Z04.03 Rechnungsdruck (Menü 463)
Beim Druck der Rechnung wird von infra:NET für den Auftragsauslöser (150er-Kunde) die Zuzahlung berechnet, auf der Rechnung ausgewiesen, im Konto (Datei 245) kumuliert und als Zuzahlung im Zuzahlungsverlauf abgestellt (Datei 246). Die Zuzahlung bezieht sich immer auf den Rechnungsendbetrag und hat keinen Bezug zu einer einzelnen Auftragsposition (Teil). Bei mehreren Positionen in einem Auftrag oder bei mehreren Aufträgen pro Monat muss daher im Auftragskopf im Feld Zuzahlungsbetrag manuell eingegriffen werden. Damit können auf der Zuzahlungsabrechnung auch keine positionsbezogenen Daten (Teilenummer oder Teilebezeichnung) ausgewiesen werden.
Der Zuzahlungsbetrag ergibt sich aus 10% des Rechnungsbetrages jedoch maximal dem im Auftragskopf erfassten maximalen Zuzahlungsbetrag (Datei 38, Feld 80, normalerweise 10€.
Wenn kein Zuzahlungskonto für einen 150-Kunden vorhanden ist, dann wird keine Rechnung gedruckt und ein Hinweis in die Protokolldatei/Protokollfenster ausgegeben, dass für den 150er-Kunden (Datei 38, Feld 13) kein Zuzahlungskonto angelegt ist. Das heißt, dass für alle 150er-Kunden ein Zuzahlungskonto eingerichtet werden muss (auch für die „befreiten“ 150er-Kunden).
Wenn der maximale Zuzahlungsbetrag pro Jahr (Datei 245, Feld 004) ausgeschöpft ist oder mit der zu druckenden Rechnung überschritten wird, wird trotzdem eine Rechnung gedruckt und ein Hinweis in die Protokolldatei/Protokollfenster ausgegeben, dass für den 150er-Kunden (Datei 38, Feld 13) das Zuzahlungskonto überschritten wurde.
Für 150-Kunden, die eine Zuzahlungsbefreiung haben und im Kundenauftrag im Zahlungsbetrag 0 eingetragen haben, wird eine Rechnung erstellt.
Wenn an 150er-Kunden keine Zuzahlung ausgewiesen wird, kann abhängig von den Werten Zuzahlungsbetrag im Auftragskopf, ausgewiesener Zuzahlungsbetrag und „Zuzahlungskonto gesperrt“ (150er-Kunde befreit, Datei 245, Feld 001 = „S“ oder „E“), eine textliche Erläuterung auf der Rechnung ausgegeben werden.
Bei Sammelrechnung wird die Zuzahlung aus den einzelnen Aufträgen in einem Betrag ausgewiesen.
Rechnungserweiterung:
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Endbetrag
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58.00€
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- Zuzahlung Versicherter
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-5,80€
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zu überweisender Betrag
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52,20€
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Außerdem wird durch Änderung der Druckdefinition bei den Zahlungsbedingungen der Skontobetrag und der Betrag nach Skontoabzug nicht ausgewiesen.
Hinweis: Beim Druck der Auftragsbestätigungen werden keine Zuzahlungsbeträge ausgegeben. Falls erforderlich kann durch Änderung der Druckdefinition ein textlicher Hinweis erfolgen. Nach der Auftragserfassung kann aber eine Proforma-Rechnung erstellt werden, die die Zuzahlung enthält.
Hinweis: An die Finanzbuchhaltung wird ausschließlich der Endbetrag der Rechnung an die Kassen übergeben.