die stornierten Lagerbewegungen, falls mit der Rechnung / Gutschrift auch eine Lieferung / Rücknahme erfolgte.
• Die stornierten Zugangsbuchungen auf das Kommissionslager bei der Rechnungsart "Kommission".
• Die zugehörigen stornierten LPCV-Buchungen bei LPCV-Teilen.
• Unterhalb der Positionen werden die stornierten Gesamtbeträge der Rechnung / Gutschrift analog zu "465 Rechnungsausgangsliste / FiBu-Übergabe" ausgegeben.