438.06 Gutschrift aus Auftrag kopieren

438.06 Gutschrift aus Auftrag kopieren

Mit dieser Funktion wird aus einem Auftrag eine neue Gutschrift erzeugt. Dadurch kann schnell eine Gutschrift für denselben oder einen anderen Kunden erstellt werden.

Bei den kopierten Gutschriften werden die Auftragspositionen nur aus Aufträgen mit den Auftragsarten

Normal
Komplett

und mit den Rechnungsarten

Rechnung
Bar
Muster

kopiert.

Bei den übrigen Auftrags- und/oder Rechnungsarten wird nur der Auftragskopf in einen neuen Gutschriftenkopf kopiert. In diesem Fall wird ein akustisches Signal und eine Meldung ausgeben. Die gutzuschreibenden Positionen müssen manuell nacherfasst werden.

Beschreibung der Bildschirmfelder

Die Bildschirmfelder sind bis auf die unten beschriebenen Ausnahmen identisch mit den Feldern aus dem Kapitel 438.02 Angebot aus Angebot kopieren.

Auftragsnummer

Eingabe der Nummer des zu kopierenden Auftrags. Nach der Eingabe wird ein Teil der Kopfdaten angezeigt.

neue Gutschriftennummer

Abhängig von der Einstellung in der SIBPPS.INI, Sektion [AUF438], Schlüsselwort "AufNrEingabe", kann die Nummer der neuen Gutschrift eingegeben werden.

Die neue Nummer darf noch nicht vergeben sein. Eine schon vorhandene Nummer wird abgewiesen. Wird während des Kopiervorgangs die eingegebene Nummer von einer anderen Station vergeben, wird nicht automatisch eine neue Nummer vergeben und das Kopieren wird abgebrochen.

Wenn keine Eingabe erfolgt oder als neue Nummer "0" (Null) eingegeben wurde, wird die neue Nummer automatisch aus dem Parameter des entsprechenden Nummernkreises vergeben.

Die manuell eingegebene Nummer wird nicht in dem Parametersatz der Nummernkreisverwaltung fortgeschrieben. Die Vorbelegung kann über die Sektion [FieldParam] in der SIBPPS.INI eingerichtet werden.

Rechnungsnummer

Bei Gutschriften kann die Auftrags- oder Rechnungsnummer eingetragen werden, auf die sich die Gutschrift bezieht. Diese Rechnungsnummer muss nicht vorhanden sein. Das Feld ist mit der letzten Rechnungsnummer des Originalauftrags vorbelegt.

Ihre Bestellung

Hier kann die Bestellnummer des Kunden eingegeben werden. diese wird auf den Formularen ausgegeben.

Mengen Auswahlliste

Bei diesem Kopiervorgang kann mit der Auswahlliste ausgewählt werden, wie die Mengen (Auftragsmenge, zu liefernde und zu fakturierende Menge) in den Positionen der erzeugten Gutschrift vorbelegt werden:

auf 0 setzen

Alle Mengen auf 0 setzen. Die Gutschrift erfolgt nur wertmäßig ohne Zubuchung.
Auftragsmenge

Mit der Auftragsmenge vorbelegen.
gelieferte Menge

Mit der gelieferten Menge vorbelegen.
fakturierte Menge

Mit der fakturierten Menge vorbelegen.
wie geliefert und berechnet

Mit den Mengen, die ausgeliefert und berechnet wurden, vorbelegen. Dabei wird die zu liefernde Menge mit der

gelieferten Menge vorbelegt und die restlichen Mengen werden mit der fakturierten Menge vorbelegt.

Hinweis

Wenn eine neue Gutschrift aus einem Auftrag erzeugt werden soll, werden Positionen, die auf Grund der Auswahl im Feld «Mengen» mit der Menge 0 versorgt werden, nicht kopiert. Bei der Auswahl "wie geliefert und berechnet" müssen beide Mengen größer als 0 sein.

Beschreibung der Ausgabe

Die Ausgaben entsprechen den Ausgaben, die im Kapitel 438.02 Angebot aus Angebot kopieren beschrieben sind, bis auf folgende Abweichungen:

Kopfbereich

Auftragsnummer alt (Auftragsnr. Originalauftrag)
Gutschriftennummer neu