• Ausgabe des Textes "Probedruck" und des Wasserzeichens "Probe", falls es sich um einen solchen handelt.
• "Unsere Adresse", optional je nach SIBPPS.INI-Einstellung.

• Adresse des Kunden
• Ansprechpartner, falls vorhanden, mit Anrede, Titel, Vorname, Name und Telefon
• Text "Angebot" oder "Sammelangebot" (hervorgehoben)
• Kundennummer ("Kunde")
• Angebotsnummer und Datum ("vom") und bei Abrufaufträgen der Text "Abruf". Wird beim Sammelbeleg nicht ausgegeben (siehe unten).
• Umsatzsteuer-Identnummer des Empfängers, falls es sich um eine Lieferung innerhalb der EU handeln soll.
• Bemerkung zur Anfrage ("Ihre Anfrage"), nicht beim Sammelbeleg.
• Gesamt-Betrag des Angebots oder des Sammelbelegs mit der Währung bzw. Text "MUSTER OHNE WERT" bei Rechnungsart "Muster".

• Versandadresse, nur wenn vorhanden. Auf Sammelbeleg nur dann, wenn Adresse für alle Angebote des Sammelbelegs identisch ist.
• Druckdatum des Angebots ("vom:").
• Seite mit der Angabe "Seite x von y".
• Auf Kopien Text "KOPIE" (bei mehreren Kopien Kopienummer mit Angabe "von Anzahl Kopien") und Wasserzeichen "Kopie".
• Unser Zeichen, nicht bei Sammelbeleg.
• Eigene Umsatzsteuer-Identnummer, falls vorhanden oder eigene Steuernummer,  wenn keine eigene Umsatzsteuer-Identnummer vorhanden ist.
• Sachbearbeiter, nicht auf Sammelbeleg.
• Kopftext, sofern vorhanden. Beim Sammelbeleg nur dann, wenn die Textkonserve für alle Angebote des Sammelangebots identisch ist.

• Ausgabe des Textes "Probedruck" und des Wasserzeichens "Probe", falls es sich um einen solchen handelt.

• Text "Angebot" oder "Sammelangebot" (hervorgehoben).
• Angebotsnummer und Datum ("vom") und bei Abrufaufträgen der Text "Abruf". Wird beim Sammelbeleg nicht ausgegeben.
• Kundennummer ("Kunde") mit Kundennamen.
• Text "Fortsetzung Angebot" mit Angebotsnummer, nur bei Sammelbeleg.

• Druckdatum des Angebots ("vom:").
  Seite mit der Angabe "Seite x von y".

• Angebotsnummer und Datum ("vom") und bei Abrufaufträgen der Text "Abruf".
• Unser Zeichen.
• Bemerkung zur Anfrage ("Ihre Anfrage").
• Sachbearbeiter.

• Versandadresse, nur wenn vorhanden.
• Kopftext, sofern vorhanden und sofern sich der Text für die einzelnen Angebote des Sammelbelegs unterscheidet.

• Positionsüberschrift (siehe Beschreibung je Zeilentyp).

• Position (Pos.)
• Teilebezeichnung (Teil)

• optional zweite Teilebezeichnung in neuer Zeile

• Menge mit Mengeneinheit (ME)
• Preis je Preiseinheit. Im ausgegebenen Preis sind der Zeilenrabatt und zugehörige Z-Zeilen berücksichtigt, sofern die jeweils gesondert mögliche Ausgabe unterdrückt ist.

• Teilenummer
• Liefertermin und Woche, wenn Termin ungleich 00.00.00 oder 99.99.99
• Preiseinheit, wenn ungleich 1

• optional Teilenummer des Kunden ("Ihre Teilenummer").
  Diese Zeile wird ausgegeben, wenn eine externe Teilenummer hinterlegt wurde (siehe 42AExterne Teilenummer bearbeiten.)

• optional Wert der enthaltenen Ausgleichsabgabe (siehe Ausgleichsabgabe nach §55)

• Optional, wenn die Ausgabe von Rabatt / Zuschlag nicht unterdrück ist.
• Prozentsatz zu Zeilenrabatt / Zuschlag
• Betrag, auf den der Rabatt / Zuschlag gerechnet wird
• Rabatt- / Zuschlagsbetrag

• Position (Pos.)
• Teilebezeichnung (Teil)

• optional zweite Teilebezeichnung in neuer Zeile

• Gesamte Vertragsmenge mit Mengeneinheit (ME) wenn schon Abrufe (K-Zeilen) zur G-Zeile erfasst sind. Ansonsten ist die Restmenge aus nächster Zeile identisch mit der Vertragsmenge und wird daher nur einmal ausgegeben.

• Teilenummer
• Termin aus G-Zeile (bis-Angabe in Spalte "Liefertermin")
• gesamte Vertragsmenge oder noch nicht abgerufene Menge mit Mengeneinheit (ME)
• Preis je Preiseinheit.
  Im ausgegebenen Preis ist der Zeilenrabatt berücksichtigt.
• Gesamter restlicher Betrag aus den noch nicht abgerufenen Mengen.
• Preiseinheit, wenn ungleich 1.

• optional Teilenummer des Kunden wie bei K-Zeile

• optional Wert der enthaltenen Ausgleichsabgabe (siehe Ausgleichsabgabe nach §55)

• Optional, wenn die Ausgabe von Rabatt / Zuschlag nicht unterdrück ist, analog zu K-Zeile.

• Liefertermin des Abrufs mit Datum und Kalenderwoche bzw. Text "unbestimmt", falls Liefertermin gleich 00.00.00 oder 99.99.99
• Abrufmenge mit Mengeneinheit (ME)
• Preis je Preiseinheit. Im ausgegebenen Preis sind der Zeilenrabatt und zugehörige Z-Zeilen berücksichtigt, sofern die jeweils gesondert mögliche Ausgabe unterdrückt ist.
• Abrufbetrag
• Preiseinheit, wenn ungleich 1

• optional Wert der enthaltenen Ausgleichsabgabe (siehe Ausgleichsabgabe nach §55)

• Optional, wenn die Ausgabe von Rabatt / Zuschlag nicht unterdrückt ist, analog zu K-Zeile im Normalauftrag

• Text "Zuschlag" /"Rabatt" oder optional erste Zeile der zugehörigen Textkonserve:
  Bei Prozentsatzangabe:
• Prozentsatz für Zuschlag / Rabatt.
• Betrag, auf den der Zuschlag / Rabatt gerechnet wird.
• Zuschlags- / Rabattbetrag.
  Bei Angabe eines Betrags:
• "anteilig aus" mit Betrag, nur wenn anteilig verrechnet wird.
• Zuschlags- / Rabattbetrag.

• Alle Zeilen des Textes bzw. der Textkonserve. Ggf. ab der zweiten Zeile, wenn die erste Textzeile bereits schon wie oben beschrieben in der ersten Ausgabezeile ausgewiesen ist.

• Text "Rabatt“ / “Zuschlag“, auf Sammelbeleg mit Angebotsnummer.
• Rabatt- / Zuschlagssatz, auch wenn ein Betrag hinterlegt wurde, der aber als anteilig gekennzeichnet wurde.
• Rabattfähiger Betrag, auf den der Auftragsrabatt gerechnet wird. Fracht und Abschlagsbeträge sind hier nicht enthalten.
• Rabattbetrag.
• Textkonserve zum jeweiligen Rabatt/Zuschlag.

• Summe "Warenwert" mit Währung oder Text "MUSTER OHNE WERT!".

• Text "Abschlagspauschale" oder die Bezeichnung aus dem Teilestamm des verwendeten Pseudoteils.
• Zahlungstermin ("zahlbar am").
• Abschlagsbetrag in der Spalte "Preis". Geht nicht in die Angebotssumme ein.

• Text "Frachtkostenpauschale" oder die Bezeichnung aus dem Teilestamm des verwendeten Pseudoteils.
• Betrag aus der F-Zeile.

• Angebotsbetrag mit Angebotsnummer und Währung.
• Versandtext, sofern vorhanden und sofern die Texte aus den einzelnen Angeboten unterschiedlich sind.
• Fußtext 1 und Fußtext 2, sofern vorhanden und sofern die Texte aus den einzelnen Angeboten unterschiedlich sind.

• Gesamter Nettobetrag mit Währung.

• Endbetrag mit Währung bzw. Text "M U S T E R   O H N E   W E R T   !"

• Hinter "Zahlungsbedingungen:" werden die Anzahl Tage mit den jeweiligen Skontoangaben und die Anzahl Tage netto ausgegeben.
  0-Angaben werden unterdrückt oder, wenn beide Skontoangaben 0 sind, wird "Zahlbar rein netto" oder "Zahlbar rein netto innerhalb .... Tagen" ausgegeben.
• Hinter "Valuta:" wird je nach Valutierungsangabe im Auftrag die Anzahl Tage, das Datum ("zum") oder der Text "zum nächsten Monatsanfang" oder "zum Monatsende" ausgegeben. Bei Datum 99.99.99 bzw. 0 Tagen wird hier nichts ausgegeben.

• Versandtext, sofern vorhanden. Bei Sammelbeleg nur dann, wenn der Text für alle Angebote des Sammelbelegs identisch ist.
• Fußtext 1 und Fußtext 2, sofern vorhanden. Bei Sammelbeleg nur dann, wenn der Text für alle Angebote des Sammelbelegs identisch ist.
• optional Zahlungsbedingungen ggf. mit Valutaangabe.
• optional die eigene Bankverbindung: Bank, Kontonummer ("Kto.-Nr.") und Bankleitzahl ("BLZ").

• Bei unterschiedlichen Versandanschriften der Positionen (K-Zeilen) in einem Auftrag wird die Versandanschrift bei jeder Position ausgegeben.

• Anstelle von AUFTRAGSBESTÄTIGUNG wird BESTELLBESTÄTIGUNG ausgegeben.
• Im Auftragskopf wird der Wunschtermin ausgegeben.
• Es werden keine Preise, Rabatte, Zuschläge und Summenbereiche ausgegeben.
• Es werden in der Position keine Liefertermine ausgegeben.

• Wenn die Ausgabe des Gewichts im Kundenstamm «Gewicht auf AB» eingestellt ist, wird das Positionsgewicht brutto und netto bei K- und S-Zeilen ("Positionsgewicht:") ausgegeben und in der Summenzeile wird das Gesamtgewicht nach der Zeile mit dem Endbetrag ausgegeben.
• Bei unterschiedlichen Versandanschriften der Positionen (K-Zeilen) in einem Auftrag wird die Versandanschrift bei jeder Position ausgegeben.

• In der linken Spalte wird die Versandadresse ausgegeben und falls diese von der Adresse des Kunden aus dem Auftragskopf abweicht wird die Kundenadresse in der rechten Spalte ausgegeben.
• In der rechten Spalte wird im Echtlauf die Lieferscheinnummer ausgegeben. Im Probelauf wird "Prb---" als Nummer ausgegeben.
  Bei Sammelbelegen wird anstelle von "---" die laufende Nummer aus der Spalte "Sam." im Register "Korb" ausgegeben.

• Aufgerundete Liefermenge in Versandmengeneinheiten ("Vers. Menge") mit der Versandmengeneinheit, falls die Markierung «Versandmenge» aktiviert wurde.
• Platzhalter für Empfängervermerke.
• Optional Text "bereits geliefert" mit bereits gelieferter Menge und Mengeneinheit.
• Optional Text "noch zu liefern" mit Restmenge und Mengeneinheit.

• Seriennummern werden abhängig von der Seriennummernverwaltung ausgegeben, siehe 45S Seriennummern verwalten.
  Bei der optionalen Ausgabe von bereits gelieferten Mengen mit Seriennummern wird die Seriennummer zusammen mit Lieferscheinnummer und Lieferdatum ausgegeben.

• Chargenbezeichnung.
• Zugeordnete Menge mit Mengeneinheit.

• Lager.
• Lagerplatz.
• Chargenbezeichnung.
• Lagerplatzbestand.
• Zugeordneter Bestand.

• Chargenbezeichnung.
• Liefermenge je Chargenbezeichnung.

• Lager.
• Lagerplatz.
• Chargenbezeichnung.
• Liefermenge mit Mengeneinheit.

• F-Zeile
  Optional können F-Zeilen ausgegeben werden. Im Standard wird dabei lediglich ein Text "Fracht/Porto für den Auftrag vorhanden" ausgegeben.
• Es wird das Nettogewicht ("Gewicht der Lieferung") der gesamten Lieferung ausgegeben.
• Platzhalter für Annahmebestätigung mit Datum und Unterschrift.

• Ausgabe der Überschrift "Buchungskurzliste".
• Ausgabe des Textes "Probedruck", wenn es sich um einen solchen handelt.

• Kundennummer (Kunde).
• Auftragsnummer (Auftrag).
• Position (Pos.).
• Teilenummer (bei S-Zeile eingerückt).
• Teilebezeichnung (Bezeichnung, bei S-Zeile eingerückt).
• Liefermenge (Menge).
• Mengeneinheit (ME).
• Kennung externe Lieferscheinscheinnummer (ext.).
  Wenn es sich nicht um einen externen Lieferschein handelt, bleibt die Spalte leer, ansonsten wird hier ein "J" ausgegeben.
• Lieferscheinnummer (Lief-Nr).

• In der linken Spalte wird die Rechnungsadresse ausgegeben und falls diese von der Adresse des Kunden aus dem Auftragskopf abweicht wird die Kundenadresse in der rechten Spalte ausgegeben.
• In der rechten Spalte wird im Echtlauf die Lieferscheinnummer ausgegeben. Im Probelauf wird "Prb---" als Nummer ausgegeben.
  Bei Sammelbelegen wird anstelle von "---" die laufende Nummer aus der Spalte "Sam." im Register "Korb" ausgegeben.
• Abhängig von der Rechnungsart und der Auswahl im Register "Rechnung" werden unterschiedliche Texte ausgegeben:
  "R E C H N U N G", "R E C H N U N G   I N T E R N", "SAMMELRECHNUNG", "ABSCHLAGSRECHNUNG", "SCHLUSSRECHNUNG", "PROFORMA-RECHNUNG" oder "VORAUSZAHLUNGSPLAN".
• Datum und Nummer der Lieferung (Lieferscheinnummer), falls für die gesamte Rechnung nur eine Lieferung erfolgte. Wird auf Sammelbelegen nicht ausgegeben.
• Bei interner Rechnung wird ein „Wasserzeichen“ (siehe INTERN.BMP) über den Kopfbereich gedruckt.

• Die Codenummer EZT (elektronischer Zolltarif) aus dem Teilestamm wird bei Lieferungen außerhalb der EU-Landesgrenzen gedruckt (siehe Beschreibung zu 43A.11 Register "Rechnungen").
• Wenn der Rechnungsschreibung mehrere Lieferungen vorausgingen, werden frühere Teillieferungen mit Lieferscheinnummer, Lieferdatum und Liefermenge ausgegeben.
• Seriennummern und LPCV-Ausgaben wie beim Lieferschein

• Text "Abschlagspauschale" bzw. die Bezeichnung aus dem Teilestamm des verwendeten Pseudoteils
• Rechnungsdatum mit Rechnungsnummer („vom“)
• Berechneter Abschlagsbetrag

• Auftragsnummer
• Rechnungsbetrag des Auftrags (eingerückt)

• Gesamter Nettobetrag mit Währung

• Text "Abschlag“ bei den MwSt-Ausgaben zu den berechneten Abschlagszahlungen
• MwSt-Satz
• MwSt-pflichtiger Betrag, der mit diesem Satz zu versteuern ist.
• MwSt-Betrag
• Ist der einzige Mehrwertsteuersatz 0 % und besitzt der Kunde eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (nicht die eines Drittlands), handelt es sich also um eine steuerfreie Lieferung innerhalb der EU, wird der Text "steuerfreie EU-Lieferung, Erwerbsteuer durch Kunden" bzw. bei Reverse Charge "Steuerfreie EU-Dienstleistung, Reverse-Charge-Verfahren Art. 196 MwStsystRL" ausgegeben.
  Bei Lieferung außerhalb der EU wird der Text "Steuerfreie Ausfuhrlieferung" bzw. bei Drittländern, die am Reverse-Charge-Verfahren teilnehmen, auch der Text zum Reverse-Charge-Verfahren ausgegeben.
  Siehe auch Beschreibung "Register siehe Ausgleichsabgabe nach §55 und Kapitel 43A.028 Steuerfreie EU-Lieferung/Dienstleistungbzw. steuerfreie Ausfuhrlieferung und "Kriterium für Lieferungen außerhalb der EU-Landesgrenzen“, Stichwort Codenummer EZT (elektronischer Zolltarif).
  Achtung
  Der Wortlaut der Texte kann abweichen, da Textkonserven aus "231 Allgemeine Textkonserven bearbeiten" verwendet werden.
  Die je nach Situation verwendeten Textidentifier sind dort beschrieben. Zu Reverse Charge siehe Feldbeschreibung «Reverse Charge» aus Register 435.061 Register "Zusatz" in "435 Aufträge bearbeiten".

• Datum bis zu dem nachstehender Skonto gewährt wird (Bis), wobei auch ein Layout mit der Angabe von Tagen konfiguriert werden kann.
• Skonto in Prozent (%)
• Betrag, auf den der Skonto gewährt wird (Skonto aus)
• der sich ergebende Skonto
• Endbetrag minus Skonto
• Datum bis zu dem kein Abzug erfolgt (Bis ... ohne Abzug)