435.073 Abschlagszahlungszeile - A-Zeile
Mit Hilfe dieses Zeilentyps werden die Abschlagszahlungen festgelegt. Durch Erfassung einer Abschlagszahlungszeile wird die Rechnungsart des Auftrags auf "Abschlagszahlung" gesetzt. Bei einer Rechnungsschreibung werden alle vorhandenen fakturierbereiten A-Zeilen sofort komplett erledigt.
Weitere Einzelheiten siehe Kapitel 430 Angebote und Aufträge bearbeiten, Abschnitt Ablaufbeschreibung bei Abschlagszahlung.
Aus diesen Zeilen werden die Abschlagszahlungen ermittelt. Das bedeutet, dass u. a. festgelegt wird in welcher Höhe und bis zu welchem Termin eine Teilzahlung der Rechnung zu erfolgen hat. Es darf nur eine noch nicht vergebene Position eingegeben werden. Bei Gutschriften, Rechnungsart Kommission oder Angeboten können keine A-Zeilen erfasst werden.
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Beschreibung der Bildschirmfelder
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Zeilentyp Auswahlliste
Auswahl bzw. Anzeige des Zeilentyps "Abschlagszahlung" zum Bearbeiten von Abschlagszeilen. Im Zeilenfenster wird der Zeilentyp "Abschlagszahlung" mit "A" abgekürzt.
Position
Eingabe einer Position. Abschlagszeilen müssen immer eine eigene Position haben. Das Feld wird mit der nächsten freien Position vorbelegt. Im Programm 931 Nummernkreise bearbeiten wird die Schrittweite für die Vorbelegung der Positionen festgelegt.
Verarbeitungszustand
Folgende Verarbeitungszustände können eingegeben werden:
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10
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Die Positionszeile ist erfasst.
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20
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Die Positionszeile ist bestätigt.
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Teilenummer
Eingabe der Teilenummer für ein Pseudoteil. Sie wird mit der in 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt festgelegten Teilenummer vorbelegt. Ein Pseudoteil muss im Teilestammsatz mit dem Status "Pseudoteil" gekennzeichnet sein.
Hinter der Teilenummer wird die Teilebezeichnung ausgegeben.
Termin Datumsfeld
Datum, bis zu dem die Abschlagszahlung erfolgen muss. Das Feld wird mit dem Liefertermin aus dem Auftragskopf vorbelegt.
Abschlag
Eingabe des Abschlagbetrages, der bei der Rechnungsschreibung fakturiert werden soll.
Fakturieren Markierung
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Markierung ein
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Die A-Zeile wird fakturiert.
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Markierung aus
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Die A-Zeile wird nicht fakturiert.
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MwSt-Kennzeichen
Eingabe des MwSt-Kennzeichens des Kunden und des MwSt-Kennzeichens des Teils. Die beiden Felder werden aus dem Auftragskopf (und dort aus dem Kundenstamm) bzw. dem Teilestamm vorbelegt. Beide Werte dienen zusammen mit dem EU-Länderschlüssel der Mehrwertsteuerfindung (siehe auch Kapitel 935 Konfigurationsparameter AUF und MwSt, Abschnitt Mehrwertsteuerschlüssel bearbeiten).
Projekt
Eingabe des Projektes, zu dem diese Position gehört. Das Feld wird aus dem Auftragskopf vorbelegt.
Hinweis
Falls für Abschlagszeilen ein eigenes Projekt verwendet wird, bitte beachten, dass die Selektion in "43A Belege drucken" für alle Auftragspositionen gilt.